金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2025年预算公开

监督索引号53253000756300000

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县老集寨乡政府作为一级政府，履行的是政府职能。贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）机构设置情况

我乡共有8个内设机构，党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

聚力抓项目、强产业，经济发展动能持续增强。项目推进有力。立足全乡资源，围绕产业发展需求，做好项目储备论证，按“村申报、乡审核、县审定”程序抓实项目库建设,按质、按量、按期完成项目建设.是农业发展有效。围绕“规模化、标准化、示范化、品牌化”目标，不断提升产业服务质量。宣传推广冬季人参果种植，助力群众增收。工业生产有序。和鑫电冶有限公司稳定运行，非煤矿山4家采矿企业、7家探矿企业有序开展铁、铜、铅、锌等矿产资源勘探及开发。

合力抓巩固、促提升，乡村振兴基础持续夯实。狠抓防止返贫动态监测和帮扶,巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为第一民生工程，乡工作组、村“两委”、村小组干部、驻村队员分片负责、责任到人,落实半月分析推进监测帮扶工作机制和包村联户制度，常态化开展防止返贫动态监测走访，确保能够早发现、早干预、早帮扶，有效巩固拓展脱贫攻坚成果。狠抓劳动力转移就业。紧紧围绕促进脱贫群众增收这一核心任务，深入挖掘岗位需求，加大就业政策宣传及岗位推介，积极为群众搭建就业平台、提供就业咨询。是狠抓产业帮扶。落实产业到户帮扶项目，鼓励群众勤劳致富。带动农户发展产业。狠抓消费及金融帮扶。对已完成食品生产许可证办理及有机农产品认证的茶叶产品、本地农特产品加以宣传推介，激发群众内生动力。协同中国平安财产保险股份有限公司云南分公司以“直播+助农”模式，开展“云上茶香、南旺金平”爱心助农直播，实现订单成交203单2.30万元，助力茶农线上销售增收。狠抓耕地保护。完成国土综合整治180.75亩，其中水田指标66.25亩、蔬菜类114.50亩按期入库，坚决守牢了耕地保护红线和粮食安全底线。不断丰富精神文化。传统技艺“彝族服饰（刺绣）”被收录为金平县第四批非物质文化遗产代表性项目，县级批复“第四批县级非物质文化遗产代表性传承人”全乡共5人。

倾力抓民生、暖民心，各项惠民政策有效落实。抓好兜底保障。优化信息系统，确保救助资源有效分配。实现了低保、临时救助、特困供养、住房困难及就业安置等业务在线办理，受理群众云南省“政府救助平台”申请229件，办结率100%。抓好“两险”征缴及医疗保障。抓好“两险”征缴及医疗保障。实现医疗保险缴纳26307人，完成率98.75%；实现养老保险缴纳13270人，超额完成县级下达任务。落实先诊疗后付费政策，有效缓解群众住院一次性交费难等问题；开展医疗救助,轻了农户看病负担,有效改善周边群众就医环境，不断提升了公共卫生和基本医疗服务水平。抓好教育事业。落实教育资助政策，2024年共发放农村义务教育学生营养膳食补助资金388.87万元，惠及学生8105人次；落实2023秋季—2024春季学期“雨露计划”资金78.40万元，惠及学生200人。

着力抓生态、优环境，和美乡村建设有效推进。守护好森林资源。完成24332.50亩新一轮退耕还林延长期补助资金发放243.33万元，完成省级公益林森林生态效益补偿资金发放38.11万元，发放草原生态保护补助奖励政策面积20.62万亩60.15万元。完成2024年林草湿荒普查第一阶段图斑7562个，发放涉林未批先占用林地停工通知书8份，查处森林督查违法图斑50个，巩固了绿色发展成效。落实好河（湖）长制。开展乡级河长全年巡河48人次，组织清河行动8次340余人次，清理河道79.86千米、垃圾28余吨、非法采砂点2个，巩固了水域治理成效。管护好人居环境。统筹公益岗、村民，季度、节日等重点时段大扫除、大整治的模式，由村负责、小组落实，持续推行日常保洁与集体清扫相结合的长效管护机制，巩固了人居环境成效。开展农村厕所革命，深化绿美乡村建设，打造白乐寨老寨村等9个“千万工程”提升村，申报大竹棚坪园等7个村为2024年州级“绿美乡村”；资65万元完成老集寨街人行道、路灯、水网更新，常态化开展占道经营整治，巩固了绿化美化亮化净化成效。

