中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年预算公开

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中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年预算公开目录

第一部分中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团金平县委是金平县委领导的群众团体，其主要职能是：

1.领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕金平县改革发展的大局开展工作，带领青年在金平县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

2.指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

3.负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设。

4.发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

5.调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

6.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

7.参与拟订有关金平县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

8.协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

9.会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行金平县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

10.完成县委、县政府和上级团组织交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、青年发展部及维护青少年权益部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）坚守为党育人主责主业，思想政治引领主旋律更加高昂

一是突出思想政治引领。依托“三会两制一课”组织化学习优势，推动“青年大学习”“红领巾爱学习”参学人次达4万余人次，常态化举办主题团（队）日、实践体验等学习活动，覆盖552个团支部、1.16万名共青团员、3.4万名少先队员。聚焦党的二十大和二十届三中全会精神，举办1期青年马克思主义者培训班，培训100人，培养更多“有理想，敢担当，能吃苦，肯奋斗”的青年马克思主义者，造就忠诚干净担当的高素质团干部队伍。二是涵养精神文明风尚。深化“学雷锋·文明实践我行动”“清明祭扫活动”“五四系列活动”“红领巾爱学习”等系列主题活动，组织26名“小金蝶”宣讲团成员开展第一届青少年宣讲比赛，巧用“青”言“青”语培养青少年爱党、爱国爱社会主义的朴素情感，引领广大青少年听党话、跟党走、感党恩。三是加强青年宣传思想工作。持续推进团属新媒体矩阵平台建设，通过“金平团青”等团属新媒体平台推出信息283条，累计阅读量4.8万次。联合海关、税务等青年拍摄《青春“童”行·守护未来》微视频，播放量2256次，号召全社会广泛参与，护航少年儿童健康成长。邀请团州委副书记“残奥会冠军、残奥会铁人三项”中国第一人王家超到者米乡、勐拉镇等8个乡镇13所学校开展“红青伴成长之青年榜样乡村学校行活动”，为青少年指引前进方向，展望未来。

（2）把牢服务大局工作主线，为党分忧尽责贡献度更加显著

一是强化青年人才队伍建设。持续实施大学生志愿服务西部计划项目，累计招募61名大学生西部计划志愿者投入基层，充实基层力量，推进志愿者关心关爱，落实志愿者生活补贴，待遇保障，联合开展主题团日。10名志愿者获评全国2023-2024年度大学生志愿服务西部计划“优秀”等次。面向全县各机关事业单位征集“返家乡”社会实践岗位108个，发动72名“返家乡”大学生到岗锻炼、服务家乡。深化“青耘中国”直播助农活动，线上帮助13户农户销售沃柑、土鸡等农产品，销售金额7.48万元。二是组建编外青年应急救援志愿者队伍。聚焦防灾减灾，发挥青年作用，在13个乡镇、金平农场组建1支体制外应急救援青年志愿服务队伍，纳入324名志愿者作为应急救援青年，动员志愿者参加防灾减灾、安全生产大演练，增强本领。三是开展志愿服务活动。围绕乡村振兴、卫国戍边等工作，持续开展“创文创卫”“珍爱生命谨防溺水，远离危险·平安成长”“文旅志愿服务活动”等专项志愿服务活动20次，组织开展三话六学、“团团陪伴·助力双减”“七彩陪伴”等系列实践活动30场次，不断提高共青团服务青年的本领。

（3）当好联系青年桥梁纽带，服务青年急难愁盼更加精准

一是解决青年发展难题。持续开展“贷免扶补”、创业担保贷款项目，解决青年创业资金“瓶颈”，完成50户青年创业贷款任务，累计发放贷款金额931万元，带动129人实现创业就业。大力推进“两企三新”领域团组织建设，提升团的工作覆盖面，邀请青联委员、返乡务工青年、快递外卖小哥等各界青年代表30人开展“青暖华夏·年在一起”快递从业青年服务活动，增强青年获得感、幸福感和职业认同感。二是服务青年发展。发布“心有梦想 何惧远方—致外出务工青年的一封信”，持续推进“团团陪伴·‘就’有‘位’来”活动，为4名2023届毕业大学生谋就业。联合文旅、交通运输等部门开展“梦在远方，路在脚下—共青团与你同行”志愿服务活动，发放宣传资料500余份。开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动，为青年参政议政搭建平台。二是倾听青年心声。紧扣5·20、七夕等青年关注的时间节点，联合工会、妇联、海关等部门组织130名单身青年开展“会聚良缘 一见青心”、不“七”而遇，满心欢“夕”青年交友联谊活动。组织21名青年召开听“青”声 聚“青”力—95后青年“话青春·绘边疆”交流座谈会，激发青年比学赶超斗志。举办2024年中越青年交流活动，邀请越南封土15青年代表到金平就创业就业、电商等方面进行交流，深化两国青年友谊。

