中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年预算公开

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中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国人民政治协商会议云南省金平苗族瑶族傣族自治县委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

1.政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。

2.民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。

3.参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、提案委、经济委、农业和农村委、人口资源和环境委、教科卫体和社会法制委、民族宗教和港澳台侨外事委、文化文史委。

所属事业单位1个，即：金平县委员会委员服务中心（非独立预算单位）。

（三）重点工作概述

今年是“十四五”规划收官之年，是“3326”工作思路“三年上台阶”实现之年，也是“十五五”规划谋篇之年。县政协常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会和考察云南重要讲话精神，在中共金平县委领导下，紧扣县委“3326”工作思路，坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，更好发挥专门协商机构作用，深入践行全过程人民民主，为进一步全面深化改革、谱写中国式现代化金平新篇章广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

1.强化思想政治引领，在筑牢同心向党根基上更加坚实。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲，突出中共二十届三中全会精神和习近平总书记在庆祝人民政协成立75周年大会上的重要讲话精神两大学习主题，跟进学习习近平总书记有关重要讲话和重要指示批示精神，深刻把握新时代的原创性思想、变革性实践、突破性进展、标志性成果，团结引领各人民团体、各族各界人士更加坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，更好用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。把坚持中国共产党的全面领导落实到政协工作全过程各方面，切实担负起“落实下去、凝聚起来”^[6]的政治责任，充分发挥人民政协“重要阵地、重要平台、重要渠道”^[7]作用，推动各人民团体和各族各界人士进一步实现政治上团结合作、思想上共同进步、行动上步调一致，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

2.紧扣中心服务大局，在助推高质量发展上更有作为。始终坚持聚焦高质量发展这一首要任务，紧扣县委“3326”工作思路，围绕三大经济、特色产业、基层治理、乡村振兴等方面精准选题、精心调研、精深建言，不断提高政协履职的靶向性和资政的含金量，切实提升协商议政质效。认真组织实施2025年人民政协政治协商计划，以“十四五”规划实施情况和“十五五”规划编制工作、深化体教融合发展为议题，开展专题议政性常委会协商；围绕推动中药材产业高质量发展、做好农村劳动力转移就业“前方”服务保障和“后方”关爱行动、打造金平长寿康养旅居品牌、边疆地区基层社会治理等议题，组织开展专题协商；紧盯重点项目建设、防范化解重大风险等工作落实情况开展民主监督协商。持续深化“院坝协商”议事活动，切实将人民政协制度优势更好转化为基层治理效能。

3.发挥统一战线功能，在凝心聚力增进共识上更有章法。坚持巩固和发展最广泛的统一战线，努力画好推进中国式现代化金平新篇章的最大同心圆。严格落实联系走访工作机制，持续落实县政协党组同工商联、无党派人士、人民团体经常性联系机制，加强对党外知识分子、非公有制经济人士、新的社会阶层人士等思想政治引领，不断提升共识度、拓展团结面；深化落实主席会议班子成员走访宗教界别委员和代表人士的工作机制，积极引导宗教与社会主义相适应。深入开展“双推”协商活动，持续引领边疆各族群众进一步铸牢中华民族共同体意识。持续发挥委员联系界别群众的桥梁纽带作用，协助党委政府做好宣传政策、春风化雨、化解矛盾的工作。

4.推进重点工作提质增效，在提升履职成果上更加丰硕。锚定提升履职成效的重点工作，持续推进政协党建工作提质增效，以高质量党建工作引领高水平履职，抓紧抓实抓好机关党建、党风廉政建设和意识形态工作，推动党的建设与履职活动相互赋能、相得益彰。强化“数字政协”“书香政协”建设，把人民政协建成委员之家、民主之家、团结之家。持续推进提案工作提质增效，进一步深化提案培育体系建设，积极推行“四季工作法”^[8]，打造一批有质量、有分量的精品提案。持续推进文史工作提质增效，全面推进县政协文史馆建设并投入使用，编纂、出版《金平县拉祜族布朗族》史书，充分发挥存史、资政、团结、育人作用。持续推进“院坝协商”工作提质增效，完善院坝协商规范化、制度化、程序化机制建设，努力使其成为助力党委、政府基层社会治理的好帮手。持续推进对外交流工作提质增效，加强与上级请示汇报，强化与横向交流交往，谋划与境外建立交流合作机制，坚持正面宣传引导，全方位多层面宣介金平，不断扩大“蝴蝶之乡·长寿金平”影响力，提升知名度。持续推进调查研究工作提质增效，深入践行调查研究“五字诀”，做深做实调研工作，摸清实情、找准症结、提实建议，不断提升建言资政的能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制4人，事业编制2人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入7,946,232.98元，其中：一般公共预算7,946,232.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收0元。