竭力抓安全、保稳定，社会发展大局平稳有序。抓实社会治理。加强反诈宣传，排查学校涉诈APP3次，发放宣传资料1400余份。积极开展普法强基补短板专项行动，有效提升了群众知法守法的能力。乡村组三级联动开展矛盾纠纷大排查大检查6次，发挥人民调解作用，发放“以奖代补”资金16起4800元，增强了人民安全感、幸福感。抓实安全生产。联合巡查组加强日常监管，常态化检查矿山46次、烟花爆竹企业4次、消防安全18次，下发执法文书21份，排除安全隐患11条，全乡实现安全生产零事故。抓实食品安全。检查餐馆、烧烤摊、自酿酒作坊及校园等重点场所10余次，发放野生菌食品安全等宣传资料200余份，群众“舌尖上的安全”得到有效保障。抓实道路交通安全。加强对乡道46.51公里、村道5.37公里的安全巡查，常态化开展交通执法，全年查处无证无牌驾驶、学生未成年人驾车、超载违规载人、酒驾醉驾等违法违规行为536起，全乡无重特大交通事故发生。抓实平安校园。落实校园法治副校长制度，开展法治教育、健康教育课程2次，围绕性侵害、早婚早孕早育危害、未成年人保护等进行专题宣讲，实现校园安全问题零发生。抓实民族团结。坚持“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的理念，深化“7+N进”融入创建模式，申报大竹棚村委会、沙普村民小组为第五批全州民族团结进步示范单位，不断推动民族团结进步事业向前发展。抓实防灾减灾救灾。严格落实“1262”防汛预警响应联动机制,制定了《老集寨乡地质灾害巡查制度》《老集寨乡地质灾害巡防治方案》。“摩羯”台风防汛救灾中，有序组织140余户400余名群众转移撤离。加强应急物资储备，有效处置“摩羯”台风灾情，统计上报2024-2025年度受灾人员冬春生活救助资金6万元，惠及25户104人，确保了人民群众生命财产安全。

大力抓法治、强作风，干事创业效能不断提升。深入推进法治政府建设，做到民主决策、科学决策、依法决策，政府依法行政水平不断提高。

1.法治政府建设:扎实开展党纪学习教育，严格落实意识形态、党风廉政建设工作责任制，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。

2.政务服务有效提高:自觉接受人大法律监督及政协民主监督，共收到代表建议案30件，均答复完毕。深入推进政务公开，年内公开政务事项2件。继续完善“互联网+政务服务”平台建设，为民服务中心全年受理办件4438件。

3.政府宗旨意识、干部作风、执行能力得到不断提升:严格执行中央八项规定及其实施细则精神和省州县实施办法，持续推进整治形式主义为基层减负，有序推进教育、卫生、民政等领域群众身边不正之风和腐败问题专项整治。强化纪检监察、审计、统计等监督贯通协同。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制26人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆。其中2辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算，因此实有车辆为5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入14,778,773.6元，其中：一般公共预算14,778,773.6元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少816,453.33元，增加5.52%，主要原因分析：按“厉行节约，过紧日子”的要求，公用经费预算减少，上级补助收入及非同级财政拨款减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入14778773.6元，其中:本年收入14778773.6元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14778773.6元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少816453.33元，增加5.52%，主要原因分析：按“厉行节约，过紧日子”的要求，公用经费预算减少，上级补助收入及非同级财政拨款减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 14,778,773.6元。财政拨款安排支出 14,778,773.6元，其中：基本支出14,241,773.6元，与上年对比，增加500,532.33元，增长3.64%，主要原因分析人员增加，工资收入、公用经费、社会保障增加，上级补助增加；项目支出537,000.00元，与上年对比，增加315,921.00元，增长14.29%，主要原因分析党员教育培训经费、基层团组织建设预算经费、纪委工作经费、人大主席团经费、县级驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金等项目纳入项目预算，因此项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出505,000.00元，主要用于日常公用经费支出及人大在职人员1人的工资津贴补贴支出及办公费用支出等

2. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出293,731.2元，主要用于用于退休人员生活补助支出等。

3.201（类）01（款）08（项）代表工作支出34,000.00元，主要用于开展人大代表活动经费支出等。

4.201（类）03（款）01（项）行政运行支出2,818,382.29元，主要用于日常公用经费支出及人员工资津贴补贴及办公费用支出等。

5.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出3,000.00元，主要用于“两新”组织党建工作、基层团组织建设工作等。

