金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

老勐镇政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 抓转型促升级，产业发展生机盎然

全力筑牢国家粮食安全防线。认真贯彻落实党中央、国务院关于加强耕地保护、严守耕地红线、坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”精神，主动扛起粮食安全政治责任。通过夯实基础、网格管理、细化责任、上下联动、严督实导，群策群力抓好国土综合整治指标验收入库工作，新增水田425.47亩、水浇地220.3亩。走好耕地流出和卫片执法图斑排查整改“四子棋”〔5〕，全力以赴推动耕地流出和卫片执法图斑排查整改取得实效。2024年完成排查国土变更调查监测图斑1216个5765.5亩，2023-2024年疑似耕地流出图斑440个3227.66亩，排查完成率100.00%；整改恢复国家级永久基本农田图斑371.2亩，完成率在13个乡镇和金平农场中位居首位；扎实推进卫片执法图斑整改工作，严防“大棚房”问题回潮反弹，守住耕地保护红线和粮食安全底线。

全力推动产业提质增效。传统优势产业健康发展，2024全年完成稻谷、玉米、大豆、花生等传统产业种植32545亩，产量达500万公斤。蔗糖产业不断发展，2024年完成甘蔗入榨989.65吨，兑付产量补贴4.98万元；推广种植甘蔗364.23亩，兑付种植补贴14.64万元。积极培育新型支柱产业，着力构建高、中、低海拔带立体产业发展布局，高海拔地区发展三七、重楼、黄精、板蓝根等中草药种植；中海拔地区发展冬季人参果、香椿、木薯等产业；低海拔地区推广种植冬早蔬菜、西瓜、香蕉、橡胶等产业。2024年推广中草药种植5287亩、冬季人参果1055亩、香椿246亩、木薯5829亩、冬早蔬菜1000亩、西瓜660亩、香蕉2194亩、橡胶10565亩，实现脱贫人口和“三类”监测对象受益人口1324户6221人。

全力开发资源经济显成效。坚持“党组织+合作社+农户”模式，寻梦村农副产品活畜交易市场顺利投入使用，年入驻市场主体保持20个以上，大小牲畜存栏1200余头，日均客流量500余人、日均交易额5万元，带动周边群众就业200余人，确保集体经济增收30余万元，实现产业组织化、就业组织化、集体经济倍增化。积极盘活水资源和闲置土地资产，推动明春汇泉矿泉水厂项目落地落实，并建立“村集体＋公司+群众”的利益联结机制，实现村集体经济、公司、群众发展互融互促，把汩汩山泉水变为强村富民的“致富水”，2024年公司销售额达300余万元，助推村集体经济增收5万元以上。

2. 抓巩固促衔接，乡村振兴全面推进

动态监测持续用力。严格落实“四个不摘”〔6〕要求，常态化开展防止返贫动态监测帮扶工作。坚持每月结合县级部门反馈风险线索、农户自主申报和日常摸排情况，召开综合分析研判会，建立预警监测台账，加强网格化管理、精准化帮扶，抓实防返贫动态监测帮扶。2024年，有脱贫人口和监测对象1355户6295人，对监测对象落实“一对一”帮扶措施，年内消除风险8户32人。

项目建设提质提速。坚持大抓项目，全链条抓好项目谋划储备、前期推进、建设实施、竣工验收等工作，有序推进项目建设和资金拨付，高质量发展后劲不断增强。2024年，共实施项目13个，总投资2286.12万元，资金支付率达99%，涉农资金投资同比增长71.92%，项目涵盖了美丽乡村建设、产业发展、公共基础设施建设等领域。比如，完成改扩建松林坡村中道路1.7公里，切实解决群众出行难的问题；建设国土综合整治和松林坡片区灌溉沟渠和管道6.8公里，切实解决1500余亩农田灌溉用水不足的问题；硬化提升平坝至松林老寨、多依寨至小河边产业道路7.24公里，辐射带动香蕉、木薯、人生果等产业发展4000余亩，助推群众增收致富；扩建硬化和谐村至新村岔路滨河产业道路3.2公里，在促进产业发展的同时给人民群众新增茶余饭后休闲观光锻炼的一条“康养大道”。