（4）维护青少年合法权益，促进青少年健康成长

一是持续推进留守儿童关心关爱。印发《团团陪伴·假期小课堂的实施方案》，在寒暑假期间组织返乡大学生志愿者开展课业辅导、文体活动等多形式的假期小课堂，惠及1060余名农村留守儿童。引入“青年社会组织服务社区青少年‘伙伴计划’示范项目”，开展活动58场，服务青少年1694人次。联合关工委、妇联、教体等发起迎“六一”儿童节暨“关爱留守困境儿童，圆梦微心愿”活动，帮助887名困境留守儿童实现微心愿，紧扣中秋等传统节日，开展“留守不孤单 情暖中秋月”关爱留守儿童活动，陪伴50名留守儿童共渡中秋。二是加强青少年权益维护。联合关工委、法院、青年创业协会到金水河国门小学，为278名学生开展“法律小课堂”，联合关工委、金平县希望公益服务中心、红河州第四人民医院到金平一中、金平二高、职业高级中学、八一中学开展“利剑护蕾 护心行动—关注未成年人成长中的心理问题”，为2000名学生开展“自我意识”“青春期女生防性侵”“压力与挫折”等专题辅导，增强学生心理健康教育的针对性和实效性。构建“共青团+学校+乡镇+志愿服务队”服务模式，组建保护未成年人志愿服务队113支1401人，开展志愿服务次数97次。联动关工委为金水河镇中学200名学生开展法治宣讲课堂，以现实案例给学生讲解早婚早育早恋的危害。邀请州公安局团支部书记杨思思和金平城关边境派出所辅警朱国庆到金平二高和十里村中学，为232名学生开展“青春守护 与法‘童’行”普法宣讲活动，讲解铸牢中华民族共同体意识、拒绝校园霸凌、防溺水、预防网络诈骗等多个方面的知识。三是持续推进新时代公益事业。通过州青基会、人民能量公益发展基金等多个慈善机构，协调图书2350册，爱心图书角、图书室、美术室等25个，希望鼓号队、健康体育器材等21套，惠及52所中小学校，合计价值15.86万元。对接“劲牌阳光学子”“希望工程1+1--幻方助学计划”等公益项目，发放36.33万元，资助197名学生，2名教师。自主争取公益筹款资金2.04万元，资助5名学生。

（5）推动团的改革纵深发展，全面从严管团治团更加深入

一是从严规范入团标准。制发《2024年发展团员工作指引》，坚持把政治标准放在首位，明确团员发展要求，严控团青比例，高质量完成全年发展任务，发展团员642名。持续抓好学社衔接工作，完成转接团员数1466，完成转接任务的98.6%。二是加强新时代少先队工作。组织开展“清明祭英烈”“六一”主题教育系列活动，健全“入队—入团—入党”一体化育人链条，全年4686名儿童光荣入队。三是推进基层团组织规范化建设。依托“智慧团建”系统，实时调度各级团组织“三会两制一课”落实情况，完成率100%。扎实推进552个团支部“对标定级”工作，评定五星级团支部22个，无软弱涣散团支部。收缴团费27839元，按比例上缴团州委7000元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,229,741.05元，其中：一般公共预算2,229,741.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加21,336.75元，增长0.97%，主要原因分析2025年在职人员工资调整增加、社会保险和公积金有所增长。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,229,741.05元，其中:本年收入2,229,741.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,229,741.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加21,336.75元，增长0.97%，主要原因分析2025年在职人员工资调整增加、社会保险和公积金有所增长。四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,229,741.05元。财政拨款安排支出 2,229,741.05元，其中：基本支出2,179,741.05元，与上年对比，增加1,267,440.27元，增长138.93%，主要原因分析大学生西部计划志愿者共99人（其中全国项目54人、地方项目45人）生活补贴县级承当部分及社会保险（企业职工养老保险、工伤保险）本年预算1,290,000元纳入基本支出；项目支出50,000.00元，与上年对比，减少1,246,103.52元，下降96.14%，主要原因分析一是大学生西部计划志愿者共99人（其中全国项目54人、地方项目45人）生活补贴县级承当部分及社会保险（企业职工养老保险、工伤保险）本年预算1,290,000元从项目支出中修正纳入基本支出；二是较2024年增加共青团品牌活动工作经费及业务经费预算10,000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）29（款）01（项）行政运行支出656,603.15元，主要用于：工资福利、住房公积金，其他交通费用、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等公用经费支出；

