金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2025年预算公开

监督索引号53253000755700000

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

营盘乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

2.加强基层组织建设。支持基层党组织的工作，为基层党组织开展活动提供必要的条件，同时加强基层政权建设，提高基层政府的治理能力和服务水平。推进民主政治建设推进基层民主选举、民主决策、民主管理、民主监督等工作，建立健全相关制度和程序政府要保障公民的民主权利。

3.促进发展。指导和促进产业结构调整引导企业进行技术创新和产业升级，鼓励发展高新技术产业、现代服务业等新兴产业，同时对传统产业进行改造提升，以实现经济增长方式的转变。加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作。建立健全社会治安综合治理体系，加强公安、司法等部门的工作，打击违法犯罪活动，维护社会秩序；信访维稳工作，及时处理群众的信访诉求，解决群众反映的问题，维护社会稳定政府要建立健全信访工作制度；应急管理工作，要建立健全应急管理体系，制定应急预案，组织开展应急演练，提高应对突发事件的能力，保障人民群众生命财。

5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6.提供服务。保护和传承本地的文化遗产，建设文化设施如图书馆、博物馆等，开展文化活动，丰富群众文化生活，进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设中心机构，包括：包括:党政办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和指示批示精神，坚持稳中求进工作总基调，认真学习贯彻州委九届第八次会议暨经济工作会议精神，完整准确全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，深入落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“3326”工作思路，稳中求进、以进促稳，守正创新、先立后破，系统集成、协同配合，全力以赴稳增长、提质效、激动能、促开放，不断在建成“三地两县”、打造“六个金平”上贡献营盘力量。深入贯彻落实习近平经济思想及上级经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，充分认识营盘经济发展的新态势，切实增强做好经济工作的信心和底气，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，围绕守底线、稳支撑、增动力、上台阶的总体思路，咬定目标、凝心聚力，促进经济转型升级的步形更稳、势头更好。高质量谋划一批重大项目，做好项目储备库，进一步围绕民生事业、基础设施补短板领域，多渠道筹集资金，积极向上级争取财力补助，确保重点支出。严格按照中央“要习惯过紧日子”的要求，严控“三公”经费支出，压减一般性、非刚性、非重点项目支出。坚持敢作善为抓落实，大胆负责、大胆工作、大胆管理，善于抓具体、抓统筹、抓攻坚，努力做到干事与成事的一致性，高质量完成经济社会发展目标任务。

（一）抓项目、促发展，在夯实高质量发展支撑上展现新作为

全力推进项目建设。突出项目建设在经济发展中的重要地位，紧紧盯住“十四五”期间投资导向和年度投资重点，结合营盘乡发展需求，力争项目库入库31个，分别为产业发展类项目9个、乡村建设行动项目3个、农村综合性改革试点项目1个、云南省农村公益事业财政奖补项目10个、云南省一事一议财政奖补美丽乡村建设项目2个、福利彩票公益金项目库建设项目6个。积极向上争取项目资金支持，力争在年内争取1500万元以上项目资金完成实施一批项目库内涵盖交通、水利、产业、人居、美丽乡村、电力等项目。

（二）抓产业、兴业态，在积蓄高质量发展动能上展现新作为

丰富传统产业业态。加强龙头企业带动农业产业化发展。按照“政府引导、企业为主、金融推动、新型经营主体和农民参与”的原则，扶持和引进龙头企业，带动全乡传统产业生猪、肉牛、黑山羊养殖业和人参果、甘蔗、茶叶、梯田红米等种植业规模化发展。加强支持龙头企业研发新产品、打造名牌产品，形成“一村一品”“一乡一业”产业发展格局，提高农产品的市场占有率和竞争力。严格落实粮食安全“党政同责”政治责任，持续开展耕地流出图斑、卫片执法图斑整改工作，坚决遏制耕地“非农化”防止耕地“非粮化”。构建特色产业体系。投入运行营盘乡罗戈塘村豆腐加工车间依托外交部和长宁区定点帮扶金平优势，加大销售力度，大力发展营盘小豆腐、花椒、本地土鸡蛋、紫皮花生等特色产业，统一注册商标、统一产品标准，统一销售。同时采取线上、线下相结合的销售模式，培育孵化一批本土直播带货达人，进一步拓宽销售市场，提升长寿金平·营盘小豆腐等产品系列产品知名度和影响力。

（三）抓服务、促振兴，在激活高质量发展动力上展现新作为

聚力服务乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，保持教育、医疗、兜底保障等帮扶政策延续性和工作队伍的稳定性。做好防止返贫致贫监测工作，用好“一平台、三机制”，强化排查核实和动态监测，守住不发生规模性返贫的底线。加大扶持粮食种植、培育人参果特色产业、中草药、庭院经济等的帮扶，促进帮扶产业提质增效。继续完善和落实挂钩帮扶、社会帮扶机制，努力形成巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接的强大合力。不断优化营商环境。持续深入“高效办成一件事”，实现政务服务事项网上可办率达100%，全程网办率达90%以上。加速推进“互联网+政务服务”深度融合，进一步深化综合窗口改革，加强推动“一窗受理、内部流转、限时办结、统一出件”的服务模式再升级，提高经营主体和群众的获得感和满意度，全面提升政务服务水平。