乡村品质系统提升。积极学习借鉴浙江“千万工程”〔7〕经验，在持续巩固“1385”人居环境整治模式〔8〕的基础上，坚持支部带动、党员带头、党群联动、群众行动，积极推行净化、亮化、绿化、美化、文化“五化”行动。建立健全“一周一扫除”“门前三包”卫生保洁机制，把人居环境整治纳入村规民约，集中实施“三大革命”〔9〕，新建4座无害化卫生公厕、改造户厕45座；开展村庄“三堆六乱”〔10〕整治工作，引导村民成为“美丽乡村”建设主要参与者，着力打造长幸村、寻梦村等宜居宜业和美乡村建设示范样板。

3. 抓改善促保障，民生福祉可感可及

就业创业充分有序。加强省内外劳动力转移就业，紧盯劳务对接、岗位推送、专项招聘等工作，协调云南鸿鑫人力资源有限公司、云南飞虎保安服务有限公司等人力资源机构到老勐镇开展劳务输出，提供岗位1600余个，吸引200余名群众参加，发放宣传材料200余份；协助上海长宁区人社局就业促进中心到老勐镇开展上海长宁─云南金平沪滇劳务协作暨农村劳动力转移“百日攻坚行动”“春风行动”老勐镇易地搬迁安置点专场招聘会，提供41家企业2900余个岗位，吸引300余名群众参加，发放宣传材料400余份。加强就近就地就业，按照“党组织+公司+合作社+农户”的经营思路，采取“3213模式”〔11〕，强化国土综合整治项目的运营管理，2024年来，种植水稻、西葫芦、丝瓜、茄子等作物1500余亩，实现产值1100余万元，辐射带动老集寨、黄草岭、黄茅岭等周边乡镇2万余人到基地务工，年务工收入超220万元。其中，1.3万余人实现家门口就业，脱贫户和监测对象4000余人次实现增收。同时，充分发挥辖区内各种项目以工代赈就业吸纳作用，每个项目优先吸纳脱贫人口及“三类”监测对象就近务工至少5名，2024年，辖区内项目吸纳脱贫人口及“三类”监测对象就业300余人次。加强规范公益性岗位管理，设置公益性岗位360个，安置脱贫人口和监测对象344人，重点解决弱劳力、半劳力的就业问题。2024年，全镇农村劳动力转移就业7200余人，其中，脱贫户和监测对象转移就业2866人，发放脱贫户（含监测对象）劳动力跨省务工一次性交通补贴1096人87.68万元，省内州外一次性交通补贴206人6.18万元。

社会服务真真切切。建立“1225”工作机制〔12〕，切实抓好“一老一小”关心关爱，做好外出务工人员“后端”服务保障工作，解决外出务工人员的后顾之忧。2024年，持续开展“驻村小爸妈 守护我成长”系列活动30期，走访慰问留守儿童760余人次、留守老人230余人次，形成“1＋N”结对帮扶机制，采取“日常走访＋听需服务”方式及时了解和解决留守老人与留守儿童现实生活需求、上学、看病等难题。开展妇女“两癌”筛查241人，卫生健康知识教育讲座12场3000余人次。组织车辆送水入户65车次，共解决362人、191头牲畜饮水困难。成功举办老勐镇第二届“西瓜杯”篮球竞赛等群众性体育赛事。积极优化营商环境，切实解决商企急难愁盼问题。完成老勐镇车驾管社会服务站建设，集管理、宣传、服务为一体，为群众提供便捷、优质、高效的服务。

民生保障兜牢兜实。城乡居民社会养老保险和医疗保险收缴率分别达102%、92%，脱贫人员、重残人员、低保人员等特殊群体参保续保率达100.00%。发放耕地力保护补贴215.4万元。落实个人创业担保贷款和“贷免扶补”政策，年度贷款完成21人475万元。发放脱贫户小额信贷111户584万元，做到应贷尽贷。发放农村低保金7877人次308.39万元；发放城乡临时救助金446人次40.1万元；发放特困供养人员补助221人次29.54万元；发放高龄补贴2096人次14.23万元；发放孤儿补助43人次3.75万元。始终把牢党管武装，抓好“双拥”工作，办理优待证1人，悬挂光荣牌5户，发放优待金3.53万元，输送优质兵员5人。

