金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县沙依坡乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会享务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、农业农村发展和财务服务中心、党群服务中心、综合行政执法队。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是落实二十届三中全会改革举措开局之年，也是“十四五”规划收官、“十五五”规划谋篇之年，做好2025年工作意义重大、使命光荣。2025年政府工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深化落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻省委十一届七次全会、州委九届八次全会和县委十三届七次全会精神，全面落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”、县委“3326”和乡党委“136”工作思路，按照省委“主动想”“扎实干”“看效果”抓工作“三部曲”、州委“三严三化三实”的工作要求以及县委干事创业“三必须”的部署要求，紧紧围绕乡村全面振兴战略目标，坚持稳中求进、以进促稳，紧扣农业优先型和文旅赋能型乡域经济发展定位，优化产业布局、激发经济活力、防范化解风险、增进民生福祉、保持社会稳定，推动乡域经济实现质的有效提升和量的合理增长，奋力谱写中国式现代化沙依坡新篇章。

全乡经济社会发展的预期目标是：地区生产总值增长5%；一般公共预算收入保持稳定增长4%；固定资产投资增长11%；社会消费品零售总额增长10%；农村居民人均可支配收入增长10%。

2025年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的最后一年，面对新时代、新目标，使命在肩、责任重大。我们将勇挑时代赋予的重任，不负人民寄予的厚望，以奋斗扬志气，以斗争壮骨气，以发展强底气，一任接着一任干，一张蓝图绘到底，接续奋斗，砥砺前行，以永不懈怠的精神状态和一往无前的拼搏精神，为奋力实现经济全面转型升级作出更大的努力。

围绕上述目标，我们将抓好以下几方面工作：

坚持发展为要，拓展乡村振兴新天地。巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，强化“三类”人员动态监测和精准帮扶，完善常态化防止返贫致贫措施。用好低收入人口分层分类帮扶机制，用活“政府救助平台”，力争人均纯收入低于1.2万元的脱贫人口动态清零。用好东西部协作定点帮扶资源，深入推进教育医疗“组团式”帮扶，扎实开展“双百计划”，拓宽产业、劳务、消费、人才等重点领域协作。综合施策促进群众增收。扎实推进脱贫人口持续稳定增收三年行动计划，抓住产业和就业两个关键，争取财政衔接资金2500万元，80%以上用于产业发展，不断提升群众“四项收入”，坚决守住不发生规模性返贫底线。大力盘活农村闲置土地和房屋等资源，支持发展壮大农村集体经济。加强针对性就业服务，加大劳务输出力度，全面落实就业保障政策，助力群众增收致富。建设宜居宜业和美乡村。学习运用“千万工程”经验，高质量推进宜居宜业和美乡村建设，争取投资1300万元实施土马村委会、阿都波村委会和美乡村建设项目2个。全面整治提升人居环境，改善乡村基础条件，加快文明新风建设，推动乡村发展、乡村建设、乡村治理迈向新台阶。支持新型经营主体发展，把更多农户嵌入到集体经济之中，做大做优乡村产业，培育一批产业富民模范村。

坚持项目为王，展现基础建设新作为。加大项目储备。紧盯国家和省州县政策导向、投资趋向，高质量编制“十五五”规划，统筹全局、长远谋划，着力在基础设施、产业发展、生态保护、民生保障等重点领域储备一批重大利好项目。做实做细项目前期，积极争取狗头坡至长滩至攀枝花公路基础设施提升改造项目获得国家和省州县支持。加快项目建设。围绕项目落地精准调度，计划投资2180万元实施长滩农田浇灌水沟改扩建、小庙坡玉米产业发展、大草坪人居环境改造提升等项目10个；计划投资50万元实施土马村委会晒场坡村房屋挡墙灾后恢复重建项目。加速项目引进。深度挖掘特色产业、文化旅游和新能源优势资源，继续推进“引大引强引头部”行动，做好招商引资项目全过程跟踪服务，力争引进落地一批打基础、利长远、增后劲的大项目，加快构建“龙头引领、链群互动、产业发展”格局。争取签约招商项目2个，签约资金1.2亿元。加快落地实施沙依坡公立幼儿园、小河口大桥、集镇污水处理厂建设项目。加强项目管理。继续推行重大项目“六个清单”制度，加强项目申报、审批、建设全流程监管，确保政府投资项目全部由乡级领导包保负责。严格债务管控，坚决不干由财政买单的政绩工程、形象工程、面子工程。严格项目审计，重点关注超预算、超规模建设问题，切实提高项目实施质效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,026,967.98元，其中：一般公共预算12,026,967.98元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加37,421.00元，增长0.31%，主要原因是，实有在职人数由48人增加到51人，退休人员增加1人，一般公共服务支出的人员经费和公用经费等较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,026,967.98元，其中:本年收入12,026,967.98元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,026,967.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加37,421.00元，增长0.31%，主要原因是实有在职人数由48人增加到53人，一般公共服务支出的人员经费和公用经费等较上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,026,967.98元。财政拨款安排支出12,026,967.98元，其中：基本支出11,821,067.98元，与上年对比，减少39,678.90元，下降0.33%，主要原因分析民政管理事务、一般公共服务支出等相关经费较上年减少较多；项目支出205,900.00元，与上年对比，增加77,100.00元，增长59.86%，主要原因分析增加了群众团体事务、组织事务、一般公共服务支出等经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201（类）01（款）01（项）行政运行支出10,000.00元，主要用于人大人员工资支出及日常公用经费。

2、 201（类）01（款）08（项）代表工作支出31,000.00元，主要用于人大人员工资支出及日常公用经费。

3、201（类）03（款）01（项）行政运行支出1,444,465.45元，主要用于政府行政人员工资支出、日常公用经费支出、村委会及村小组人员工资支出、遗属补助等。

