金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡人民政府2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐桥乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，宣传和贯彻执行上级机关的政策、法规、规章、决定等，执行本级党代会和人代会的决定、决议；稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开。

2.加强基层组织建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对乡、村级党组织的领导和对村民委员会的指导，健全村民自治机制，培育、提高村民委员会自治能力，推进村务、财务公开，推进农村民主政治建设。

3.促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

4.维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

5.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障、乡村规划等社会管理和农村经营管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

6.提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

7.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

面对突发而来的自然灾害、艰巨繁重的发展任务，我们坚持以党的二十大、二十届三中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“3326”工作思路，积极应对抢险救灾、经济产业结构调整等诸多困难挑战，在全力以赴推动全乡经济发展、民生福祉、生态文明、边疆治理等方面实现了新突破，在推动中国式现代化勐桥实践中取得了新成效，我们始终以解决人民群众“急难愁盼”和最直接最现实的利益问题为出发点，坚持强弱项、补短板，健全制度、兜住底线，用心用情推动各项为民保障政策落实落地。

为实现新的目标，在抓好常规工作的同时，我们要重点抓好以下几个方面工作：

1.坚守防返贫底线，以更实举措推进乡村振兴。深入贯彻落实习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要论述，抓实巩固拓展脱贫攻坚成果，加快推动乡村振兴成效。

2.夯实发展基础，以更强行动提升产业质效。立足勐桥实际做强农业、工业两条产业链，严守粮食安全底线。

3.抓牢项目建设，以更快速度补齐设施短板。把项目建设作为推动经济发展的重要推手，把全年目标任务落实到具体项目上，通过抓项目带投入促发展。

4.坚持两手齐抓，以更高标准建设美丽乡村。认真贯彻落实省州县关于城乡绿化美化三年行动计划，持续抓好绿美村庄建设工作。

5.优化营商环境，以更好服务激活市场活力。持续深化“放管服”改革。积极推进政府采购信息公开工作，及时报送采购项目信息，提升政府采购信息的透明度。

6.提升服务能力，以更好保障提升民生品质。始终坚持以人民为中心的发展思想，全力解决群众急难愁盼问题，让人民群众有更多获得感、幸福感。

7.兜牢安全底线，以更大力度维护社会稳定。持续抓牢安全生产，抓紧抓实森林草原防灭火、地灾防治、食品药品、道路交通安全防范，深化重点行业领域风险隐患排查整治，坚决防范各类安全事故发生。

8.加强自身建设，以更优作风推动争先进位。我们要巩固拓展主题教育和党纪学习成果，切实把党的全面领导贯穿到政府工作全过程、各领域，牢固树立正确政绩观，强化为民服务宗旨意识，以勇担当、善作为赢得人民群众的信赖和支持，努力建设人民满意政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入13,190,285.46元，其中：一般公共预算13,190,285.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少49,024.04元，下降0.37%，主要原因分析工作经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入13,190,285.46元，其中:本年收入13,190,285.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,190,285.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少49,024.02元，下降0.37%，主要原因分析工作经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出13,190,285.46元。财政拨款安排支出13,190,285.46元，其中：基本支出12,925,185.46元，与上年对比，减少210574.02元，下降1.66%，主要原因分析工作经费预算减少；项目支出265,100.00元，与上年对比，增加161,550.00元，增长156.01%，主要原因为增加人大主席团经费10,000.00元，纪委工作经费10,000.00元，工作经费—矿山巡逻队经费166,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）01（项）行政运行支出1,767,820.06元，主要用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、遗属补助、车辆经费、公务交通补贴、公用经费、工作经费等。

2.201（类）01（款）08（项）代表工作支出32,500.00元，主要用于乡镇人大代表活动经费。

3.201（类）01（款）01（项）行政运行支出186,000.00万元，用于工作经费—矿山巡逻队经费，纪委工作经费，人大主席团经费。

4.201（类）29（款）99（项）其他群众团体事务支出3,000.00元，用于基层团组织建设工作经费。

5.201（类）31（款）01（项）行政运行支出1,881,428.29元，用于工会经费、基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公务交通补贴。

6.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出55,840.00元，用于党员教育培训经费、党代表活动经费，乡镇党校经费、生活补助。

7.201（类）03（款）50（项）事业运行支出1,523,915.81元，用于工会经费、基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公务交通补贴。

