金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

今年以来，在县委、县政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，围绕省委“3815”战略发展，践行州委“337”和县委“3326”工作思路，紧盯勐拉镇“1234”工作目标，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，巩固和增强经济回升态势，全力以赴推动全镇经济发展、民生保障、集镇建设、边疆治理等方面实现新突破、再上新台阶。

2024年勐拉镇主要做了以下工作：

（一）打基础、增后劲，产业振兴谋篇布局 。聚焦乡村振兴战略，夯实产业基础，优化产业布局，培育产业能手，促农助农增收。

1.夯实产业基础。围绕“三地两县”及镇域特色产业规划布局，推进占地面积3818.22平方米农作物青储饲料仓储中心建设1项、产业路建设18450米、灌溉水沟建设19029米、沉沙池16立方米、占地面积4000平方米人参果分拣中心配套设施建设1项、标准化人参果种植示范基地200亩、扶持到户人参果产业1000余亩、奖补木薯产业609亩、奖补板蓝根产业17亩，涉及项目8个，预计年内完成投资2128.2万元。

2.优化产业布局。依托区位优势发展特色产业，以产业带动农户增收。在高海拔地区，打造中草药种植示范点，建立中草药种植合作社，将中草药种植小、散化向规模化、集中化逐步推进，形成市场有效竞争力；在中低海拔地区，全力打造品牌水果建设，全镇成立3个人参果专业合作社，打造优质人参果标准化种植示范基地，推进完成母鸡田片区2000余亩人参果示范种植基地的建设，同时，通过“党组织+企业+农户” 的模式，整合集体和农户的土地、资金、人力等资源入股合作，吸纳社会资本投股运营，由党支部把握合作社发展方向，力争农户利益最大化；在低海拔地区，大力推广反季节蔬菜种植，全年种植豇豆、小尖豆11900亩，助农创收，注重推广轮作技术和绿色种植方法，减少化肥农药的使用，发放《农药限用名录》、《豇豆主要病虫害绿色防控技术图》86余份，开承诺达标合格证250余份，提高绿色环保品质。

3.培育产业能手。积极与职业技术培训机构对接联系，对有劳动能力、失业人员、无业人员等有针对性地开展职业技能培训。联合诚志职业技能培训学校，开展劳动力技能培训6期356人其中脱贫劳动力217人。全镇选聘、续聘一般贫困户劳动力乡村公益性岗位210人，三类人员贫困劳动力乡村公益性岗位159人，共369人。同时，深入村寨积极动员，宣传鼓励创业贷免扶补相关政策10余次，向有技术无资金的农户及时“输血”，加强技能技术培训提升自我“造血”，增强农户创业积极性，截至目前已有10人申请成功。

（二）抓投资、促落实，项目建设稳中有进。扎实推进项目储备、落地建设、规划发展等工作，取得较好的成果。

1.立足资源优势，项目储备更加充实。一是完成勐拉镇2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库谋划工作，储备项目176个、涉及资金36571.88万元，申报项目19个、涉及资金2902.66万元。二是完成勐拉镇2025年度农村公益事业财政奖补资金项目库谋划工作，申报储备项目5个、涉及资金435.68万元。三是完成勐拉镇2025年度沪滇资金项目库谋划工作，申报储备项目11个、涉及资金5615.26万元。四是持续推进重点项目谋划工作，开展绿美集镇、勐哩傣乡民族团结广场提升改造、新大桥连接线、数字农业示范基地、鲜食玉米种植产业园、果蔬冻干深加厂等重点项目谋划储备工作。

2.着手沿边建设，边境村寨更加幸福。一是围绕6大类19项指标，全面完成勐拉镇老乌寨村委会现代化边境小康村一般村建设项目（1标段）、金平县勐拉镇荞菜坪、翁当村委会现代化边境小康村一般村建设项目（2标段）121个子项目收方工作，预计完成投资1738.21万元，村庄户厕改造、污水治理、垃圾处理、道路修复、邻里议事、党员活动室等基础设施得到大幅提升，宣传栏、党务公开栏、会议桌椅、健身器材、永久性标语、党建文化墙、墙体画、国旗飘飘工程等宣传载体得到有效加强。二是持续推进荞菜坪、翁当村委会幸福村巩固提升、勐拉村委会、新勐村委会普尔中寨村基础设施项目建设、广东村委会新村公厕建设，涉及项目5个，预计年内完成投资282万元。