与上年对比，减少930,615.56元，下降10.48%，主要原因是：人员减少，相应人员基本工资、津贴补贴等减少，机关运行经费、专委室工作经费等较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,946,232.98元，其中:本年收入7,946,232.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,946,232.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少930,615.56元，下降10.48%，主要原因是：人员减少，相应人员基本工资、津贴补贴等减少，机关运行经费、专委室工作经费等较上年减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出7,946,232.98元。财政拨款安排支出 7,946,232.98元，其中：基本支出7045672.98元，与上年对比，减少1,822,895.56元，下降20.55%，主要原因是：人员减少，相应人员基本工资、津贴补贴等减少，履职例会经费、政协委员履职经费等经费本年度调整为项目支出。项目支出900,560.00元，与上年对比，增加892,280.00元，增长10776.33%，主要原因是：履职例会经费、政协委员履职经费等经费本年度调整为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）02（款）01（项）行政运行支出4,892,537.47元，主要用于日常办公开支及在职人员工资发放等；

2. 201（类）02（款）04（项）政协会议支出20,000.00元，主要用于政协会议支出；

3. 201（类）02（款）05（项）委员视察支出207,000.00元，主要用于政协委员履职相关工作支出；

4. 201（类）02（款）99（项）其他政协事务支出60,000.00元，主要用于议题调研、”协商在基层“工作等；

5. 201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出13560.00元，主要用于退休党支部补助发放，开展活动等支出；

6.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出1,188,150.24元,主要用于离退休人员工资支出；

7. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出613,012.51元，主要用于基本养老保险费缴费支出；

8.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出153,253.13元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

9.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出5,460.00元，主要用于遗属人员补助支出；

10.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出281,680.55元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出；

11.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗13,331.72元,主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出；

12.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出38,487.98元，用于其他行政事业单位医疗支出；

13.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出459,759.38元，主要用于在职人员公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,443,852.00元。（其中：基本支出1,443,852.00元，项目支出0元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,915,161.96元。（其中：基本支出1,915,161.96元，项目支出0元）；

3.301（类）03（款）奖金支出377,361.00元。（其中：基本支出377,361.00元，项目支出0元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出94,953.24元,（其中：基本支出94,953.24元，项目支出0元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出613,012.51元。（其中：基本支出613,012.51元，项目支出0元）；

6.301（类）09（款）机关事业单位职业年金支出153,253.13元。（其中：基本支出153,253.13元，项目支出0元）；

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出295,012.27元。（其中：基本支出295,012.27元，项目支出0元）；

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出64,502.28元。（其中：基本支出64,502.28元，项目支出0元）；

9.301（类）13（款）住房公积金支出459,759.38元。（其中：基本支出459,759.384元，项目支出0元）；

10.302（类）01（款）办公费支出241,000.00元。（其中：基本支6,000.00元，项目支出235,000.00元）；

11.302（类）05（款）水费支出9,000.00元，（其中：基本支出9,000.00元，项目支出0元）；

12.302（类）06（款）电费支出22,000.00元，（其中：基本支出22,000.00元，项目支出0元）；

13.302（类）07（款）邮电费32,000.000元，（其中：基本支出27,000.00元，项目支出5,000.00元）；

14.302（类）11（款）差旅费支出126,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出126,000.00元）；

15.302（类）12（款）因公出国（境）费用支出25,000.00元。（其中：基本支出25,000.00元，项目支出0元）;

16.302（类）13（款）维修（护）费支出5,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）；

17.302（类）15（款）会议费支出25,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出25,000.00元）；

18.302（类）17（款）接待费支出50,000.00元。（其中：基本支出25,000.00元，项目支出25,000.00元）；

19.302（类）26（款）劳务费支出125,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出125,000.00元）；

20.302（类）28（款）工会经费支出100,194.97元。（其中：基本支出30,194.97元，项目支出70,000.00元）；

21.302（类）29（款）福利费支出6,000.00元，（其中：基本支出6,000.00元，项目支出0元）；

22.302（类）39（款）其他交通费支出325,000.00元。（其中：基本支出285,000.00元，项目支出40,000.00元）；

23.302（类）99（款）其他商品和服务支出154,400.00元。（其中：基本支出14,400.00元，项目支出140,000.00元）；

24.303（类）02（款）退休费支出1,173,750.24元。（其中：基本支出1,173,750.24元，项目支出0元）；

25.303（类）05（款）生活补助支出5,460.00元。（其中：基本支出5,460.00元，项目支出0元）;

26.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出4,560.00（其中：基本支出0元，项目支出4,560.00元）;

27.310（类）02（款）办公设备购置支出100,000.00（其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元）;

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协金平县委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协金平县委员会2025年因公出国（境）费预算为25,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）5人次。

增减变化原因:较上年无增减变化。

（二）公务接待费

政协金平县委员会2025年公务接待费预算为65,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降13.33%，国内公务接待批次为40次，共计接待420人次。

减少原因:践行厉行节约，减少公务接待预算。。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协金平县委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

政协金平县委员会2025年没有重点项目纳入预算，故没有重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

政协金平县委员会2025年机关运行经费安排449,594.97元，与上年对比,减少1,050,327.35元，下降70.03%，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”要求，缩减机关运行经费预算。本年度运转经费、专委室工作经费等调整为项目支出，因此机关运行经费较上年变动幅度较大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，政协金平县委员会资产总额4,710,772.46元，其中，流动资产131,116.44元，固定资产4,572,803.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6,852.78元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少262,847.27元，其中固定资产减少263,668.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000413100111