金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2025年预算公开

监督索引号53253000755400000

金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县者米拉祜族乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年是“十四五”规划收官之年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的实现之年和系列三年行动的决战决胜之年，也是“十五五”规划谋篇之年，更是我们加压奋进，推动高质量发展的重要一年。新的一年里，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会以及中央、省、州、县经济工作会议精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“3326”工作思路，坚持稳中求进工作总基调，更好服务和融入新发展格局，奋力谱写中国式现代化者米实践新篇章。

奋战一年，我们要实现6个目标：增强经济发展后劲、全面推进乡村振兴、精准扩面保障民生、提高乡村善治水平、擦亮绿色发展底色、逐步提升政府效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆。因我单位实有车辆2辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,203,282.13元，其中：一般公共预算13,203,282.13元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加1,078,094.62元，增长8.89%，主要原因为2025年纳入年初预算人员有59人，比2024年53人增加6人，工资福利和在职公用经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,203,282.13元，其中:本年收入13,203,282.13元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,203,282.13元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加1,078,094.62元，增长8.89%，主要原因为2025年纳入年初预算人员有59人，比2024年53人增加6人，工资福利和在职公用经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,203,282.13元。财政拨款安排支出13,203,282.13元，其中：基本支出12,814,982.13元，与上年对比，增加861,958.62元，增长7.21%，主要原因为2025年纳入年初预算人员有59人，比2024年53人增加6人，工资福利和在职公用经费相应增加；项目支出388,300.00元，与上年对比，增加216,136.00元，增长125.54%，主要原因为本年度将基层团组织建设预算经费、纪委工作经费、县级选派驻村工作队员工作经费、县级驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金、人大主席团经费放入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）01（款）01（项）行政运行支出10,000.00元，主要用于人大主席团经费支出。

2.201（类）01（款）08（项）代表工作支出32,000.00元，主要用于乡镇人大代表活动经费。

3.201（类）01（款）01（项）行政运行支出10,000.00元，主要用于人大主席团经费。

4.201（类）03（款）01（项）行政运行支出2,882,875.43元，主要用于工会经费、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

5.201（类）03（款）50（项）事业运行支出664,693.74元，主要用于公务用车运行维护费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资等。

6.201（类）11（款）01（项）行政运行支出10,000.00元，主要用于纪委工作经费。

7.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出2,000.00元，主要用于基层团组织建设预算经费。

8.201（类）31（款）01（项）行政运行支出1,014,893.62元，主要用于其他交通费用、奖金、基本工资等。

9.201（类）31（款）50（项）行政运行支出427,192.47元，主要用于工会经费、其他社会保障缴费、绩效工资等。

10.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出352,240.00元，主要用于农村党员定补县级财政承担经费、党代表活动经费、党员教育培训经费等。

11.201（类）39（款）04（项）专项业务支出2,100.00元，主要用于“两新”组织党建工作经费。

12.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出293,566.8元，主要用于退休费、一般公用经费。

13.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出166,040.40元，主要用于退休费、一般公用经费。

14.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出954,285.94元，主要用于社会保障缴费。

15.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出238,571.48元，主要用于社会保障缴费。

16.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出37,656.00元，主要用于职工遗属补助资金。

17.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出215,004.67元，主要用于社会保障缴费。

18.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出244,245.44元，主要用于社会保障缴费。

19.201（类）39（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出48,158.86元，主要用于社会保障缴费。

20.213（类）01（款）04（项）事业运行支出2,491,645.07元，主要用于工会经费、公务用车运行维护费、事业人员绩效奖励等。

21.213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助支出2,400,397.76元，主要用于村(居)民小组运转经费、村（居）民小组人员岗位补助经费、村委会干部岗位补助经费、村委会运转（含党建）经费、其他村（社区）、小组干部待遇补助经费。

22.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出715,714.45元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出2,100,480.00元。（其中：基本支出2,100,480.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,090,575.44元。（其中：基本支出2,090,575.44元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出362,180.00元。（其中：基本支出362,180.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款)绩效工资支出1,765,171.68元。（其中：基本支出1,765,171.68元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出954，285.94元。（其中：基本支出954，285.94元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出238,571.48元。（其中：基本支出238,571.48元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）津贴补贴支出459,250.11元。（其中：基本支出459,250.11元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出70,362.99元。（其中：基本支出70,362.99元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出715,714.45元。（其中：基本支出715,714.45元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出361,000.00元。（其中：基本支出322,000.00元，项目支出39,000.00元）

11.302（类）06（款）电费支出4,000.00元。（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0元）

12.302（类）11（款）差旅费支出233,000.00元。（其中：基本支出233,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）13（款）维修（护）费支出100,000.00元。（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0元）

14.302（类）15（款）会议费支出27,100.00元。（其中：基本支出25,000.00元，项目支出2,100.00元）

15.302（类）26（款）劳务费支出22,000.00元。（其中：基本支出22,000.00元，项目支出0元）

16.302（类）28（款）工会经费支出47,889.08元。（其中：基本支出47,889.08元，项目支出0元）

17.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出125,000.00元。（其中：基本支出125,000.00元，项目支出0元）

18.302（类）39（款）其他交通费用支出232,800.00元。（其中：基本支出232,800.00元，项目支出0元）

19.302（类）99（款）其他商品和服务支出137,200.00元。（其中：基本支出6,000.00元，项目支出131,200.00元）

20.303（类）02（款）退休费支出453,607.20元。（其中：基本支出453,607.20元，项目支出0元）

21.303（类）05（款）生活补助支出2,399,093.76元。（其中：基本支出2,183,093.76元，项目支出216,000元）

22.310（类）02（款）办公设备购置支出70,000.00元。（其中：基本支出70,000.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额70,000.00元，其中：政府采购货物预算70,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

者米拉祜族乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计390,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降1.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

者米拉祜族乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

者米拉祜族乡人民政府2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为50次，共计接待500人次。

减少主要因2025年按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

者米拉祜族乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为350,000.00元，较上年增加5,000.00元，增长1.45%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费350,000.00元，较上年5,000.00元，增长1.45%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加主要因按照2024年预算为能满足全年公车运维费支出，2024年未支付资金较多，故2025年预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2024年无重点项目纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

者米拉祜族乡人民政府2025年机关运行经费安排1,421,689.08元，与上年对比，增加14,619.22元，增长1.04%，主要原因是2025年纳入预算人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，者米拉祜族乡人民政府资产总额106,389,009.44元，其中，流动资产11,103,327.73元，固定资产4,173,149.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,852,000.00元，无形资产9.00元，其他资产86,260,523.23元。与上年相比，本年资产总额增加41,002,209.76元，其中固定资产减少342,691.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000755400111