金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。参与起草农业农村和乡村振兴有关地方性法规、政府规章草案，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策拟订。

（2）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

（3）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策。组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央财政下达和省、州、县财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。

（5）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（6）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产、推动农业绿色发展。配合做好双多边渔业谈判和履约相关工作。负责渔政渔港监督管理。

（7）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。

（8）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（9）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（10）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（11）负责农业投资管理。提出农业投融资改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）研究提出农业农村科学技术发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技改革和科技创新制度建设，指导农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（13）负责农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（14）牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。

（15）拟订全县科技发展规划和政策，参与编制全县重大科技基础设施建设规划并监督实施。指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、法制与行政审批股、检查考评股、政策与改革股、农村社会事业促进股、发展规划股、计划财务股、种植业与农药管理股、农产品质量安全监管股、畜牧兽医与渔业渔政股、乡村产业发展股、乡村建设促进股、帮扶股、社会帮扶和区域协作股、科学技术股、农田建设管理股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）守牢耕地保护和粮食安全底线。落实最严格的耕地保护制度，坚决防止耕地“非农化”和基本农田“非粮化”，改造提升高标准农田1万亩，全面落实粮食、油料、大豆玉米带状复合种植等生产任务，确保粮食播种面积稳定在45.55万亩、总产13.77万吨以上，守牢耕地保护和粮食安全底线。

（2）守牢防返贫底线。一是严格落实防止返贫监测帮扶机制，将责任压实到部门、乡镇、村、人，形成抓落实合力，做到动态监测、动态帮扶、动态消除。二是严格落实产业增收政策。持续用好脱贫人口小额信贷、“富民贷”等金融帮扶政策；落实联农带农主体奖补办法，推广联农带农典型模式，健全完善农民持续增收长效机制和联农带农利益联结机制守牢防止返贫底线，助农增收。三是加强帮扶产业项目常态化风险监测。严格按照“四个一批”的要求，分类处置、提质发展，持续加强经营性资产监督监管和效益发挥。

（3）支持发展壮大乡村特色产业。持续打好“立体高原特色农业牌”，突出长短结合、以短养长，重点打造梯田红米、热带水果、中药材、优质畜禽养殖四大优势产业基地，持续发展壮大乡村特色产业，建设一批“绿色长寿食品牌”产业基地、现代产业农业园区、优势产业集群和“一村一品”专业村，辐射带动全县农产品生产、加工、销售的发展。持续巩固20余万亩香蕉等热带水果和26余万亩中药药材产业发展，规模化发展人参果6万亩左右、小花糯玉米2万亩左右，突出优势特色产业集群效应。

（4）加快产业配套设施建设。加快营盘乡罗戈塘村豆腐加工车间、者米乡六六新寨现代化边境幸福村人居环境提升、者米乡青储饲料仓储转运中心等一批重点项目建设。计划启动勐拉镇勐拉村农特产品交易集散中心、金河镇黄家寨村果蔬分拣中心建设项目。积极引进百果园、盒马、杭州泰美等龙头企业，不断延伸产业链，增加农业产业附加值,力争农产品加工产值与农业总产值之比达到2.1:1以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制125人，其中：行政编制20人，工勤人员编制6人，事业编制99人。在职实有114人，其中：财政全额保障114人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆，超编2辆。超编原因：1辆为2009年5月州农业局统一配备，1辆为2008年6月原农机监理站购执法交通工具。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入23,929,878.24元，其中：一般公共预算23,929,878.24元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加764,924.54元，增长3.30%，主要原因分析：2024年机构改革(乡村振兴局）并入，金委〔2024〕41号关于印发《金平县机构改革方案》的通知导致相关经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入23,929,878.24元，其中:本年收入23,929,878.24元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,929,878.24元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加764,924.54元，增长3.30%，主要原因分析2024年机构改革(乡村振兴局）并入，金委〔2024〕41号关于印发《金平县机构改革方案》的通知导致相关经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出23,929,878.24元。财政拨款安排支出23,929,878.24元，其中：基本支出23,177,098.24元，与上年对比，增加1,424,453.54元，增长6.55%，主要原因分析2024年机构改革(乡村振兴局）并入，金委〔2024〕41号关于印发《金平县机构改革方案》的通知导致相关经费增加；项目支出752,780.00元，与上年对比，减少659,529.00元，下降46.70%，主要原因分析减少农村土地承包经营权确权颁证工作底图服务450,000.00元、“大棚房”问题专项清理整治行动“回头看”工作资金209,529.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）39（款）04（项）专项业务支出2100.00元，主要用于“两新”组织党建工作经费。

2. 208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出985,911.60元，主要用于行政退休人员退休费、公用经费。

3.208（类）05（款）02（项） 事业单位离退休支出1,302,801.80元，主要用于事业单位离退休退休费、公用经费。

4.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,251,524.88元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出562,881.22元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