（四）抓品质、优生态，在打造高质量发展空间上展现新作为

持续做优生态环境。坚定不移贯彻落实绿水青山就是金山银山的理念，严格落实生态环境保护制度，巩固提升各级环保督察反馈问题整改成效，推进全乡生态环境质量持续向好。持续落实林长制、河（库）长制等五级长制职责，加强水土保持、林业生态保护和水源地保护，开展好清河、巡河行动，继续落实农村生活垃圾分类处置和源头减量措施，着力强化畜禽粪污资源化利用，守护好良田沃土。持续美化人居环境。扎实开展农村人居环境整治提升行动，持续抓好农村危房改造，全面完成厕所革命。健全完善落实卫生保洁制度。采取“干部带头+党员示范+群众参与”的方式，集中对道路沿线、沟渠、房前屋后进行“地毯式”清洁，全面清除卫生死角，加强公厕日常管理，开展自然村日常卫生检查，季度红黑榜评比。

（五）抓民生、增福祉，在兜紧高质量发展底线上展现新作为

坚持量力而行、尽力而为，集中力量办成一批群众可感可及的实事，让群众幸福感更可持续、安全感更有保障。深入实施就业优先导向。加强劳动力技能培训，力争年内完成500人次以上；持续加强“党委统岗、党总支推岗、企业领岗、群众上岗、一周护岗”五到岗联动机制，积极向群众宣传就业政策、推荐用工岗位，不断拓宽就地就近就业渠道，吸纳更多农村群众特别是脱贫人口和监测对象实现“家门口”就业。深入做好教育领域改革。以“家家户户都盼着孩子能有好教育”为目标，努力办好人民满意教育，全力提高教学质量，加快配合县教育体育局推进集团化办学体制机制改革，进一步优化学校内部体制机制建设，探索符合实际的育人路径和发展模式。落实国家幼小衔接政策，普惠托育教育。加速教育工程建设，推进营盘小学值班室建设，争取营盘小学新建一栋学生宿舍楼，加大与长宁区体育局汇报对接，力争年内在中学建设完成五人制足球场和塑胶跑道，促进中小学提质发展。深入提高卫生服务能力。以“家庭医生签约”为依托，持续加强基本公共卫生服务，打造慢性病综合管理示范区。大力支持中医科发展，打造“一馆一特色”品牌服务。夯实基层医疗服务体系，提升村卫生室服务能力，扎实推进分级诊疗制度，实现小病症在村卫生室解决。紧抓“一幼”服务，提高妇幼保健技术服务能力。深入推进保障体系完善。以“家事国事天下事，让人民过上幸福生活是头等大事”为目标，守牢社会保障民生底线，全面落实最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等政策。积极鼓励社会资本注入，推动养老服务产业升级，提升居家养老综合服务能力。常态化推进“一老一小”关心关爱服务。深入推进社会治理现代化。坚决兜牢安全生产底线，积极稳妥做好各类安全风险预警，严格落实政府债务管理要求，坚决遏制违法违规新增隐性债务。推进更高水平的平安营盘建设，加强基层社会治理，持续深化矛盾纠纷排查化解，推进各行政村基层治理工作。不断完善公共安全体系，严格落实安全生产责任制，常态化开展重点行业领域隐患排查整治工作，大力推进安全生产治本攻坚三年行动和基层应急管理能力建设，坚决遏制较大以上事故发生。

（六）抓法治、强作风，在打造高质量发展队伍上展现新作为

把坚持和加强党的全面领导贯穿政府工作全过程、各方面，推进政府治理体系和治理能力现代化，打造人民满意的法治政府、实干政府和廉洁政府。强基固本“重法治”。全面加强法治政府建设，扎实推进依法行政，不断提升执法服务水平，严格规范公正文明执法。自觉接受人大法律监督、工作监督，主动接受法律、社会、舆论和纪检监察监督。协同推进法治社会建设，促进尊法、学法、守法、用法蔚然成风。持续深化政务公开，广泛听取各方意见，及时回应社会关切。提高能力“转作风”。坚持“实”字当头、“干”字为先，不断强化斗争精神，弘扬实干之风。牢固树立和践行正确政绩观，勇于化解历史遗留问题，善于解决好群众企业的难题。大兴调查研究之风，弘扬“四下基层”优良传统，强力破解经济社会发展难题。提高工作效率，落实精文简会，切实减轻基层负担。廉洁奉公“守底线”。深入推进党风廉政建设，落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，纠治“四风”顽疾。牢固树立习惯过“紧日子”思想，让“紧日子”成为党政机关的习惯和常态，继续缩减一般性支出。纵深推进政府党风廉政建设和反腐败斗争，严以自律、勤廉有为，恪尽职守、夙夜在公。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆7辆，超编4辆。超编的原因是缺乏有效的车辆管理系统，导致车辆采购、使用和报废的流程没有得到妥善控制。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年营盘乡人民政府财务总收入13,842,886.62元，其中：一般公共预算13,842,886.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加231,449.30元，增长1.70%，主要原因是实施了严格的预算控制措施，人员正常晋升。