8.201（类）39（款）04（项）专项业务4,200.00元,用于“两新”组织党建工作经费。

9.201（类）31（款）50（项）事业运行支出484,265.73元，主要用于基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、遗属补助、车辆经费、公用经费、工作经费等。

10.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休454,152.20元，主要用于退休费、退休公用经费。

11.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休110,855.80元，用于退休费、退休公用经费。

12.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出846,685.08元，用于养老保险缴费。

13.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出211671.27元，用于职业年金缴费。

14.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤47,172.00元，用于职工遗属补助资金。

15.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗198,278.81元，用于职工基本医疗保险缴费。

16.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗209188.39元，用于职工基本医疗保险缴费。

17.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出46,141.35元，用于基本医疗保险。

18.213（类）01（款）04（项）事业运行1,092,660.22元,用于工会经费、基本工资、津贴补贴、乡镇岗位工作补贴、公用经费、工作经费。

19.213（类）07（款）05（项）对村民委员会和村党支部的补助3399496.64元，用于村(居)民小组运转经费、村（居）民小组人员岗位补助经费、村委会干部岗位补助经费、村委会运转（含党建）经费。

20.221（类）02（款）01（项）住房公积金635，013.81元，用于缴纳住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,891,512.00元。（其中：基本支出1,891,512.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,965,970.44元。（其中：基本支出1,965,970.44元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出331,986.00元。（其中：基本支出331,986.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出1,438,313.28元。（其中：基本支出1,438,313.28元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出846,685.08元。（其中：基本支出846,685.08元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出211,671.27元。（其中：基本支出211,671.27元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出407,467.20元。（其中：基本支出407,467.20元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出65,158.48元。（其中：基本支出65,158.48元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出635,013.81元。（其中：基本支出635,013.81元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出614,200.00元。（其中：基本支出598,000.00元，项目支出16,200.00元）

11.302（类）06（款）电费支出35,700.00元。（其中：基本支出35,700.00元，项目支出0元）

12.302（类）07（款）邮电费支出21,500.00元。（其中：基本支出21,500.00元，项目支出0元）

13.302（类）11（款）差旅费支出143,000.00元。（其中：基本支出143,000.00元，项目支出0元）

14.302（类）15（款）会议费支出78,000.00元。（其中：基本支出75,000.00元，项目支出3,000.00元）

15.309（类）02（款）办公设备购置支出5,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）

16.302（类）18（款）专用材料费支出17,000.00元。（其中：基本支出17,000.00元，项目支出0元）

17.302（类）26（款）劳务费支出355,800.00元。（其中：基本支出189,800.00元，项目支出166,000.00元）

18.302（类）28（款）工会经费支出44,091.26元。（其中：基本支出44,091.26元，项目支出0元）

19.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出75,000.00元。（其中：基本支出75,000.00元，项目支出0元）

20.302（类）39（款）其他交通费用支出229,200.00元。（其中：基本支出229,200.00元，项目支出0元）

21.302（类）99（款）其他商品服务支出84,100.00元。（其中：基本支出9,200.00元，项目支出74,900.00元）

22.303（类）02（款）退休费支出557,808.00元。（其中：基本支出557,808.00元，项目支出0元）

23.303（类）05（款）生活补助支出3,053,948.64元。（其中：基本支出3,053,948.64元，项目支出0元）

24.303（类）06（款）30306救济费支出2,160.00元。（其中：基本支出2,160.00元，项目支出0元）

25.310（类）02（款）办公设备购置支出80,000.00元。（其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐桥乡人民政府2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降2.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐桥乡人民政府2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

勐桥乡人民政府2025年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为84次，共计接待500人次。

增减变化原因厉行节约，控制“三公”经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐桥乡人民政府2025年公务用车购置及运行维护费为220,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费220,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平县勐桥乡人民政府无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县勐桥乡人民政府2025年机关运行经费安排1,517,491.26元，与上年对比，减少185,521.97元，下降10.89%，主要原因地质勘查与矿产资源管理、自然资源海洋气象支出等预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平县勐桥乡人民政府资产总额

143,074,962.33元，其中，流动资产7,242,587.70元，固定资产5,733,373.20元，对外投资及有价证券0万元，在建工程21,190,968.40元，无形资产3.00元，其他资产108,908,033.03元。与上年相比，本年资产总额增加29,792,744.36元，其中固定资产减少208,511.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000756000111