3.围绕发展规划，项目建设稳步实施。一是发挥基层党组织战斗堡垒作用，推进拉祜二队村24套住房提升改造和人居环境提升建设1项、阳荷产业种植20亩、板蓝根产业种植30亩、拉祜一队村活动室挡土墙建设2000立方米，涉及项目3个，预计年内完成投资209.7万元。二是开展项目管理费分配及服务工作，确保2024年部分涉农整合资金项目的顺利实施提供保障，涉及项目1个，预计年内完成投资15.33万元。

（三） 防风险、重监测 ，巩固扩大成效成果 。 围绕“ 三保障” 及饮水安全保障，紧盯每月预警信息，镇、村、组高效联动分析 研判，精准实施帮扶措施，及时化解风险，群众满意度明显提升。 一是做实防止返贫动态监测。组建全镇的防返贫监测网格员队伍，发挥镇村组网格员作用，开展常态化动态监测，坚持“一月一监测、一月一分析、一月一汇总、一月一通报”，2024年以来新识别监测对象5户16人，风险消除4户11人。二是人员动态调整及时。常态化做好脱贫人口动态调整工作，今年脱贫户及监测对象共增加82人，减少158人。三是信息动态管理规范。针对核实核准数据信息等方面要求，扎实完成2182户9553人的防返贫排查工作，完成率 100% 。四是全面落实好教育服务。通过集中会议宣传、入户实地走访摸排有资金需求且愿意发展产业及符合“雨露计划”的脱贫户和监测对象，截至目前共办理贷款110户567.5万元，为符合“雨露计划”条件的97名学生提交2024年春季学期申请材料，发放资金23.05万元，不断提高政策知晓率，确保一村不漏、一户不落、一人不少。

（ 四）优环境、提品质，生态宜居不断提升 。 坚持问题导向，以规范化治理破解农村脏乱差，将生态宜居要求贯彻落实到村村寨寨。一是提升村容村貌。2024年以来，召开人居环境提升相关会议共4次，安排部署推进相关工作。各村根据本村实际定期开展村庄清洁行动，对房前屋后、村内道路、河道沟渠等公共区域开展卫生大清扫、大整治。做到因地制宜、持之以恒、稳步推动村容村貌的整体提升。截至目前共组织群众参与环境卫生整治20次，共清理垃圾200余吨，清理粘贴小广告92条，教导乱堆乱放、随意丢垃圾等不文明行为35起。二是开展农村厕所革命。为全面提升农村居民生活质量，革除陋习，2024年建成公厕2 座，健全完善了公厕管护长效机制，有效保障公厕正常使用。三是开展乡村生活垃圾治理。目前，现集镇区由吉林华天环保集团有限公司进行垃圾清扫清运及处理，设置有垃圾桶200个，垃圾压缩车2台，三轮车2辆；村庄建有农村垃圾房及垃圾收集点90余座，已覆盖全镇辖区内所有村委会。四是认真履行河长制。2024年以藤条江流域为重点梳理问题清单4个，认真落实“河长+检察长”“河长+警长”协作机制。会同县级检察院开展联合执法次数1次，联合派出所打击取缔非法采砂点数1个，治理河道3.5km，水库范围2400平方米，清理垃圾、障碍物350立方米，推进污染源头排查2次。共计投入治理人数235次，车辆及机械16车次，船只6艘。积极推进污染源头排查、水域管理、清障拆违等工作，维护辖区水清岸绿和美风光。河长巡河达标率较去年同期有很大幅度的提升，2024年全年镇级河长巡河达标率100%，村级河长巡河达标率100%。五是强化森林督查。2024年全年共下发二期国家级森林督查疑似违法图斑，勐拉镇涉及3个，其中第一期森林督查疑似违法图斑0个，第二期森林督查疑似违法图斑3个，国家级草地图斑1个。国家级第二期3个森林督查疑似违法图斑均无违法违规情况发生。六是加强文化阵地建设。组织开展丰富多彩的文体活动如：春节、花山节、三八妇女节、泼水节、越南京邦节、2024年红河州“乡村振兴杯”、国庆节、每周末演出和泼水活动等文化交流演出和文体活动57场次。六是守住耕地红线。组织动员干部群众 300 余人次， 车辆 42 辆，挖机台班 12 次，群策群力完成耕地流出问题图斑整改 533 个 1495. 18 亩，进一步夯实粮食安全根基，牢牢守住耕地红线。