（二）财政拨款收入情况

2025年营盘乡人民政府财政拨款收入13,842,886.62元，其中:本年收入13,842,886.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,842,886.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加231,449.30元，上升1.70%，主要原因是实施了严格的预算控制措施，人员正常晋升。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,842,886.62元。财政拨款安排支出13,842,886.62元，其中：基本支出13,395,686.62元，与上年对比，增加23,100.69元,增幅0.17%，主要原因实施了严格的预算控制措施，人员正常晋升；项目支出447,200.00元，与上年对比，增加254,550.00元，增长132.13%，主要原因是涉农衔接资金保障增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 201（类）01（款）08（项）人大代表工作支出34,000.00元，主要用于人大代表工作公用经费支出等。

2. 201（类）03（款）01（项）行政运行支出2,713,179.67元，用于政府在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

3. 201（类）03（款）50（项）事业运行支280,395.86元，用于综合行政执法队在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

4. 201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2,000.00元，用于用于群团工作经费支出等。

5. 201（类）31（款）01（项）行政运行支出691,995.40元，用于党委在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

6. 201（类）31（款）50（项）事业运行支出680,686.37元，用于党群服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

7. 201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出407,460.00元，用于中国共产党组织部门在职人员基本支出及日常公用经费办公费用支出等。

8. 201（类）39（款）04（项）专项业务支出2,100.00元，用于社会工作事务日常公用经费支出等。

9. 208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出525,302.60元，主要用于实行归口管理的行政单位开支的离退休经费支出。

10. 208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出111,884.20元，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

11. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出799,201.38元，用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

12. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出199,800.35元，用于机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 208（类）08（款）01（项）优抚事业单位支出40,872.00元，用于遗属人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

14. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出181,058.11元，用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

15. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出203,557.55元，用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出43,206.03元，用于其他卫生健康公用经费。

17. 213（类）01（款）04（项）事业运行支出2,065,541.10元，用于农业农村发展和财务服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

18. 213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助支出4,261,244.96元，用于村委会在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

19. 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出599,401.04元，用于住房改革保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,754,460.00元。（其中：基本支出1,754,460.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,834,121.04元。（其中：基本支出1,834,121.04元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金补贴支出291,885.00元。（其中：基本支出291,885.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出1,438,722.60元。（其中：基本支出1,438,722.60元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出799,201.38元。（其中：基本支出799,201.38元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出199,800.35元。（其中：基本支出199,800.35元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出384,615.66元。（其中：基本支出384,615.66元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出61,711.26元。（其中：基本支出61,711.26元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出599,401.04元。（其中：基本支出599,401.04元，项目支出0元）

10.302（类）18（款）专用材料费支出10,000.00元。（其中：基本支10,000.00元，项目支出0元）

11.302（类）01（款）办公费支出484,100.00元。（其中：基本支出455,000.00元，项目支出29,100.00元）

12.302（类）06（款）电费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）11（款）差旅费支出145,000.00元。（其中：基本支出145,000.00元，项目支出0元）

14.302（类）15（款）会议费支出200,000.00元。（其中：基本支出200,000.00元，项目支出0元）

15.302（类）26（款）劳务费支出205,000.00元。（其中：基本支出205,000.00元，项目支出0元）

16.302（类）28（款）工会经费支出41,704.53元。（其中：基本支出41,704.53元，项目支出0元）

17.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出125,000.00元。（其中：基本支出125,000.00元，项目支出0元）

18.302（类）39（款）其他交通费用支出212,400.00元。（其中：基本支出212,400.00元，项目支出0元）

19.302（类）99（款）其他商品和服务支出339,100.00元。（其中：基本支出201,000.00元，项目支出138,100.00元）

20.303（类）01（款）离休费支出168,924.00元。（其中：基本支出168,924.00元，项目支出0万）

21.303（类）02（款）退休费支出462,262.80元。（其中：基本支出462,262.80元，项目支出0元）

22.303（类）05（款）生活补助支出4,045,476.96元。（其中：基本支3,775,476.96元，项目支出270,000.00元）

23.302（类）02（款）印刷费支出10,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出10,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

营盘乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计200,000.00元，较上年增加123,000.00元，增降159.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

营盘乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

营盘乡人民政府2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降28.57%，国内公务接待批次为18次，共计接待140人次。

公务接待费减少的原因是本年度例行减支，减少接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

营盘乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为195,000.00元，较上年增加125,000.00元，增长178.57%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费195,000.00元，较上年增加125,000.00元，增长178.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

公车运行维护费增加的原因是营盘乡地势山险路陡，公车年旧维修频繁。

八、重点项目预算绩效目标情况

无部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

营盘乡人民政府2025年机关运行经费安排1,625,104.53元，与上年对比，增加72,483.68元，增长4.67%，主要原因是本年度人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，营盘乡人民政府资产总额108,834,470.97元，其中，流动资产4,440,731.67元，固定资产1,919,702.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程33,060,173.20元，无形资产6.00元，其他资产69,319,757.54元。与上年相比，本年资产总额增加23,085,611.00元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000755700111