金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、开放发展、城乡建设管理、交通运输、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、公共就业、民政优抚、“一老一小”等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、强边固防、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室，基层党建办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，边防和平安法制办公室，党群服务中心，综合行政执法队，农业农村发展和财务服务中心，兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.我们坚持产业振兴，经济实力稳中有进。

全年预计实现地区生产总值达2.81亿元，同比增长4.5％；农村常住居民人均可支配收入达14798.5元，同比增长5.6%。规模以上固定资产投资总额2073.5万元。项目建设有力有序，聚焦有效投资，精准谋划项目，全年累计投入项目资金1558.31万元，实施基础设施改造修缮、村级便民服务中心巩固提升等10个项目，估算投资2.85亿元建设马鞍底乡6个地质灾害避险搬迁点的公共服务设施、基础设施及民房建设，为马鞍底乡经济社会发展打下坚实基础。重点农业高质量发展，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，落实最严格的耕地保护制度，排查完成国家级一般耕地图斑1621.5亩、永久基本农田图斑253.94亩；排查完成省级一般耕地图斑1627.15亩，举证变更调查图斑共4328.2亩。全乡主粮作物播种任务达标，总面积3.28万亩，其中：玉米1.52万亩、水稻播种面积1.17万亩；特色农产品种植2.02万亩，其中：香蕉1.29万亩、古树茶4100亩、火龙果2066亩，农业总产值达1.81亿元。扎实推进“农村厕所革命”，2024年马鞍底乡农村卫生户厕改造建设24座、卫生公厕改造建设3座，全乡卫生厕所覆盖率达99%。农文旅融合发展再创佳绩，圆满举办第二届“中国·红河蝴蝶谷艺术节”，累计接待游客11余万人次，实现旅游总收入3300万元，辐射带动周边群众通过销售农特产品和经营餐饮、民宿等实现增收、吃上旅游饭。成立金平蝶乡经营管理有限公司，整合拉灯瀑布、坪河草原、滮水岩瀑布等自然资源及石板寨冷链仓储中心、游客服务中心等政府投资固定资产统一集中管理运营，带动各村经济均衡发展，实现6个村村集体经济均达35万元以上。

2.我们坚持兜底服务，民生保障坚实有力。

坚持人民至上，厚植为民情怀，始终站在群众立场上想问题、办事情，想人民之所想，行人民之所嘱，切实做到民有所呼、政有所应。返贫防线持续筑牢，围绕“两不愁三保障”及饮水安全保障主要指标，加大防止返贫动态监测和帮扶力度，全乡脱贫户1782户7310人、监测对象147户530人全覆盖逐户分析研判，制定针对性帮扶措施，累计发放小额扶贫贷款893.8万元，帮扶179户超额完成2024年度任务目标，投入资金49.5万元实施梯田稻米590亩、板蓝根200亩、水果蔬菜200亩等到户产业补助帮扶351户，组织92名学生申领雨露计划补助金21.2万元。做实务工人员“前端”服务，助力1865名脱贫户、监测户申请省外务工交通补贴，发放务工交通补贴金额142.91万元，完善就业保障制度，安置乡村公岗212人，健全职业技能培训机制，组织就业培训4个班次，组织参训167人次。抓好“后方”一老一小关心关爱，常态化推进“驻村小爸妈·守护我成长”行动，与全乡151名留守儿童、863名留守老人建立结对帮扶机制，定期开展入户走访，问需解困，落实关爱措施。惠民政策有力有效，城乡居民基本医疗保险及城乡养老保险参保率分别达100.26%、102.31%，全年发放沿边定补2263.3万元、城乡低保307.27万元、临时救助金87.58万元、特困供养金42.29万元、高龄补贴17万元，制发退役军人优待证129张。