（五）办实事、惠民生，公共服务持续优化。一是医疗卫生保障更完善。2024年全镇城乡居民养老保险应缴费人数12402人，实缴费人数10739人。其中：200档缴费人数10457人、500档缴费人数282人，缴费率92.66%。2024年勐拉城乡居民基本医疗保险目标任务29101人，完成参保28859人，参保率99.17%。二是及时救助保底线。截至目前，全镇共有城市低保27户39人，农村低保704户1079人，特困供养35户35人。2024年累计发放城市低保金20.0650万元，农村低保金434.2008万元，城乡特困供养金39.1876万元。三是住房安全有保障。实施农村危房改造和地 震高烈度设防地区农房抗震改造，妥善解决农村低收入群体等重 点对象的基本住房安全需求。 目前，成功申报 81户， 已全部开工建设。 四是守护青山不松劲。勐拉镇公益林优化后面积共43171.54亩，兑现省级公益林2023、2024两年度补助资金16.42万元。目前我镇聘用了299名护林员。五是用好书屋促学习。组织开展2024年勐拉镇农家书屋管理员培训会1场次，不断强化农家书屋的管理；结合“大手牵小手”、关爱留守儿童，“守护一老一小”等工作，开展村级阅读活动4场次，不断营造良好阅读氛围。六是非遗文化有传承。目前，我镇共有省级文化传承人4名，州级文化传承人3 名，县级文化传承人18名。2023年11月成功申报 1 名省级传承人。七是高质量做好退役军人服务工作。截至目前，全镇共有退役军人182名，优抚对象80名， 民兵民工706人，我镇以提升军休 干部服务管理质量为重点做好服务保障工作，按时发放军休干部 离退休费和津贴补贴以及其他补贴费用，定期了解退役军人情况 和需求，提供必要的关心照顾，按照政策规定落实遗属待遇。

（六）护平安、保稳定，社会大局安定和谐。一是矛盾纠纷快速调处。开展矛盾纠纷排查活动376次，受理各类矛盾纠纷192件，成功调解190件，涉及523人，涉及资金137.9万元。二是安全生产常抓不懈。按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的原则，多方位多角度开展食品安全属地管理责任和企业主体责任宣传和入户督导工作，发放宣传单2000余份、入户走访宣传 182户，182户完成2次督导情况 100%录入系统管理。建立勐拉镇专职消防队和消防工作站，2024年5月通过省消防总队验收，共配备人员6名，专职队长1名，兼职消防员5名。三是交通安全警钟长鸣。全年共开展联合执法行动40余次，查处交通违法行为232起；加强对农村道路交通的日常巡查，劝导纠正摩托车不戴头盔、三轮车违法载人等交通违法行为。全年累计劝导交通违法行为500余起。四是不断促进民族团结。深化民族团结进步示范创建，充分利用“ 乡村振兴杯”“ 乡村大舞台”等文体活动，依托勐拉镇“魅力勐拉”公众号，镇、村、组三级微信群线上宣传媒介，线下依托三会一课、万名党员进党校培训班及宣传栏等载体和文化宣传阵地开展爱国主义教育活动7场次，学雷锋暨“文明实践我是行动者”主题活动7场次，成功申报金平县城乡文明建设先进集体1个和先进个人3人。五是联防联控护边境。边境联防所和封控点实行半军事化管理，选优配强联防员队伍，明确工作职责和工作纪律，规范着装，完善各项制度，联防员每日24小时进行不间断巡逻，加强对重点区域和“五个重点时分”巡逻频次和密度，配备防刺服、头盔、钢叉等装备130余件；同时，镇指挥中心每日3调度，一月一分析、一季一研判，落实好对联防员各种保障和关心关爱，培养过硬作风、形象良好的专业管边控边队伍。建立解放军边防连队、勐拉边境派出所、水晶山联防所对口联勤联动关系，确保能第一时间发现、妥处、应对各类涉边案（事）件，不断压实管控责任，2024年共发现可疑人员26人、可疑物品22件，有效遏制了跨境违法犯罪反弹，切实维护边境安全稳定。

