金平苗族瑶族傣族自治县地震局2025年预算公开

监督索引号53253000550400000

金平苗族瑶族傣族自治县地震局2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县地震局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县地震局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县地震局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.依照《中华人民共和国防灾防震减灾法》、《云南省防震减灾条例》等法律法规的规定，监督检查防震减灾有关工作。
2.贯彻执行国家、省、州关于防震减灾工作防震政策和法律法规，拟定防震减灾规范性文件并组织实施。
3.贯彻《中国地震动参数区划图》，监督管理重大建设工程和可能发生严重次生灾害的建设工程的地震安全性评价，开展建设工程抗震设防要求监督检查。
4.会同有关部门编制防震减灾规划，编制防震减灾工作年度计划，并组织实施。
5.管理全县地震监测预报工作，制定全县地震监测预报方案并组织实施；提出全县地震趋势预测意见，强化涉及重点监视防御区的震情跟踪；统一规划管理县地震局监测台网（站），负责防震减灾群测群防工作；发现违法行为依法给予行政处分的实施；给予行政处罚或者追究有关民事责任的实施；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
6.负责震情信息速报，配合上级地震部门开展地震灾害调查损失评估，向县政府提出本行政区域及周边邻区发生破坏性地震作出快速反应的措施建设。
7.组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高社会民众防震减灾意识
8.完成县人民政府和上级地震部门交办的其他工作事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：局办公室、监测预报股及震害防御股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.防震减灾工作持续推进。县委、政府高度重视防震减灾工作，县委主要领导组织召开防震减灾专题会议1次，县委主要领导对防震减灾工作作出批示1次，县人民政府主要领导对防震减灾工作作出批示1次，县政府主要领导专题安排部署防震减灾救灾工作2次，县政府分管领导到地震局调研防震减灾工作1次，研究防震减灾救灾工作3次。

2.地震监测预报预警进一步强化。一是强化震情跟踪工作。参加州级月会商会议10次。并在州级月度会商中汇报了我们的分析成果。二是强化台站日常管理。开展县区域内地震监测和地球化学观测站全面巡检3次，处理地震监测仪器故障1次，确保全年监测系统正常运转。推进“一机一码”贴码工作，提升设备管理的规范化和标准化水平。三是开展群测群防工作检查。开展检查1次，对11个宏观点观测员进行现场培训2次，对8个水体观测点进行背景值测量2次。高质量完成二氧化碳观测预报效能评估。四是加强地震预警应用管理。对全县206套地震预警终端巡检1次，并将终端运行情况纳入系统进行实时监控，每周将地震预警终端离线落实情况上报州地震局，利用预警终端开展地震应急演练421余场次。四是积极协助推进重大监测项目。完成10个测震台账选址及背景观测工作和3个温泉化学观测台站选址工作；完成金河镇十里村测震台站选址前期工作，项目已进入可研和报批阶段；勐桥乡钻孔应变观测台站建设已进行两轮选址，但因选址不能满足建设必备条件，现还处于进一步选址阶段，为提升监测能力奠定了基础。

3.地震灾害风险防治能力进一步增强。一是全面完成房屋设施抗震信息采集 984 条（其中新建工程信息 577条、加固工程信息 407条）；二是结合重点地区地震灾害损失预评估报告，编制金平地区地震灾害风险分析报告，上报县委、政府；三是全面推进村庄房屋调查全覆盖工作，截至目前已完成11个乡镇的村庄房屋调查统计工作；四是指导学校、机关、重点企业开展防震应急演练。五是法律法规学习与监管并行。组织执法工作人员学习了《中华人民共和国防震减灾法》、《云南省抗震设防监管条例》以及省州相关执法培训，完成线上+线下培训160课时。完成了九项“互联网+监管”事项中的4个事项的监管检查，并已录入监管系统。

4.防震减灾公共服务水平进一步提升。一是扎实开展防震减灾科普“六进”系列活动。多措并举、创新形式的结合“5.12”防震减灾宣传周、安全生产月、科技宣传周和国际减灾日等特殊时段开展防震减灾科普宣传进农村、进家庭、进社区、进学校、进企业等“六进”活动49场次，发放宣传资料5万余份、接受群众咨询400余次，完成了4个乡镇的20户以下自然村的重点宣传，为党政机关、企业和学校开展防震减灾知识讲座3场次；二是协同开展防震减灾科普专题活动。结合“地震科普 携手同行”主题活动，全县214所学校开展地震知识班会课、防震减灾科普知识讲座和地震应急疏散演练各418场次，全县14万余师生参加；三是积极引导社会力量开展地震科普活动。通过中国移动通信，在微信朋友圈投放防震减灾科普知识及小视频的广告共计105600次。与县委宣传部联合，运用农村应急广播宣传防震减灾科普音频8场次，覆盖面达到1502个自然村，有效的增强了群众的防震避震意识，更加让群众能有效的掌握自救互救的技能。