4、201（类）03（款）50（项），事业运行683,013.46元，用于事业人员工资支出及日常公用经费支出。

5、201（类）11（款）01（项），行政运行支出10,000.00元，用于纪委日常公用经费支出。

6、201（类）29（款）99（项），其他群众团体事务支出3,000.00元，用于日常公用经费支出。

7、201（类）31（款）01（项）行政运行支出1,593,237.78元，用于党委人员工资支出、村委会党建工作经费、党支部人员工资、党委人员日常公用经费支出。

8、201（类）31（款）50（项）事业运行400,229.81元，用于事业人员工资支出，工会经费，日常公用经费支出。

9、201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出164,140.00元，用于农村无固定收入老党员定补支出、乡镇党校经费支出及两新组织党建工作经费支出。

10、201（类）39（款）04（项）其他组织事务支出8,400.00元，用于“两新”组织党建工作经费支出。

11、208（类）05（款）01（项），行政单位离退休支出193,920.00元，主要用于行政退休人员工资和公用经费支出。

12、208（类）05（款）02（项），事业单位离退休支出56,362.4元，主要用于事业退休人员工资和公用经费支出。

13、208（类）05（款）05（项），机关事业单位基本养老保险缴费支出768,523.62元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14、208（类）05（款）06（项），机关事业单位职业年金缴费支出192,130.91元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

15、208（类）08（款）01（项），死亡抚恤支出35,412.00元，主要用于遗属补助支出等。

16、210（类）01（款）01（项），行政运行支出159,517.88元，主要用于乡计生专干人员工资和日常公用经费。

17、210（类）11（款）02（项），事业单位医疗支出210,334.12元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

18、210（类）11（款）99（项），其他行政事业单位医疗支出38,540.82元，主要用于财政部门安排的其他行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的其他行政事业单位的公费医疗经费支出。

19、213（类）01（款）04（项），事业运行支出2,032,800.93元，用于农科站、兽医站人员工资支出、兽医宣传员工资支出及日常公用经费支出。

20、213（类）07（款）05（项），对村民委员会和村党支部的补助3,415,546.08元，用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

21、221（类）02（款）01（项），住房公积金支出576,392.72元，主要用于乡在职职工人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301（类）01（款）基本工资支出1,729,620.00元。（其中：基本支出1,729,620.00元，项目支出0.00元）

2、301（类）02（款）津贴补贴支出1,649,997.72元。（其中：基本支出1,649,997.72元，项目支出0.00元）

3、301（类）03（款）奖金280,635.00元。（其中：基本支出280,635.00元，项目支出0.00元）

4、301（类）07（款）绩效工资支出1,449,019.92元。（其中：基本支出1,449,019.92元，项目支出0.00元）

5、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出768,523.62元。（其中：基本支出768,523.62元，项目支出0.00元）

6、301（类）09（款）职业年金支出192,130.91元。（其中：基本支出192,130.91元，项目支出0.00元）

7、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出369,852.00元。（其中：基本支出369,852.00元，项目支出0.00元）

8、301（类）12（款）其他社会保障缴费支出57,662.10元。（其中：基本支出57,662.10元，项目支出0.00元）

9、301（类）13（款）住房公积金支出576392.72元。（其中：基本支出576392.72元，项目支出0.00元）

10、302（类）01（款）办公费支出742,000.00元。（其中：基本支出702,000.00元，项目支出40,000.00元）

11、302（类）06（款）电费支出25,000.00元。（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0.00元）

12、302（类）07（款）邮电费支出25,000.00元。（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0.00元）

13、302（类）11（款）差旅费支出90,000.00元。（其中：基本支出90,000.00元，项目支出0.00元）

14、302（类）15（款）会议费支出35,000.00元。（其中：基本支35,000.00元，项目支出0元）

15、302（类）26（款）劳务费支出280,000.00元。（其中：基本支出280,000.00元，项目支出0.00元）

16、302（类）28（款）工会经费支出40,353.51元。（其中：基本支40,353.51元，项目支出0.00元）

17、302（类）31（款）公务用车运行维护费支出75,000.00元。（其中：基本支出75,000.00元，项目支出0.00元）

18、302（类）39（款）其他交通费用支出180,000.00元。（其中：基本支出180,000.00元，项目支出0.00元）

19、302（类）99（款）其他商品和服务支出102,100.00元。（其中：基本支8,200.00元，项目支出93,900.00元）

20、303（类）02（款）退休费支出247,082.4元。（其中：基本支247,082.4元，项目支出0.00元）

21、303（类）05（款）生活补助支出3,111,598.08元。（其中：基本支3,039,598.08元，项目支出72,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县沙依坡乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计208,000.00元，较上年增加38,000.00元，上升22.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县沙依坡乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

金平县沙依坡乡人民政府2025年公务接待费预算为18,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降10.00%。

减少的原因是：按照厉行节约的要求，严格按规定控制接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

沙依坡乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为190,000.00元，较上年增加40，000.00元，增长26.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年持平；公务用车运行维护费190,000.00元，较上年较上年增加40，000.00元，增长26.67%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

主要原因分析：入村下乡较多，乡村振兴工作和图斑整改工作任务重，用车频率高，车辆磨损导致维护保养和维修费增加，燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平县沙依坡乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县沙依坡乡人民政府2025年机关运行经费安排1,460,553.51元，与上年对比，减少9,565.46元，下降0.65%，主要原因是按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平县沙依坡乡人民政府资产总额116,356,480.75元，其中，流动资产6,639,278.36元，固定资产1,475,866.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,534,190元，无形资产7.00元，其他资产100,707,139.05元。与上年相比，本年资产总额增加25,633,928.08元，其中固定资产减少196,628.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000755300111