3.我们坚持生命至上，抢险救灾展现作为。

面对台风“摩羯”带来的艰险局面，全乡党员干部毕力同心，汇聚起抢险救灾的强大力量，在这一场前所未有的“攻坚战”中生动诠释了“人民至上、生命至上”的价值理念。精准指挥，在大灾大考中履行职责，及时组建防汛指挥部，完善“一村一策”应急预案，党政主要领导靠前指挥，班子成员、工作队员第一时间赶赴重点村寨、重点水域、重点路段现场开展调度，对危房旧房、河道沟渠、低洼地带等开展安全分析研判，确保各类风险早发现、早处置，实现日常工作和应急状态“一键切换”。行动果断，在危急时刻挺膺担当，严格落实防汛调度“1262”精细化预报与响应联动机制，54名监测员监测好全乡28个山洪、地质灾害监测点，及时对全乡1045名“一老一小”等特殊群体进行转移，关闭景区景点，未雨绸缪、果断决策，紧急转移避险7840人，避免了群死群伤情况的发生。以人为本，在抢险救灾中淬炼初心使命，组建18支党员先锋队，步行进入受灾严重村寨，实地勘查灾情，累计统筹党政军警民1.3万余人次、发动基层党员3846人次，带领受灾群众开展抢险救灾和生产自救，发放水管1.9万米，出动机械设备570台次，抢通主干道45公里，67个自然村入村道路及用电、通讯，全力做好受灾群众民生服务保障，发放大米、食用油、帐篷、棉被、折叠床若干，利用好组织、民政、应急等相关部门的救灾救助政策，发放防汛救灾慰问金59万元、冬春生活救助资金330万、应急救助资金57.81万、过渡期生活救助资金27.72万。科学谋划，在大建大治中推动高质量发展，结合受灾群众分布，投资142.23万元建成9个临时安置点，安置受灾群众160户665人。积极申报灾后重建项目，按照“一点一方案”，科学编制申报道路、房屋修缮，景区景点修复等19个灾后重建项目，项目预计总投资8708.11万元，全力助推灾后重建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,697,552.78元，其中：一般公共预算12,697,552.78元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少565,150.79元，下降4.26%，主要原因分析本年度在职人员人数比上年减少，工资预算减少，本单位严格按照过紧日子的长效机制，减少工作经费预算，财政专户资金未纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,697,552.78元，其中:本年收入12,697,552.78元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,697,552.78元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少565,150.79元，下降4.26%，主要原因分析本年度在职人员人数比上年减少，工资预算减少，本单位严格按照过紧日子的长效机制，减少工作经费预算，财政专户资金未纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,697,552.78元。财政拨款安排支出12,697,552.78元，其中：基本支出12,554,002.78元，与上年对比，减少606,279.79元，下降4.61%，主要原因分析在职人员人数比上年减少，工资预算减少，本单位严格按照过紧日子的长效机制，减少工作经费预算；项目支出143,550.00元，与上年对比，增加41,129.00元，增长40.16%，主要原因分析本年度将县级驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金纳入预算，增加党员教育培训经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）08（项）代表工作支出30,000.00元，用于人大代表活动经费支出。

2.201（类）03（款）01（项）行政运行支出1,931,199.31元，用于行政在职人员工资津贴补贴及办公费、公车运行维护费、纪委工作经费支出等。

3.201（类）03（款）50（项）事业运行支出379,930.05元，用于兴边富民事务中心、综合行政执法队事业人员工资津贴补贴支出及在职公用经费支出。

4.201（类）29（款）99(项）其他群众团体事务支出3,000.00元，用于基层团组织建设经费支出。

5.201（类）31（款）01(项）行政运行支出1,521,717.37元，用于行政在职人员工资津贴补贴支出及在职公用经费。

6.201（类）31（款）50(项）事业运行支出855,427.92元，用于党群服务中心事业工资津贴补贴支出及在职公用经费支出。

7.201（类）32（款）99(项）其他组织事务支出99,130.00元，用于党员教育培训经费，党代表活动经费，县级选派驻村工作队员工作经费等支出。

8.201（类）39（款）04(项）专项业务支出2,100.00元，用于两新组织党建工作经费支出。

9.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出193,920.00元，用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

10.208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出112,036.6元，用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

11.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出879,268.88元,用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出219,817.22元，用于机关事业单位职业年金。

13.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出47,736.00元，用于遗嘱补助。

14.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出179,747.09元，用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费支出。

15.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出243,401.06元，用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费支出。

