金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局为金平县人民政府组成部门，为财政全额拨款机关单位，主要负责县域内以下工作：负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施；负责研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进；负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作；负责牵头开展外商直接投资促进工作；负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，协调全县有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作；会同各乡镇、县直有关部门及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布；负责金平县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商委办公室、县重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、产业股、区域股、外资股、信息股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）强化理论知识学习，提高思想政治水平。

认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于经济工作的重要指示批示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续推进党纪学习教育，以新思想指导新实践、推动招商引资工作新发展，以抓工作落实体现对党忠诚，以解决问题体现责任担当，以金平招商引资高质量跨越式发展践行责任使命。

（2）持续用好巡察整改后半篇章。

一是毫不松懈抓好后续整改。坚持目标不变、标准不降、力度不减，针对已整改完成的事项，认真开展“回头看”和不定期抽查，坚决防止“回潮”和“反弹”；对未完成事项紧盯不放，整改不到位决不放手；针对需要长期持续落实整改的事项，持之以恒，盯紧看牢，抓紧抓实，确保整改工作取得实效。

二是不断健全完善长效机制。坚持用系统思维、改革办法来解决深层次问题。持续健全完善各项制度，对已经建立的制度，加强制度执行力，对制度尚不完善的，深化研讨、把握关键、抓好制度建设。

三是以巡察整改成果推进投资促进事业发展。把巡察整改工作作为推动招商引资工作的重要契机和动力，充分运用好巡察整改成果，不断促进各项投资促进事业健康发展，为金平县高质量、跨越式发展奠定坚实基础。

（3）抓实抓细抓好招商引资工作。

一是紧盯头部企业招大引强。坚持牢固树立国际视野和战略眼光，始终突出招大引强的鲜明导向，加强与全国性、国际性行业协会等合作，重点加强对世界500强、中国500强、央企、中国民企500强、行业100强等大企业的招引力度，力求形成“引来一个、带动一批、辐射一片、支撑一方”的集聚效应。

二是紧盯主导产业招新引优。针对产业链供应链中存在的突出问题，大力实施铸链、补链、稳链、扩链、强链等工程，做到既能有中生优更能无中生有，既能延链补链更能升链强链，以招商引资的实际成效促进产业集群发展壮大。在生物医药和大健康方面，要围绕生物医药产业链的上、中、下游开展原材料种植、加工、医药研发与制造和衍生、流通与终端，以及中药二次开发利用，聚焦中国金水河口岸药材进出口加工产业园、金平县民族长寿医药产业等项目，锚定北京同仁堂、陕西普伦膳养、汉中市派林大药房、广西爱生生命、华大基因等企业开展招商。在现代商贸物流方面，打造“加工贸易基地—物流网络—物流企业—物流市场”为一体的商贸物流全产业链，围绕金水河电子商务产业园、金水河口岸物流冷链建设等项目，锚定云南浩宏物流、金平华盛物流等企业开展招商。在长寿康旅方面，要聚焦“中国长寿之乡”“中国天然氧吧”“中国·红河蝴蝶谷”“中国蝴蝶之乡”4张靓丽名片，重点围绕中国·红河蝴蝶谷云瀑半山酒店建设项目、金平县“蝴蝶谷”特色小镇建设项目、金平县长寿山泉水资源综合利用项目、红河谷温泉度假中心项目等产业链条，锚定福建星迈、大象文旅等企业开展精准招商。在高原特色现代农业和绿色食品方面，要重点打造反季节蔬菜、反季节水果、花椒、百香果、人参果、火龙果、香蕉等产业链条，聚焦金平县红河谷高效热区现代农业产业园建设、金平县长寿食品精深加工等项目，锚定百果园、盒马生鲜等企业开展重点招商。

三是建立图谱精准招商。做实“一图谱、三清单”，不断完善产业图谱，做细做实在建项目、在谈项目、拟招企业三张清单，以项目清单化管理为基础，以企业数据库和行业数据库为底座，根据招商图谱提出的方向与线索，筛选出具体的招商产业链目标，按照“一条链、一位领导、一个牵头部门、一个实施方案、一个工作组、一套发展图谱、一个落地服务机构”的“7个一”工作模式，按图索骥、精准出击、无缝对接，切实推动“广撒网”的传统招商模式，向“滴灌式”的精准招商转变

四是善用资源以商招商。全面服务好已落户外来投资企业，发挥示范带动作用，鼓励支持其积极引进合作伙伴和上下游配套企业，形成“引进一个、建好一个、带来一批”的联动效应。加强与同仁堂集团、百果园等大企业的合作，鼓励通过合资、合作、并购、股权转让等多种方式引进优质资本、先进技术、管理经验和战略投资者，在让投资企业“有利可图”的同时又培植了有效税源，实现“双赢”的良好局面。