（七）抓作风、提效能，廉洁执政全面加强。始终把政治建设 摆在首位，把依法行政贯穿政府工作全过程。一是扎实开展主题教育。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，党员干部理想信念更加坚定。二是认真推进党风廉政建设。召开政府班子会议对廉政工作进行强调部署，把推动党风廉 政建设和反腐败工作贯穿政府工作全过程。三是大力践行过紧日子的新要求。全面贯彻落实中央八项规定及实施细则，驰而不息 纠正“四风”问题，主动践行“三法三化”，坚持和弘扬“马上办”的精神和作风。四是严格执行“三重一大”决策机制。深入践行规范 重大行政决策程序和规范性文件制定要求，主动接受人大、纪委 监督以及群众监督和舆论监督， 自觉把权力关进制度的牢笼里。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,418,3502.14元，其中：一般公共预算1,418,3502.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加191,934.81元，增长1.37%，主要原因分析是因为新增招录工作人员，人员工资经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14,183,502.14元，其中:本年收入14,183,502.14元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,183,502.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加191,934.81元，增长1.37%，主要原因分析是因为新增招录工作人员，人员工资经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出14,183,502.14元。财政拨款安排支出14,183,502.14元，其中：基本支出13,837,242.14元，与上年对比，增加39,074.81元，增长0.28 %，主要原因分析是因为新增招录工作人员，人员工资经费增加；项目支出346,260.00元，与上年对比增加152,860.00元，增长79.04%，主要原因分析是因为本年度预算了“两新”组织党建工作经费10,500.00元、党代表活动经费7,200.00元、党员教育培训经费44,100.00元、基层团组织建设预算经费2,000.00元、纪委工作经费10,000.00元、离退休干部党组织工作经费10,960.00元、人大主席团经费10,000.00元、县级选派驻村工作队员工作经费45,000.00元、县级驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金162,000.00元、乡镇党校经费10,000.00元、乡镇人大代表活动经费34,500.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出2,557,287.59元，主要用于政府人员的工资津贴补贴、村委会人员工资及日常公用经费支出等。

2. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出472,058.40元，主要用于退休人员社会保障缴费、一般公用经费支出、生活补助支出等。

3.201（类）01（款）08（项）行政运行支出34,500.00元，用于人大代表履职经费支出等。

4.201（类）31（款）01（项）行政运行支出1,128,214.30元，用于党委人员的工资津贴补贴、日常公用经费及村委会党建工作经费支出等。

5.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出305,660.00元，用于一般公用经费支出。

6.201（类）01（款）01（项）行政运行10,000.00元，用于人大人员基本工资津贴补贴及日常公用经费等支出。

7.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2,000.00元，用于团委工作经费支出。

8.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出177,425.36元，用于退休人员离退休经费支出。

9.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出941,637.48元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

10.208（类）05（款）06（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出235,409.37元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

11.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出89,916.00元，用于死亡抚恤支出。

12.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出204,144.80元，用于行政单位医疗保险支出。

13.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出249,018.24元，用于事业单位医疗保险支出。

14.213（类）01（款）04（项）事业运行支出2,504,468.04元，用于农业人员基本工资津贴补贴，农科员、兽医员工资及日常公用经费支出等。

15.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出706,228.11元，用于职工住房公积金支出。