16.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出43,480.29元，用于行政事业单位大病医疗保险支出。

17.213（类）01（款）04(项）事业运行支出2,349,982.77元，用于农业农村发展和财务服务中心在职人员工资津贴补贴及在职公用经费支出。

18.213（类）07（款）05(项）对村民委员会和村党支部的补助支出2,946,206.56元，用于村委会人员工资以及村委会工作经费(含党建/支部)支出。

19..221（类）02（款）01(项）住房公积金支出659,451.66元，用于公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,999,404.00元。（其中：基本支出1,999,404.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,837,417.80元。（其中：基本支出1,837,417.80元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出342,057.00元。（其中：基本支出342,057.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资1,652,551.68元。（其中：基本支出1,652,551.68元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出879,268.88元。（其中：基本支出879,268.88元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出219,817.22元。（其中：基本支出219,817.22元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出423,148.15元。（其中：基本支出423,148.15元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出65,607.66元。（其中：基本支出65,607.66元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出659,451.66元。（其中：基本支出659,451.66元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出434,390.00元。（其中：基本支出414,065.00元，项目支出20,325.00元）

11.302（类）06（款）电费支出47,400.00元。（其中：基本支出47,400.00元，项目支出0元）

12.302（类）07（款）邮电费支出41,385.00元。（其中：基本支出41,385.00元，项目支出0元）

13.302（类）11（款）差旅费支出198,200.00元。（其中：基本支出192,200.00元，项目支出6,000.00元）

14.302（类）13（款）维修（护）费支出18,000.00元。（其中：基本支出18,000.00元，项目支出0元）

15.302（类）15（款）会议费支出90,750.00元。（其中：基本支出90,750.00元，项目支出0元）

16.302（类）26（款）劳务费支出334,200.00元。（其中：基本支出334,200.00元，项目支出0元）

17.302（类）28（款）工会经费支出46,299.57元。（其中：基本支出46,299.57元，项目支出0元）

18.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出120,000.00元。（其中：基本支出120,000.00元，项目支出0元）

19.302（类）39（款）其他交通费用支出203,400.00元。（其中：基本支出203,400.00元，项目支出0元）

20.302（类）99（款）其他商品和服务支出76,450.00元。（其中：基本支出4,000.00元，项目支出72,450.00元）

21.303（类）02（款）退休费支出301,956.60元。（其中：基本支出301,956.60元，项目支出0元）

22.303（类）05（款）生活补助支出2,673,622.56元。（其中：基本支出2,637,622.56元，项目支出36,000.00元）

23.303（类）08（款）助学金支出2,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出2,000.00元）

24.310（类）02（款）办公设备购置支出26,775.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出6,775.00元）

25.310（类）07（款）信息网络及软件购置更新支出4,000.00元。（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县马鞍底乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000.00元，较上年减少300.00元，增下降0.15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县马鞍底乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平县马鞍底乡人民政府2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为45次，共计接待395人次。

本年无无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县马鞍底乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年减少300.00元，下降0.17%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少166,400.00元，下降100%；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年增加166,100.00元，增长1194.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车购置费减少变化原因我乡上年度计划购买公车1辆，本年度无公车购置需求，故本年度公务用车购置费减少。公务用车运行维护费增加变化原因公务用车使用年限较久，维修维护支出增加，受台风摩羯自然灾害影响，需派人员入村开展抢险救灾以及灾后重建工作，派公车次数增多，燃油费增加，故公务用车运费维护费预算支出增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平县马鞍底乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县马鞍底乡人民政府2025年机关运行经费安排1,535,699.57元，与上年对比，减少64,396.60元，下降4.02%，主要原因分析我乡严格按照过“紧日子”要求，执行厉行节约制度，按规定减少机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平县马鞍底乡人民政府资产总额237,314,624.16元，其中，流动资产5,329,156.52元，固定资产5,571,143.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程29,531,215.75元，无形资产3,590.74元，其他资产196,879,917.18元。与上年相比，本年资产总额增加22,216,716.41元，其中固定资产减少217,829.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入27,300.00元，其中出租资产270.41平方米，资产出租收入27,300.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000755200111