5.应急处置能力进一步夯实。编修订完成本部门地震应急预案和处置方案；完成地震应急基础数据库的更新录入工作。开展本单位应急疏散演练1次及行政中心综合演练1次。全力配合县抗震应急办公室做地震应急“第一响应人”培训，培训140余人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,319,230.76元，其中：一般公共预算1,319,230.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少153,438.72元，下降10.42%，主要原因分析：因我单位退休1人，工资津贴等人员经费预算比上年度有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,319,230.76元，其中:本年收入1,319,230.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,319,230.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少153,438.72元，下降10.42%，主要原因分析：因我单位退休1人，工资津贴等人员经费预算比上年度有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1,319,230.76元。财政拨款安排支出 1,319,230.76元，其中：基本支出1,269,230.76元，与上年对比，减少136,438.72元，下降9.71%，主要原因分析：因我单位退休1人，工资津贴等人员经费预算比上年度有所减少。项目支出50,000元，与上年对比，减少17,000元，下降25.37%，主要原因分析：厉行节约，缩减项目经费的预算，合理安排预算经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出33,347.20元，主要用于行政单位离退休人员的基本退休费支出；

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出139,455.80元，主要用于事业单位离退休人员的基本退休费支出；

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出117,688.04元，主要用于机关事业单位在职职工的养老保险缴费支出；

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出29,422.01元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗56,637.37元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗 7,523.65元，主要用于事业单位人员大病医疗保险缴费支出；

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金88,266.03元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出；

8.224（类）05（款）03（项）机关服务支出775,290.66元，主要用于事业单位的基本工资福利支出及相关经费的支出；

9.224（类）05（款）04（项）地震监测支出21,600.00元，主要用于地震宏观点测报人员经费支出；

10.224（类） 05（款）05（项）地震预测预报业务支出50,000.00元，主要用于震情会商、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出290,508.00元。（其中：基本支出290,508.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出66,588.00元。（其中：基本支出66,588.00元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出24,209.00元。（其中：基本支出24,209.00元，项目支出0万元）；

4.301（类）07（款）绩效工资支出354,245.28元。（其中：基本支出354,245.28元，项目支出0万元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出117,688.04元。（其中：基本支出117,688.04元，项目支出0万元）；

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出29,422.01元。（其中：基本支出29,422.01元，项目支出0万元）；

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出56,637.37元。（其中：基本支出56,637.37元，项目支出0万元）；

8.301（类）12（款）其他社会保险缴费支出12,672.50元。（其中：基本支出12,672.50元，项目支出0万元）；

9.301（类）13（款）住房公积金支出88,266.03元。（其中：基本支出88,266.03元，项目支出0万元）；

10.302（类）01（款）办公费支出25,400.00元。（其中：基本支出15,400.00元，项目支出10,000.00元）；

11.302（类）05（款）水费支出500.00元。（其中：基本支出500.00元，项目支出0元）；

12.302（类）06（款）电费支出2,000.00元。（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）；

13.302（类）07（款）邮电费支出8,100.00元。（其中：基本支出8,100.00元，项目支出0元）；

14.302（类）11（款）差旅费支出20,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）；

15.302（类）17（款）公务接待费支出2,000.00元。（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0元）；

16.302（类）18（款）专用材料费支出3,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出3,000.00元）；

17.302（类）28（款）工会经费支出6,591.53元。（其中：基本支出6,591.53元，项目支出0元）；

18.302（类）39（款）其他交通费用支出5,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出5,000.00元）；

19.302（类）99（款）其他商品和服务支出2,400.00元。（其中：基本支出2,400.00元，项目支出0元）；

20.303（类）02（款）退休费支出170,403.00元。（其中：基本支出170,403.00元，项目支出0元）；

21.303（类）05（款）生活补助支出33,600.00元。（其中：基本支出21,600.00元，项目支出12,000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县地震局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年减少9,000.00元，下降64.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县地震局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

金平县地震局本年度和上年度“因公出国（境）费”均未预算和支出，故无增减情况。

（二）公务接待费

金平县地震局2025年公务接待费预算为5,000.00元，较上年减少了9,000.00元，下降64.29%，国内公务接待批次为4次，共计接待10人次。

增减变化原因：厉行节约，严控公务接待费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县地震局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

金平县地震局本年度和上年度“公务用车购置与运行维护费”均未预算和支出，故无增减情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县地震局2025年机关运行经费安排36,991.53元，与上年对比，减少17,388.32元，下降31.98%，主要原因分析：本年度减少了工会经费的预算，故机关运行经费安排上年度相比有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平县地震局资产总额716,482.58元，其中，流动资产42,615.91元，固定资产673,866.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加39,335.01元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入5,215.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000550400111