金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室 2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承办上级政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向州政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及州委、州政府及其部门转由县政府办理的事项。

2.负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3.协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

4.研究乡镇政府和县级各部门请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

5.根据县政府领导指示，对县级各部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县政府领导决定。

6.负责起草或参与起草县委、县政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草县政府领导的重要讲话和其它文稿。

7.围绕县委、县政府的中心工作和县政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究，及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责县政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

8.督促检查各乡镇政府和县级各部门对县政府决定事项及县政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县政府领导报告。指导县、乡政府系统政务督查工作。县政府办公室对外开展工作时，可以使用县政府督查室的名义和印章。

9.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。

10.负责全县政务公开、政府信息工作。

11.负责县政府规范性文件的合法性审核工作；负责对各乡镇政府、县级各部门规范性文件的监督管理工作；负责组织清理和汇编规章及规范性文件；负责县政府法律顾问工作。

12.负责县政府办公室值班工作，及时向县政府及办公室领导、州政府办公室总值班室报告重要情况，传达和督促落实县政府及县政府办公室领导、州政府办公室总值班室的指示。

13.负责统筹、协调、指导、监督、检查、总结全县和负有反走私职责的部门开展反走私专项联合打击行动和综合治理工作。

14.承办县政府和县政府领导交办的其他事项。

（二）机构设置情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室共设置11个内设机构，包括：秘书股、综合股、文稿股、公文质量审核股、督查股、政务公开股、信息技术股、法律顾问和规范性文件股、总值班室、行财股、打击走私综合治理工作办公室。

所属非独立预算单位2个，分别是：

1.金平苗族瑶族傣族自治县信息系统保障中心。

2.金平苗族瑶族傣族自治县人民政府发展研究中心。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划和“三年新突破”收官之年，也是“十五五”规划谋篇之年，做好今年工作至关重要。处在五年规划承上启下过渡期，政策利好密集释放，动能优势加速蓄积，人心思进更加强烈，我们要更好统筹发展所需、金平所能、群众所盼、未来所向，抓住一切有利时机，利用一切有利条件，调动一切积极因素，以创新求突破，以特色增质效，努力开创中国式现代化金平实践新局面。全力推进中国式现代化金平实践迈上新台阶，以优异成绩向金平苗族瑶族傣族自治县成立40周年大庆献礼。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制31人，工勤人员编制12人，事业编制10人（包含发展研究中心5人）。在职实有48人，其中：财政全额保障48人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入12,273,012.57元，其中：一般公共预算12,273,012.57元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加84,099.37元，增长0.69%，主要原因分析：一是2025年行政人员增加以及基本工资调整，相应的人员工资增加；二是挂职领导增加，艰苦地区补贴、生活补助等经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,273,012.57元，其中:本年收入12,273,012.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,273,012.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加84,099.37元，增长0.69%，主要原因分析：一是2025年行政人员增加以及基本工资调整，相应的人员工资增加；二是挂职领导增加，艰苦地区补贴、生活补助等经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出12,273,012.57元。财政拨款安排支出12,273,012.57元，其中：基本支出8,487,652.57元，与上年对比，减少1,607,260.63元，下降15.92%，主要原因分析根据财政部门相关要求上年基本支出春节慰问经费、离退休党支部工作经费及党建工作经费、离退休干部党支部书记、副书记、委员补贴经费、离退休干部党支部书记、副书记、委员补贴经费等放在项目支出预算；项目支出3,785,360.00元，与上年对比，增加1,691,360.00元，增长80.77%，主要原因分析上年基本支出春节慰问经费、离退休党支部工作经费及党建工作经费、离退休干部党支部书记、副书记、委员补贴经费、离退休干部党支部书记、副书记、委员补贴经费等放在项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出9,215,640.07元，主要用于行政事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、行政人员公务交通补贴、在职公用经费、小车经费、遗属补助、外交部和上海挂职领导的生活补助、交通补助和艰苦地区补助、运行经费、县长、副县长常务工作经费等保运转支出、法律顾问经费、电子网络租赁费、金平县人大项目改造经费，政府办机房改造及会议室改造项目经费，行政中心会议室升级改造项目经费等项目支出。

2.201（类）03（款）99（项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出430,000.00元，主要用于春节慰问经费、运行经费。

3.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出13,360.00元，主要用于离退休党支部工作经费及党建工作经费，离退休干部党支部书记、副书记、委员补贴经费。

4.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出489,063.00元，主要用于离休公用经费、退休费（社保统筹外）。