（4）压紧压实工作责任，加强“群腐问题”整治和整改工作。

围绕县委县政府工作要求，压实工作责任，抓实党风廉政、意识形态等中心重点工作。围绕群众反映集中、企业反映强烈的突出问题，坚持标本兼治，刀刃向内，重拳出击，对反馈的金平县甘蔗种植及精深加工建设项目存在项目造假的问题线索以及自查发现的拾景农业用电保障不到位、服务企业纾困解难意识不够、作风不实的问题建立问题清单，加强台账管理，立行立改整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,962,578.8元，其中：一般公共预算3,962,578.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加2,434,976.24元，增长159.40%，主要原因分析:一是开展招商引资项目工作，2025年招商引资宣传推介费及外出招商工作经费较上年度增加2,000,000.00元；二是根据县政府《金平县人民政府关于杨菊等五名同志任免职的通知》（金政任〔2024〕16号）文件，新调入李付乔任金平县投资促进局局长、县组织部《关于录用杨慧梅等59名同志为公务员（参照公务员法管理单位工作人员）的通知》（金组通〔2024〕154号）文件，新招公务员瞿宇剑、尹计业2人。2025年人员经费较上年度增加290,480.96元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,962,578.8元，其中:本年收入3,962,578.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,962,578.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加2,434,976.24元，增长159.40%，主要原因分析:一是开展招商引资项目工作，2025年招商引资宣传推介费及外出招商工作经费较上年度增加2,000,000.00元；二是根据县政府《金平县人民政府关于杨菊等五名同志任免职的通知》（金政任〔2024〕16号）文件，新调入李付乔任金平县投资促进局局长、县组织部《关于录用杨慧梅等59名同志为公务员（参照公务员法管理单位工作人员）的通知》（金组通〔2024〕154号）文件，新招公务员瞿宇剑、尹计业2人。2025年人员经费较上年度增加290,480.96元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,962,578.8元。财政拨款安排支出 3,962,578.8元，其中：基本支出1,462,578.8元，与上年对比，增加434,976.24元，增长42.33%，主要原因分析根据县政府《金平县人民政府关于杨菊等五名同志任免职的通知》（金政任〔2024〕16号）文件，新调入李付乔任金平县投资促进局局长、县组织部《关于录用杨慧梅等59名同志为公务员（参照公务员法管理单位工作人员）的通知》（金组通〔2024〕154号）文件，新招公务员瞿宇剑、尹计业2人。2025年人员经费较上年度增加290,480.96元；项目支出2,500,000.00元，与上年对比，增加2,000,000.00元，增长400%，主要原因分析开展招商引资项目工作，2025年招商引资宣传推介费及外出招商工作经费较上年度增加2,000,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出3,572,783.96元，主要用于工资福利支出、公用经费支出。

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出154,281.94元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出38,570.48元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出47,100.69元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出27,147.49元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出6,982.79元，主要用于其他行政事业单位医疗保险缴费支出。

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出115,711.45元，主要用于职工住房保障支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出339,432.00元。（其中：基本支出339,432.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出371,953.32元。（其中：基本支出371,953.32元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出62,846.00元。（其中：基本支出62,846.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出190,030.8元。（其中：基本支出190,030.8元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出154,281.94元。（其中：基本支出154,281.94元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出38,570.48元。（其中：基本支出38,570.48元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出74,248.18元。（其中：基本支出74,248.18元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出13,612.45元。（其中：基本支出13,612.45元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出115,711.45元。（其中：基本支出115,711.45元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出70,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出40,000.00元）

11.302（类）02（款）印刷费支出30,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）

12.302（类）05（款）水费支出1,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出1,000.00元）

13.302（类）07（款）邮电费支出20,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）

14.302（类）11（款）差旅费支出11,1000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出101,000.00元）

15.302（类）17（款）公务接待费支出80,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出80,000.00元）

16.302（类）26（款）劳务费支出40,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出40,000.00元）

17.302（类）27（款）委托业务费支出2,038,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出2,038,000.00元）

18.302（类）28（款）工会经费支出7,892.18元。（其中：基本支出7,892.18元，项目支出0元）

19.302（类）39（款）其他交通费用支出174,000.00元。（其中：基本支出54,000.00元，项目支出120,000.00元）

20.310（类）02（款）办公设备购置支出30,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80,000.00元，较上年增加71,200.00元，增长809.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年度对比无变动。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年公务接待费预算为80,000.00元，较上年增加71,200.00元，增长809.09%，国内公务接待批次为50次，共计接待450人次。

本年度较上年度增加，主要原因是我部门每年按要求调减“三公经费”，截至2025年“三公经费”调减预算金额较小，与我部门每年实际支出数不符，故本年度调增“三公经费”支出数，继以后每年按不低于3%的要求调减“三公经费”。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年度对比无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局2025年机关运行经费安排101,892.18元，与上年对比，增加41,250.15元，增长68.02%，主要原因分析根据县政府《金平县人民政府关于杨菊等五名同志任免职的通知》（金政任〔2024〕16号）文件，新调入李付乔任金平县投资促进局局长、县组织部《关于录用杨慧梅等59名同志为公务员（参照公务员法管理单位工作人员）的通知》（金组通〔2024〕154号）文件，新招公务员瞿宇剑、尹计业2人。故2025年机关运行经费较上年度增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县投资促进局资产总额74,828.86元，其中，流动资产1,543.04元，固定资产73,285.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少25,909.24元，其中固定资产减少25,909.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253003200200111