4. 抓保护促治理，生态底色不断改善

林长护林全面落实。聚焦重点区域，突出抓好火源管控，发布《森林防火通告》，利用火情监测点，强化森林草原防灭火风险研判，188名护林员常态化开展巡查，镇村两级林长巡山护林316次，开展警示教育2000人次，全年未发生重大森林火情。完成森林草原湿地疑似图斑调查核实9个，未发现违法行为。兑现支付新一轮退耕还林延长期补助资金96.5万元；退耕还林森林抚育资金4.99万元；天然林停伐补助22.62万元；公益林补偿资金61.88万元。

河长护河见行见效。镇村两级河长有效巡河367次，其中镇级50次、村级317次，达标率为100.00%；组织人大代表、党员群众及志愿者开展清河行动4次，参与清河人数210人次，清理河道长3公里，清理河渠2条、入河排污口2个、非法采砂点1个，清理垃圾、杂物16余吨，实现“河畅、水清、岸绿、景美”目标。

生态环境明显改善。坚决打好“蓝天、碧水、净土”保卫战，巩固绿水青山优势，厚植金山银山潜力。利用民事议事会、乡村大喇叭、校园“小手拉大手”等方式宣传生态环境保护政策法规知识100余场次，发放宣传单1万余份，强化生态环境保护意识。围绕水污染防治工作目标，加大水源地保护和管理力度，禁止在水源地建筑施工、喷洒化学农药、焚烧垃圾等有害水源水质的行为，确保辖区水质安全。

5. 抓稳定促安全，社会大局和谐安宁

社会治理长效长治。坚持和发展新时代“枫桥经验”〔13〕，用心用情推动矛盾纠纷多元化解，引导群众“办事依法、遇事用法、解决问题靠法”。深入开展“普法强基补短板”“利剑护蕾”“信访案件高效处置”“社会治安问题治理”、安全感满意度“双提升”等专项行动，累计进行“平安巡”4300余人次，其中，夜间和赶集日集中巡逻管控20期200余人次；集中宣讲活动375场（次）2.74万余人次，发放宣传资料1.1万余份。通过“三项”排查矛盾纠纷175次，及时解决各类矛盾纠纷42起。以铸牢中华民族共同体意识为主线，持续深化民族团结进步创建“7+N进”工作，组织机关宣讲会4次，促进各民族广泛交往交流交融。

防汛减灾长管不松。把牢“三包六落实”工作机制〔14〕，对地质灾害监测点出动360余人开展排查巡查300余次，多形式开展宣传1.1万余人次，完成洪涝地质灾害综合演练2次、群众转移避险演练80余次，实现防灾减灾应急演练全覆盖。科学应对台风摩羯，利用“村村响”、微信群等“撒网式”宣传防汛知识、天气预警信息等450余次，用大喇叭叫应群众56次；采用“人工+机械”的方式，发动群众243人次开展“地毯式”排除隐患25轮，出动机械设备3台，疏通道路淤泥80立方米，组建3支200余人应急队伍保通入村公路，转移地质灾害点附近群众20户62人。开展“摩羯”台风赈灾救灾现场募捐活动1次，共募集捐款8416元。

安全生产常抓不懈。严格落实安全生产责任制，常态化开展安全生产大检查，对辖区内的宾馆、娱乐场所等开展联合执法检查16次；对辖区内的单位食堂、小卖部、流动食品商贩、农产品生产等重点区域进行食品安全大检查12次，发放宣传资料1000余份；对辖区内非煤矿山发动80余人开展巡查排查26次，发放综合整治非法开采矿产资源宣传材料200余份、通告60余份。做实重点驾驶员、重点车辆及道路隐患排查，签订交通安全承诺书2000余份，完成道路安全隐患整改126处。做强道路管控，查处各类交通违法803起，检查、劝导车辆1300余辆，现场教育3000余人次。开展整治烟花爆竹监督检查6次，检查加油站、液化气经营等场所13次，排查自建房2689户，整改安全隐患8户，全力遏制各类安全生产事故的发生。