16.201（类）03（款）50（项）事业运行支出494673.72元，用于事业运行支出。

17.201（类）11（款）01（项）行政运行10,000.00元，用于行政运行等支出。

18.201（类）31（款）50（项）事业运行626274.95元，用于事业运行等支出。

19.201（类）39（款）04（项）专项业务10,500.00元，用于专项业务等支出。

20.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出48,739.70元，用于其他行政事业单位医疗等支出。

21.213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助支出3,375,346.08元，用于对村民委员会和村党支部的补助 等支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出2,168,628.00元。（其中：基本支出2,168,628.00元，项目支出0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,019,114.12元。（其中：基本支出2,019,114.12元，项目支出0.00元）

3.301（类）03（款）奖金支出378,419.00元。（其中：基本支出378,419.00元，项目支出0.00元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出1,673,073.12元。（其中：基本支出1,673,073.12元，项目支出0.00元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出941,637.48元。（其中：基本支出941,637.48元，项目支出0.00元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出235,409.37元。（其中：基本支出235,409.37元，项目支出0.00元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出453,163.04元。（其中：基本支出453,163.04元，项目支出0.00元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出71,377.71元。（其中：基本支出71,377.71元，项目支出0.00元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出706,228.11元。（其中：基本支出706,228.11元，项目支出0.00元）

10.302（类）01（款）办公费支出347,500.00元。（其中：基本支出309,000.00元，项目支出38,500.00元）

11.302（类）05（款）水费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）

12.302（类）06（款）电费支出40,000.00元。（其中：基本支出40,000.00元，项目支出0.00元）

13.302（类）07（款）邮电费支出34,000.00元。（其中：基本支出34,000.00元，项目支出0.00元）

14.302（类）11（款）差旅费支出153,000.00元。（其中：基本支出150000.00元，项目支出3,000.00元）

15.302（类）13（款）维修（护）费支出20,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出0.00元）

16.302（类）14（款）租赁费60,000.00元。（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0.00元）

17.302（类）15（款）会议费支出98,000.00元。（其中：基本支出90,000.00元，项目支出8000.00元）

18.302（类）16（款）培训费支出12,000.00元。（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0.00元）

19.302（类）18（款）专用材料费70,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出20,000元）

20.302（类）26（款）劳务费支出182,000.00元。（其中：基本支出182,000.00元，项目支出0.00元）

21.302（类）28（款）工会经费支出49,386.35元。（其中：基本支出49,386.35元，项目支出0.00元）

22.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出70,000.00元。（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0.00元）

23.302（类）39（款）其他交通费用支出228,660.00元。（其中：基本支出228,660.00元，项目支出0.00元）

24.302（类）99（款）其他商品和服务支出127,000.00元。（其中：基本支出16,800.00元，项目支出110,200.00元）

25.303（类）02（款）退休费支出642,683.76元。（其中：基本支出642,683.76元，项目支出0.00元）

26.303（类）05（款）生活补助支出3,227,662.08元。（其中：基本支出3,065,662.08元，项目支出162,000元）

27.309（类）02（款）办公设备购置160,000.00元。（其中：基本支出160,000.00元，项目支出0.00元）

28.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助4,560.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出4,560.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县勐拉镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212,000.00元，较上年减少470.00元，下降0.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县勐拉镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平县勐拉镇人民政府2025年公务接待费预算为12,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降40.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待120人次。

增减变化原因：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县勐拉镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为200,000.00元，较上年减少12,470.00元，下降5.87%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费200,000.00元，较上年减少12,470.00元，下降5.87%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平县勐拉镇人民政府2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县勐拉镇人民政府2025年机关运行经费安排1,481,846.35元，与上年对比，减少27,261.22元，下降1.80%，主要原因分析:按照厉行节约的要求，严格按规定控制经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平县勐拉镇人民政府资产总额102,323,605.15元，其中，流动资产6,811,348.29元，固定资产1,399,875.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,239,848.97元，无形资产2.00元，其他资产76,872,529.94元。与上年相比，本年资产总额增加12,257,922.88元，其中固定资产减少96,160.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000755900111