金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

依据《中共金平县委机构编制委员会关于组建金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所的通知》金编〔2024〕14号文件要求，整合县农产品质量安全检测站、县粮食质量监测站的机构和职责以及市场监管领域的食品、药品、产品质量、特种设备安全、强制计量器具等检验检测职责，以及县动物疫病预防控制中心、县水产工作站的部分检验检测职责，组建县检验检测所。

（二）主要工作

1.负责贯彻执行党和国家关于检验检测的法律法规、方针政策，拟订全县检验检测工作规划、年度计划并组织实施。

2.承担农产品质量安全的检验检测及农产品质量安全咨询技术服务；承接渔业产品、食品、药品、医疗器械和化妆品、兽药、饲料、粮油及粮油产品、畜产品和其他产品等检验检测工作。拓展计量、质量、特种设备的检定、定期检验、监督检验、风险监测、强制检定、委托检验、非强制检定、校准、检验检测等法定检验检测业务。

3.为行政决策和安全监管提供检验检测技术支撑服务，承接社会检验检测技术咨询、技术服务、人员培训等服务。承接行政执法部门委托的监督检验、评价性检验、应急检验、快速检测。承担乡镇检验检测机构技术业务指导。

4.承担县委、县政府和上级业务对口部门交办的其他任务。

（三）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、综合检验检测股、事业发展股。

所属单位0个。

（四）重点工作概述

1.紧盯任务开展送检工作。2025年，我县将根据农产品省级监督抽查任务和红河州食品安全监督抽样计划任务安排，完成食品抽样送检工作，含蛋糕、白酒、香辣片、干米线、月饼、炒货食品及坚果制品等。完成农产品抽样送检工作，含豇豆、猪肉、猪肝、牛肉、鸡肉、鸡蛋、香蕉以及其他蔬菜等。

2.实现农产品定量检测县域全覆盖。根据县农科局委托，面向13个乡镇开展农产品定量检测工作，认真完成2025年度州级计划下达县级农产品质量安全定量检测样品各项任务。

3.助力企业跑完检测的最后“一公里”。一方面做好与州级检验检测院的对接，另一方面积极走访农产品、食品生产销售企业，推送检测业务，“牵线搭桥”，促进企业管理标准化、正规化进程。计划帮助企业送检食品3-7个批次，分别为白酒2-4个批次、豆腐、豆芽、酒制黄精各1个批次；计划帮助企业及全县教体系统完成食品安全总监和食品安全员培训；协助企业制定相关企业标准，助力地方特色品牌发展。

4.严把粮食质量安全关。金平县检验检测所积极配合县粮食和物资储备局做好2025年粮食质量安全监测有关工作，计划年内参与1-2次粮食质量安全检测抽样工作，覆盖粮库及沙依坡、阿得博、金河镇等主要产粮地的部分农户，做到检验的样品数量、数据质量、结果报送时效等符合要求。

5.县乡联动聚集治理合力。组织全县13个乡镇及金平县农场农科站技术人员开展农产品快速检测技能培训，进一步提升乡镇业务技能和理论水平，同时通过与县市监局、县农科局的密切配合，县乡联动形成安全防护网，汇聚成全县农产品安全、食品安全的治理合力。严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1812770.62元，其中：一般公共预算1812770.62元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，因本单位为2025年新增编制预算的单位，无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1812770.62元，其中:本年收入1812770.62元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1812770.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，因本单位为2025年新增编制预算的单位，无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1812770.62元。财政拨款安排支出 1812770.62元，其中：基本支出1762770.62元，因本单位为2025年新增编制预算的单位，无上年对比数；项目支出50000.00元，因本单位为2025年新增编制预算的单位，无上年对比数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）03（款）50（项）事业运行1317032.75元，主要用于本单位事业人员工资、住房公积金、其他公用支出等。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出192331.95元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出48082.99元，主要用于本单位机关事业单位职业年金缴费支出。

4.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出92559.75元，主要用于本单位职工医疗缴费支出。

5.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出8514.22元，主要用于本单位工伤保险、大病补充保险等缴费支出。

6.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出144248.96元，主要用于本单位职工住房公积金缴费支出。

7.222（类）01（款）99（项）其他粮油物资事务支出10000.00元，主要用于本单位检验检测相关工作开展支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资494100.00元（其中：基本支出494100.00元，项目支出0.00元）；

2.301（类）02（款）津贴补贴61860.00元（其中：基本支出61860.00元，项目支出0.00元）；

3.301（类）03（款）奖金41175.00元（其中：基本支出41175.00元，项目支出0.00元）；

4.301（类）07（款）绩效工资602755.68元（其中：基本支出602755.68元，项目支出0.00元）；

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费192331.95元（其中：基本支出192331.95元，项目支出0.00元）；

6.301（类）09（款）职业年金缴费48082.99元（其中：基本支出48082.99元，项目支出0.00元）；

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费92559.75元（其中：基本支出92559.75元，项目支出0.00元）；

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费16928.74元（其中：基本支出16928.74元，项目支出0.00元）；

9.301（类）13（款）住房公积金144248.96元（其中：基本支出144248.96元，项目支出0.00元）；

10.302（类）01（款）办公费50000.00元（其中：基本支出48000.00元，项目支出2000.00元）；

11.302（类）05（款）水费1500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1500.00元）；

12.302（类）06（款）电费1500.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1500.00元）；

13.302（类）07（款）邮电费3000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3000.00元）；

13.302（类）11（款）差旅费2000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出2000.00元）；

14.302（类）18（款）专用材料费20000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20000.00元）；

15.302（类）28（款）工会经费10727.55元（其中：基本支出10727.55元，项目支出0.00元）；

16.302（类）31（款）公务用车运行维护费10000.00元（其中：基本支出10000.00元，项目支出00元）；

17.310（类）02（款）办公设备购置20000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出20000.00元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县检验检测所2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，我单位属于新成立单位，无上年数，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县检验检测所2025年因公出国（境）费预算为0.00元，我单位属于新成立单位，无上年数，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平县检验检测所2025年公务接待费预算为10000.00元，我单位属于新成立单位，无上年数，国内公务接待批次为20次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县检验检测所2025年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，我单位属于新成立单位，无上年数。其中：公务用车购置费0.00元，我单位属于新成立单位，无上年数；公务用车运行维护费20000.00元，我单位属于新成立单位，无上年数。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自县检验检测所2025年机关运行经费安排0.00元，同时，因我单位属于新成立的非参公事业单位，上年无年初预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平苗族瑶族傣族自县检验检测所资产总额689709.21元，其中，流动资产89307.14元，固定资产600402.07元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。我单位属于新成立单位，无上年数。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000477600111