金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责研究拟订红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展方面的政策，编制红河哈尼梯田（金平辐射区）保护与发展的中长期规划和年度计划，并组织实施；组织实施红河哈尼梯田保护与发展方面的法律、法规，并负责指导监督；对辐射区内保护性基础设施建设项目的开发、建设等行为实施统一规划，统一管理，依法保护辖区内的资源，对建设项目进行审核、论证、资源影响评估及前置审批。负责开展日常巡逻和监测管护等日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规和综合执法队、宣传教育股、建设管理和产业发展股、监测中心等。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

在哈尼梯田保护发展“347”工作思路指导下，严格落实《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例实施办法》《金平县哈尼梯田保护与发展规划（2023-2035年）》等保护法规，坚持问题导向，扛实梯田、蝴蝶谷保护管理主责主业，保护和修复生态系统，深入挖掘传统农耕文化，守牢哈尼梯田和蝴蝶谷生态底色。

1.压实管护责任，增强梯田保护意识。一是压实各级部门责任。进一步压紧压实行业主管部门责任，梯田管理部门具体管理责任，涉及乡镇属地管理责任，将哈尼梯田、蝴蝶谷保护纳入村规民约，构建形成县、乡、村、组保护合力。二是对标对表贯彻落实。继续按照州政府《进一步加强红河哈尼梯田保护利用十条措施》，严格落实保护举措，当好哈尼梯田、蝴蝶谷保护管理“施工队长”。三是加大保护宣传力度。持续加强《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例实施办法》等保护法规宣传力度，通过举办培训班、火塘夜话等，利用新兴媒体宣介哈尼梯田、蝴蝶谷，不断提高梯田监测员、基层干部群众保护意识。

2.健全保护机构，守住梯田面积底线。一是加大执法力度。按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例实施办法》规定的各行业主管部门职责，针对水改旱、改种等导致水稻种植面积减少的情况，协同县自然资源局、农科局、林草局等行业主管部门履责尽职、监管执法。二是修复生态系统。待上级《红河哈尼梯田种业提升工程项目》等项目资金下达后，认真做好水改旱梯田、田间道路、改扩建水沟等项目实施工作。积极请示汇报，争取将蝴蝶谷保护利用经费纳入县级财政预算，加大蝴蝶谷、哈尼梯田资金投入力度。

3.发展绿色产业，提高梯田综合效益。一是扶持拓展“稻+N”特色产业。持续发展梯田红米、“稻+渔”养殖、南板蓝根种植等绿色产业，做大做强“稻+N”特色产业，推动形成“梯田种红米、稻+渔，田边地头种植中药材”的“稻+N”产业格局，提高梯田综合效益，带动群众增收致富。二是有序推进农文旅融合发展。协同推进哈尼梯田与蝴蝶谷保护利用，积极争取和筹措资金，认真做好蝴蝶谷保护与利用总体规划编制工作，马鞍底片区立足“蝴蝶、梯田、红色、长寿”四大特色资源，从严落实保护举措，做好农文旅融合文章。协同阿得博乡政府做好南板蓝根产业和梯田稻作文化示范区基础设施建设等项目。

4.传承农耕文化，留住梯田文化根脉。一是守牢文化传承根基。突出“节、宴、歌、舞”核心要素，深入挖掘整理哈尼梯田传统农耕文化，加大非遗传承人和农村文艺队培养力度，协同乡镇办好各类节庆活动，以梯田和农民为核心，使文化和旅游成为富民乐民育民、促进共同富裕的重要内容和方法路径，引领梯田群众讲好农耕故事、唱响哈尼古歌、宣传爱田美德、守护森林水系，传承农耕文化之美。二是做好非遗保护传承工作。协同县文旅局深入挖掘两个片区非遗资源，逐步申报为县级、州级、省级非遗。深入挖掘传统农耕文化，持续加强民族节庆、歌舞、传统工艺等非遗保护传承工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1,010,239.94元，其中：一般公共预算1,010,239.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，减少143,445.41元，下降12.43%，主要原因分析：2025年认真贯彻厉行节约，财政压缩预算，加之人员减少1人，机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1,010,239.94元，其中:本年收入1,010,239.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,010,239.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，减少143,445.41元，下降12.43%，主要原因分析：2025年认真贯彻厉行节约，财政压缩预算，加之人员减少1人，机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1,010,239.94。财政拨款安排支出 1,010,239.94元，其中：基本支出990,239.94元，与上年对比，减少128,445.41元，下降11.48%，主要原因分析：2025年工资计提变化，机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所减少；项目支出20,000.00元，与上年对比，减少15,000.00元，下降42.86%，主要原因分析：2025年持续落实过紧日子，压缩经费预算，本年度哈尼梯田保护与宣传经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.207（类）02（款）04（项）文物保护736,339.02元，主要用于日常公用开支、人员工资及哈尼梯田保护与宣传的支出。

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出108,415.17元，主要用于在职人员养老保险费支出

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出27,103.79元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出52,174.80元，主要用于事业在职医疗费支出。

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出4,895.78元，主要用于在职人员大病医疗保险支出。

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出81,311.38元,主要用于在职人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出272,856.00元。（其中：基本支出272,856.00元，项目支出0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出35,400.00元。（其中：基本支出35,400.00元，项目支出0.00元）

3.301（类）03（款）奖金支出22,738.00元。（其中：基本支出22,738.00元，项目支出0.00元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出346,600.80元。（其中：基本支出346,600.80，项目支出0.00元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出108,415.17元。（其中：基本支出108,415.17元，项目支出0.00元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出27,103.79元。（其中：基本支出27,103.79元，项目支出0.00元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出52,174.80元。（其中：基本支出52,174.80元，项目支出0.00元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出9,638.94元。（其中：基本支出9,638.94元，项目支出0.00元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出81,311.38元。（其中：基本支出81,311.38元，项目支出0.00元）

10.302（类）01（款）办公费支出42,000.00元。（其中：基本支出28,000.00元，项目支出14,000.00元）

11.302（类）17（款）公务接待费支出6,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出6,000.00元）

12.302（类）28（款）工会经费支出6,001.06元。（其中：基本支出6,001.06元，项目支出0.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与2024年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

上下年度均无因公出国（境）费预算安排，故无增减情况。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年公务接待费预算为6,000.00元，较上年增加3,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为12次，共计接待60人次。

增长原因：随着《金平县哈尼梯田保护与发展规划（2023-2035年）》颁布实施，上级主管部门下乡调研指导哈尼梯田保护与发展事宜增加，产生接待费用将会有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与2024年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与2024年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与2024年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

上下年度均无公务用车购置及运行维护费预算安排，故无增减情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局为非参公事业单位，无机关运行经费预算安排。2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县哈尼梯田管理局资产总额2,822,119.02元，其中，流动资产95.14元，固定资产76,736.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产2745287.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少24,624.94元，其中固定资产减少24,306.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000149900111