6. 抓作风促效能，自身建设持续加强

政治立场更加坚定。坚持以政治建设为统领，扛稳扛实全面从严治党政治责任，扎实开展党纪学习教育，严格执行重大行政决策程序，认真落实请示报告制度，持续做好巡视巡察及审计发现反馈问题后续整改，始终把党的领导贯穿政府工作全过程。

依法行政更加严格。严格遵守宪法和法律，坚持依法行政。坚决贯彻民主集中制，持续深化政务公开，着力提升行政决策科学化、民主化、法治化水平。自觉接受人大代表、政协委员监督，努力办好人大代表建议和政协委员提案。高效办理网友留言、12345政务服务便民热线27件，办结率100.00%。充分发挥“一村一法律明白人”作用，深入推进“八五”普法，村法律顾问全年解答群众法律咨询问题60余件，有效提升了群众的法治意识。

工作作风更加务实。坚持“指标量化、督查督办、执纪问责”问效一体化，切实转作风、解难题、促发展。政务公开工作不断强化，全年公开政府信息293条，争取地方政府债券资金49万元，有效防范化解地方债务风险。深化基层减负赋能，精文简会、挂牌“瘦身”“指尖”减负、“万能章”治理等成效明显，会议数量同比减少30.00%，发文数量同比减少18.9%。集中整治群众身边不正之风和腐败问题，中小学校园食品安全和膳食经费管理、农村集体“三资”管理等领域整治取得实效，清理村集体资金1.775万元存入村财乡管账户代管。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,171,799.49元，其中：一般公共预算13,171,799.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加668,848.54元，增长5.35%，主要原因为2025年预计新增招录4名事业编制，即预算统筹基本支出增加515,170.54元，其中人员经费增加500,402.68元，公用经费增加14,767.86元；项目支出增加153,678元，组织事务较去年增加153,678.00元，主要是县级驻村工作队员生活补助通讯补助经费本年预算198,000.00元去年由县级发放，今年纳入乡镇预算由驻地单位发放。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,171,799.49元，其中:本年收入13,171,799.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,171,799.49元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加668,848.54元，增长5.35%，主要原因为2025年预计新增招录4名事业编制，即预算统筹基本支出增加515,170.54元，其中人员经费增加500,402.68元，公用经费增加14,767.86元；项目支出增加153,678.00元，组织事务较去年增加153,678元，主要是县级驻村工作队员生活补助通讯补助经费本年预算198,000.00元去年由县级发放，今年纳入乡镇预算由驻地单位发放。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 13,171,799.49元。财政拨款安排支出 13,171,799.49元，其中：基本支出12,832,699.49元，与上年对比，增加515,170.54元，增长4.18%，主要原因为2025年预计新增招录4名事业编制，即预算统筹基本支出增加515,170.54元，其中人员经费增加500,402.68元，公用经费增加14,767.86元；项目支出339,100.00元，与上年对比，组织事务增加263,770.00元，增长350.15%，主要原因是县级驻村工作队员生活补助通讯补助经费本年预算198,000.00元去年由县级发放，今年纳入乡镇预算由驻地单位发放。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出10,000.00元，主要用于人大在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

2. 201（类）01（款）08（项）代表工作支出29,000.00元，主要用于人大代表工作人员经费。

3. 201（类）03（款）01（项）行政运行支出2,927,312.53元，主要用于政府在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

4.201（类）03（款）50（项）事业运行支出188,681.82元，主要用于政府项目管理服务中心在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

5.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2,000.00元,主要用于其他群众团体事务方面的支出。

6.201（类）31（款）01（项）行政运行支出809,552.06元,主要用于党委在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

7.201（类）31（款）50（项）行政运行支出1,113,066.29元,主要用于事业在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

8.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出295,800.00元,主要用于其他中国共产党组织部门的事务支出等。

9.201（类）39（款）04（项）专项业务支出2,100.00元,主要用于社会工作部门开展专项业务活动的支出等。

10.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出324,937.00元,主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出83,474.4元,主要用于事业单位开支的养老方面的支出。

12.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出915,987.17元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险支出。