5.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出826,754.6元，主要用于养老保险缴费。

6.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出206,688.65元，主要用于职业年金缴费。

7.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤27,516.00元，主要用于发放遗属补助。

8.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤4,780.00元，主要用于发放伤残补助。

9.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗324,903.57元，主要用于行政在职职工医疗保险缴费。

10.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗72,972.08元，主要用于事业在职职工医疗保险缴费。

11.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出41,268.65元，主要用于工伤保险、大病医疗保险缴费。

12.221（类）02（款）01（项）住房公积金620,065.95元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,845,192.00元。（其中：基本支出1,845,192.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,427,487.92元。（其中：基本支出2,427,487.92元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出448,906.00元。（其中：基本支出448,906.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出481,390.32元。（其中：基本支出481,390.32元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出826,754.60元（其中：基本支出826,754.60元，项目支出0元）

6.301（类）09（款） 职业年金缴费支出206,688.65元。（其中：基本支出206,688.65元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出397,875.65元。（其中：基本支出397,875.65元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出76,587.10元。（其中：基本支出76,587.10元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出620,065.95元。（其中：基本支出620，065.95元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出1,072,000.00元。（其中：基本支出40,000.00元，项目支出1,032,000.00元）

11.302（类）02（款）印刷费支出20,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）

12.302（类）07（款）邮电费支出8,000.00元。（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）11（款）差旅费支出404,000.00元。（其中：基本支出34,000.00元，项目支出370,000.00元）

14.302（类）12（款）因公出国（境）费用支出20,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）

15.302（类）13（款）维修（护）费支出60,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元）

16.302（类）17（款）公务接待费支出30,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）

17.302（类）26（款）劳务费支出110,000.00元。（其中：基本支出80,000.00元，项目支出30,000.00元）

18.302（类）27（款）委托业务费支出540,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出540,000.00元）

19.302（类）28（款）工会经费支出161,345.38元。（其中：基本支出41,345.38元，项目支出120,000.00元）

20.302（类）29（款）福利费支出60,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出60,000.00元）

21.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出12,000.00元。（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0元）

22.302（类）39（款）其他交通费用支出779,200.00元。（其中：基本支出379,200.00元，项目支出400,000.00元）

23.302（类）99（款）其他商品和服务支出44,800.00元。（其中：基本支出36,000.00元，项目支出8,800.00元）

24.303（类）02（款）退休费支出483,063.00元。（其中：基本支出483,063.00元，项目支出0元）

25.303（类）04（款）抚恤金支出4,780.00元。（其中：基本支出4,780.00元，项目支出0元）

26.303（类）05（款）生活补助支出282,876.00元。（其中：基本支出38,316.00元，项目支出244,560.00元）

27.310（类）02（款）办公设备购置支出50,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出50,000.00元）

28.310（类）06（款）大型修缮支出800,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出800,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150,000.00元，较上年减少149,000.00元，下降49.83%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为20,000.00元，较上年减少30,000.00元，下降60%，共计安排因公出国（境）团组5个，因公出国（境）15人次。

减少原因是因公出国（境）费由组织单位或公司统一开销，按照相关规定在本单位报销费用只有公杂费，本年预算相应减少。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年公务接待费预算为60,000.00元，较上年减少57,000.00元，,下降48.72%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因是我办历来现提倡厉行节约，从严控制公务接待费用，近几年县政府公务接待大部分由机关事务局组织，费用相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为70,000.00元，较上年减少62,000.00元，,下降46.97%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费70,000.00元，较上年减少62,000.00元，下降46.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是三公经费的管理日益严格和规范，我单位做到每一笔支出都要有明确的依据和合理的用途，在预算公务接待、公务用车、因公出国（境）等各项费用做到不断细化和完善，杜绝铺张浪费，不合理开支，所以为三公经费减少提供了坚实的基础。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室2025年机关运行经费安排630,545.38元，与上年对比，减少1,185,389.53元，下降65.28%，主要原因是2025年为资源优化配置、提升管理的灵活性、增强核算准确性以及契合战略目标，根据财政要求我单位运行经费、春节慰问经费、县长副县长常务副县长工作经费、离退休党支部工作经费及党建工作经费、离退休干部党支部书记、副书记、委员补贴经费等以前年度机关运行经费调至到项目支出，所以机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府办公室资产总额4,945,681.66元，其中，流动资产4,084,524.11元，固定资产净值858,873.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值2,283.58元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少894,813.29元，其中固定资产减少194,617.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000443400111