6.201（类）31（款）01（项）行政运行支出553,376.26元，主要用于行政单位党委人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

7.201（类）31（款）50（项）事业运行支出754,236.61元，主要用于事业单位党委人员基本工资津贴补贴及日常公用经费办公费用支出等。

8.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出499,380.00元，用于行政单位其他组织事务支出及日常公用经费办公费用支出等。

9.201（类）39（款）04（项）专项业务支出2,100.00元，用于“两新”组织党建工作日常支出等。

10.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出55,833.8元，主要用于用于退休人员生活补助支出等。

11.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出944,302.73元，用于机关事业单位在职人员养老保险缴费支出。

12.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出236,075.68元，用于机关事业单位在职人员职业年金缴费支出。

13.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出73,632.00元，用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费等。

14.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出209,936.37元，用于行政单位医疗保险支出。

15.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出244,509.32元，用于事业单位医疗保险支出。

16.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出48,380.68元，用于其他行政事业单位医疗支出。

17.213（类）01（款）04（项）事业运行支出2,784,711.91元，用于农林水人员基本工资津贴补贴及日常公用经费支出等。

18.213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助支出3,915,946.08元，用于村委会及村党支部的工作经费和补助。

19.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出708,227.04元，用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳住房公积金。

20.201（类）03（款）50（项）事业运行支出94,011.63元，用于事业人员日常工作的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出2,068,742.4元。（其中：基本支出2,068,742.4元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,151,007.32元。（其中：基本支出2,151,007.32元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出346,875.2元。（其中：基本支出346,875.2元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出1,719,267.12元。（其中：基本支出1,719,267.12元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出944,302.73元。（其中：基本支出944,302.73元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出236,075.68元。（其中：基本支出236,075.68元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出454,445.69元。（其中：基本支出454,445.69元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出70,608.8元。（其中：基本支出70,608.8元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出708,227.04元。（其中：基本支出708,227.04元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出465,800.00元。（其中：基本支出407,800.00元，项目支出58,000.00元）

11.302（类）06（款）电费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）

12.302（类）07（款）邮电费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）11（款）差旅费支出180,000.00元。（其中：基本支出180,000.00元，项目支出0元）

14.302（类）13（款）维修（护）费支出2,000.00元。（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）

15.302（类）15（款）会议费支出234,500.00元。（其中：基本支出230,500.00元，项目支出4,000.00元）

16.302（类）16（款）培训费支出87500.00元。（其中：基本支出75500.00元，项目支出12,000.00元）

17.302（类）26（款）劳务费支出145,000.00元。（其中：基本支出145,000.00元，项目支出0元）

18.302（类）28（款）工会经费支出49,398.54元。（其中：基本支出49,398.54元，项目支出0元）

19.302（类）31（款）公车运行维护费支出130,000.00元。（其中：基本支出130,000.00元，项目支出0元）

20.302（类）39（款）其他交通费支出247,200.00元。（其中：基本支出247,200.00元，项目支出0元）

21.302（类）99（款）其他商品和服务支出167,400.00元。（其中：基本支出57,400.00元，项目支出110,000.00元）

22.303（类）02（款）退休费支出345,165.00元。（其中：基本支出345,165.00元，项目支出0元）

23.303（类）05（款）生活补助支出3,876,058.08元。（其中：基本支出3,552,058.08元，项目支出324,000.00元）

24.310（类）02（款）办公设备购置费支出60,200.00元。（其中：基本支出60,200.00元，项目支出0元）

25.302(类）18（款）专用材料费支出29,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出29,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县老集寨乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计300,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县老集寨乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化

（二）公务接待费

金平县老集寨乡人民政府2025年公务接待费预算为20,000.00元，较上年减少4,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

增减变化原因：增减变化原因：按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县老集寨乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为280,000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费280,000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县老集寨乡人民政府2025年机关运行经费安排1,644,998.54元，与上年对比，增加22,304.55元，增长1.37%，主要原因分析农林水经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平县老集寨乡人民政府资产总额86,780,987.14元，其中，流动资产3,037,184.27元，固定资产1,198,860.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程4,649,864.15元，无形资产21,213.34元，其他资产77,873,864.80元。与上年相比，本年资产总额减少476,527.64元，其中固定资产减少22,666.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000756300111