2.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出1,290,000.00元，主要用于：大学生西部计划志愿者生活补贴和社会保障缴费（企业职工养老保险、工伤保险）支出；

3.201（类）36（款）99（项）其他共产党事务支出20,000.00元，主要用于：办公费、公务接待费、差旅费等支出；

4.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出32,320.00元，主要用于：行政单位离退休人员其他商品和服务支出；

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出89,161.56元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出；

6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出22,290.39元，主要用于：职工职业年金缴费支出；

7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出5,460.00元，主要用于：职工家属遗属补助支出；

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出42,909.00元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；

9.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出4,125.78元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出；

11.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出66,871.17元，主要用于：职工公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出192,132.00元。（其中：基本支出192,132.00元，项目支出0.00元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出307,296.72元。（其中：基本支出307,296.72元，项目支出0.00元）；

3.301（类）03（款）奖金支出57,831.00元。（其中：基本支出57,831.00元，项目支出0.00元）；

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出89,161.56元。（其中：基本支出89,161.56元，项目支出0.00元）；

5.301（类）09（款）职业年金缴费支出22,290.39元。（其中：基本支出22290.39元，项目支出0.00元）；

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出42,909.00元。（其中：基本支出42,909.00元，项目支出0.00元）；

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4,125.78元。（其中：基本支出4,125.78元，项目支出0.00元）；

8.301（类）13（款）住房公积金支出66,871.17元。（其中：基本支出66,871.17元，项目支出0.00元）；

9.302（类）01（款）办公费支出5,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元）；

10.302（类）05（款）水费支出700.00元。（其中：基本支出700.00元，项目支出0.00元）；

11.302（类）06（款）电费支出2,600.00元。（其中：基本支出2,600.00元，项目支出0.00元）；

12.302（类）07（款）邮电费支出2,500.00元。（其中：基本支出2,500.00元，项目支出0.00元）；

13.302（类）11（款）差旅费支出11,000.00元。（其中：基本支出5,000.00元，项目支出6,000.00元）；

14.302（类）15（款）会议费支出5,000.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出2,000.00元）；

14.302（类）16（款）培训费支出7,000.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出4,000.00元）；

15.302（类）26（款）劳务费支出26,200.00元。（其中：基本支出3,200.00元，项目支出23,000.00元）；

16.302（类）28（款）工会经费支出6,810.43元。（其中：基本支出4,343.43元，项目支出2,467.00元）；

17.302（类）39（款）其他交通费用支出46,000.00元。（其中：基本支出45,000.00元，项目支出1,000.00元）；

18.302（类）99（款）其他商品和服务支出400.00元。（其中：基本支出400.00元，项目支出0元）；

19.303（类）02（款）退休费支出31,920.00元。（其中：基本支出31,920.00元，项目支出0.00元）；

20.303（类）05（款）生活补助生活补助支出1,295,460.00元。（其中：基本支出1,295,460.00元，项目支出0.00元）。

21.310（类）02（款）办公设备购置支出6,533.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出6,533.00元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少15000.00元，较上年下降75.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化情况。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年公务接待费预算为5000.00元，较上年减少15000.00元，较上年下降75.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待60人次。

增减变化原因为落实中央八项规定，厉行节约、严格规范公务接待，减少公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年机关运行经费安排69,743.43元，与上年对比，减少21955.10元，下降23.94%，主要原因为纳入倡导节俭办公，进一步压缩公用经费开支，运转类支出明显减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产主义青年团金平苗族瑶族傣族自治县委员会资产总额170,649.73元，其中，流动资产142,423.74元，固定资产28,226.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少58,954.93元，其中固定资产减少15,680.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000471200111