6.208（类）08（款）01（项） 死亡抚恤支出142,896.00元，主要用于死亡人员的遗属补助抚恤支出等。

7.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出16,945.00元，主要用于伤残人员的伤残抚恤等。

8.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出213,530.67元，主要用于行政人员职工基本医疗保险缴费。

9.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出870,015.68元，主要用于事业人员职工基本医疗保险缴费。

10.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出125,243.09元，主要用于工伤保险、大病补充保险等支出。

11.213（类）01（款）01（项）行政运行支出3,095,236.01元，主要用于行政在职人员工资、社会保险费、公用经费、公务交通补贴等支出。

12.213（类）01（款）04（项）事业运行支出12,672,148.63元，主要用于事业在职人员工资、社会保险费、公用经费等支出。

13.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出1,688,643.66元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出5,956,404.00元。（其中：基本支出5,956,404.00元，项目支出0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出2,074,776.60元。（其中：基本支出2,074,776.60元，项目支出0.00元）

3.301（类）03（款）奖金支出692,987.00元。（其中：基本支出692,987.00元，项目支出0.00元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出5,348,222.88元。（其中：基本支出5,348,222.88元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2,251,524.88元。（其中：基本支出2,251,524.88元，项目支出0.00元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出562,881.22元。（其中：基本支出562,881.22元，项目支出0.00元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出1,083,546.35元。（其中：基本支出1,083,546.35元，项目支出0.00元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出204,335.42元。（其中：基本支出204,335.42元，项目支出0.00元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出1,688,643.66元。（其中：基本支出1,688,643.66元，项目支出0.00元）

10.301（类）99（款）其他工资福利支出9,780.00元。（其中：基本支出9,780.00元，项目支出0元）

11.302（类）01（款）办公费支出68,060.00元。（其中：基本支出55,880.00元，项目支出12,180.00元）

12.302（类）06（款）电费支出12,000.00元。（其中：基本支出12,000.00元，项目支出0.00元）

13.302（类）07（款）电费支出56,000.00元。（其中：基本支出56,000.00元，项目支出0.00元）

14.302（类）11（款）差旅费支出130,000.00元。（其中：基本支出20,000.00元，项目支出110,000.00元）

15.302（类）17（款）公务接待费支出17,000.00元。（其中：基本支出17,000.00元，项目支出0元）

16.302（类）18（款）专用材料费支出20,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出20,000.00元）

17.302（类）26（款）劳务费支出216,200.00元。（其中：基本支出216,200.00元，项目支出0.00元）

18.302（类）27（款）委托业务费支出320,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出320,000.00元）

19.302（类）28（款）工会经费支出222,841.83元。（其中：基本支出122,841.83元，项目支出100,000.00元）

20.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出131,920.00元。（其中：基本支出131,920.00元，项目支出0.00元）

21.302（类）39（款）其他交通费用支出198,600.00元。（其中：基本支出198,600.00元，项目支出0.00元）

22.302（类）99（款）其他商品和服务支出55,800.00元。（其中：基本支出55,800.00元，项目支出0.00元）

23.303（类）02（款）退休费支出2,257,913.40元。（其中：基本支出2,257,913.40元，项目支出0.00元）

24.303（类）05（款）生活补助支出142,896.00元。（其中：基本支出142,896.00元，项目支出0.00元）

25.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出17,545.00元。（其中：基本支出16,945.00元，项目支出600.00元）

26.312（类）04（款）费用补贴支出190,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出190,000.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计275,000.00元（含并入单位金平苗族瑶族傣族自县乡村振兴局），较上年减少15,000.00元，下降5.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2025年因公出国（境）费预算为0.00元（含并入单位金平苗族瑶族傣族自县乡村振兴局），与上年持平，无增加变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局局2025年公务接待费预算为45,000.00元（含并入单位金平苗族瑶族傣族自县乡村振兴局），较上年减少41,000.00元，下降47.67%，国内公务接待批次为82次，共计接待577人次。

增减变化原因按照相关规定,历行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2025年公务用车购置及运行维护费为230,000.00元（含并入单位金平苗族瑶族傣族自县乡村振兴局），较上年增加26,000.00元，增长12.75%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费230,000.00元，较上年增加26,000.00元，增长12.75%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因：公务用车使用年限长，油耗和维护费用逐年增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县农业农村和科学技术局2025年机关运行经费安排886,241.83元（含并入单位金平苗族瑶族傣族自县乡村振兴局），与上年对比，减少193,091.47元，下降17.89%，主要原因分析：坚持过紧日子思想，压减行政运行成本，办公费、差旅费、劳务费、公务接待费等支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平县农业农村和科学技术局资产总额166,256,871.68元，其中，流动资产15,758,778.45元，固定资产8,660,171.17元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程136,187,571.57元，无形资产456,952.76元，其他资产5,193,397.73元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000232600111