13.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出228,996.79元,主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业现金支出（含职业年金补记支出）。

14.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出38,220.00元,主要用于其他行政事业单位养老方面的支出。

15.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出203,571.78元,主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

16.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出237,247.04元,主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出46,622.76元,主要用于其他行政事业单位医疗人员经费。

18.213（类）01（款）04（项）事业运行支出2,202,392.27元,主要用于农业事业单位在职人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

19.213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助支出2,825,847.2元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出686,990.38元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出2,096,280.00元。（其中：基本支出2,096,280.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,035,922.40元。（其中：基本支出2,035,922.40元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出351,330.00元。（其中：基本支出351,330.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出1,595,387.40元。（其中：基本支出1,595,387.40元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出915,987.17元。（其中：基本支出915,987.17元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出228,996.79元。（其中：基本支出228,996.79元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出440,818.82元。（其中：基本支出440,818.82元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出68,190.67元。（其中：基本支出68,190.67元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出686,990.38元。（其中：基本支出686,990.38元，项目支出0元）

10.302（类）（款）01办公费支出240,000.00元。（其中：基本支出214,000.00元，项目支出26,000.00）

11.302（类）02（款）印刷费支出53,100元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出3,100.00元）

12.302（类）04（款）手续费支出100.00元。（其中：基本支出100.00元，项目支出0元）

13.302（类）05（款）水费支出45,000.00元。（其中：基本支出45,000.00元，项目支出0元）

14.302（类）06（款）电费支出60,000.00元。（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元）

15.302（类）07（款）邮电费支出60,000.00元。（其中：基本支出60,000.00元，项目支出0元）

16.302（类）11（款）差旅费支出110,000.00元。（其中：基本支出110,000.00元，项目支出0元）

17.302（类）13（款）维修（护）费支出50,000.00元。（其中：基本支出50,000.00元，项目支出0元）

18.302（类）15（款）会议费支出75,600.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出45,600.00元）

19.302（类）16（款）培训费支出26,400.00元。（其中：基本支出0元，项目支出26,400.00元）

20.302（类）26（款）劳务费支出190,000.00元。（其中：基本支出190,000.00元，项目支出0元）

21.302（类）27（款）委托业务费支出62,900.00元。（其中：基本支出62,900.00元，项目支出0元）

22.302（类）28（款）工会经费支出47,917.26元。（其中：基本支出47,917.26元，项目支出0元）

23.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出90,000.00元。（其中：基本支出90,000.00元，项目支出0元）

24.302（类）39（款）其他交通费用支出232,600.00元。（其中：基本支出222,600.00元，项目支出10,000.00元）

25.302（类）99（款）其他商品和服务支出35,200.00元。（其中：基本支出5,200.00元，项目支出30,000.00元）

26.303（类）02（款）退休费支出403,211.40元。（其中：基本支出403,211.40元，项目支出0元）

27.303（类）05（款）生活补助支出2,734,867.20元。（其中：基本支出2,536,867.20元，项目支出198,000.00元）

28.310（类）02（款）办公设备购置支出150,000.00元。（其中：基本支出150,000.00元，项目支出0元）

29.310（类）06（款）大型修缮支出85,000.00元。（其中：基本支出85,000.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

老勐镇人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计202,000.00元，较上年增加49,000.00元，增长32.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

老勐镇人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

老勐镇人民政府2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

老勐镇人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为192,000.00元，较上年增加49,000.00元，增长34.27%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费192,000.00元，较上年增加49,000.00元，增长34.27%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因主要是乡镇编制车辆车龄较大，下乡或出差路途遥远且山路崎岖，由于交通不便公车使用频率极高，导致公车运维费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

老勐镇人民政府2025年机关运行经费安排1,472,717.26元，与上年对比，增加14,767.86元，增长1.01%，主要原因为2025年预计新招录编制人员纳入年初预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2,024年12月31日，老勐镇人民政府资产总额31,760,465.91元，其中，流动资产5,490,534.89元，固定资产16,606,991.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程7,428,440.00元，无形资产0元，其他资产2,234,500.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,497,581.12元，其中固定资产增加2,779,091.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000755800111