中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年预算公开

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中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业商会协会深化改革和转型发展，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：部长室、副部长室、办公室、基层治理和基层政权股、两企三新股、社会工作人才和志愿服务股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我部重点工作任务：坚持深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会和习近平总书记对社会工作的重要指示精神，按照省委“35224”工作思路，认真履行好五项职能职责，不断健全落实“五项机制”，找准切入点拓展工作局面，推动金平社会工作高质量发展。
1.大抓基层、创新机制，推动党建引领基层治理展新貌。持续推动为基层减负，着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题，建立健全长效工作机制，切实为基层队伍“壮马”、为基层事务“轻车”，让村干部集中时间精力服务好群众、抓好基层治理。用好党建引领基层治理协调机制，推行“党群议事、多元报到”工作机制，推动机关、两企三新、居民等群体共商城市基层治理事务，推动干部下沉、资源下沉、源头治理，激活城市各党员参与基层治理的活力。
2.创新举措、重点突破，推动“两新”党建开新局。不断完善“两新”工委运行机制，构建纵到底、横到边的“两企三新”工作体系，健全“管行业就要管党建”的党建责任体系。坚持抓“两新”党建“2221”工作措施，大力发展“两企三新”领域党员，提升“两个覆盖”成效，打造好拾景农业党建特色项目，突出典型领路，推动全域提升。抓好行业协会商会党建，建立自查机制、完善自治机制、健全自律机制，提升规范化水平。
3.搭建平台、创新前行，推动社会工作人才队伍建设和志愿服务有新意。健全统筹指导志愿服务活动的工作机制，推动全县志愿服务活动有计划、有标准、有活力、有影响力，挖掘推广“驻村小爸妈，守护我成长”等服务“一老一小”志愿服务活动，努力打造一批“小而美”志愿服务品牌。积极探索“志愿服务+社会工作”模式，建立健全社会工作专业人才和志愿者相互协作服务机制，积极做好社会工作专业人才的资格考试、培训等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入959,348.06元，其中：一般公共预算959,348.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

因我部门2024年3月挂牌成立，2024年无年初预算数，2025年第一年编制年初部门预算，因此无上年对比数。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入959,348.06元，其中:本年收入959,348.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款959,348.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

因我部门2024年3月挂牌成立，2024年无年初预算数，2025年第一年编制年初部门预算，因此无上年对比数。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出959,348.06元。财政拨款安排支出959,348.06元，其中：基本支出872,248.06元，因我部门2024年3月挂牌成立，2024年无年初预算数，2025年第一年编制年初部门预算，因此无上年对比数；项目支出87,100元，因我部门2024年3月挂牌成立，2024年无年初预算数，2025年第一年编制年初部门预算，因此无上年对比数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）39（款）01（项）行政运行支出583,992.83元，主要用于行政事业人员基本工资、津贴补贴、奖金、公务交通补贴、在职公用经费等人员类支出。

2.201（类）39（款）04（项）专项业务支出177,900.00元，主要用于原大队离职半脱产干部定期生活补助费、社区工作人员教育培训费及“两新”组织党建工作经费支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出78,164.09元，主要用于机关事业单位职工基本养老保险费缴费。

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出19,541.02元，主要用于机关事业单位职工职业年金缴费。

5.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出17,447.09元，主要用于行政在职职工医疗保险缴费。

6.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出20,169.38元，主要用于事业在职职工医疗保险缴费。

7.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出3,510.58元，主要用于工伤保险、大病医疗保险缴费。

8.221（类）02（款）01(项）住房公积金58,623.07元，主要用于住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出175,476.00元。（其中：基本支出175,476.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出138,959.52元。（其中：基本支出138,959.52元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出32,263.00元。（其中：基本支出32,263.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出141,827.04元。（其中：基本支出141,827.04元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出78,164.09元。（其中：基本支出78,164.09元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出19,541.02元。（其中：基本支出19,541.02元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出37,616.47元。（其中：基本支出37,616.47元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出6,885.30元。（其中：基本支出6,885.30元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出58,623.07元。（其中：基本支出58,623.07元，项目支出0元）

10.302（类）01（款）办公费支出7,000.00元。（其中：基本支出2,600.00元，项目支出4,400.00元）

11.302（类）07（款）邮电费支出12,000.00元。（其中：基本支出0元，项目支出12,000.00元）

12.302（类）11（款）差旅费支出9,000.00元。（其中：基本支出9,000.00元，项目支出0元）

13.302（类）16（款）培训费支出37,100.00元。（其中：基本支出0元，项目支出37,100.00元）

14.302（类）17（款）公务接待费支出3,400.00元。（其中：基本支出3,400.00元，项目支出0元）

15.302（类）28（款）工会经费支出13,092.55元。（其中：基本支出4,092.55元，项目支出9,000.00元）

16.302（类）39（款）其他交通费用支出23,000.00元。（其中：基本支出23,000元，项目支出0元）

17.303（类）05（款）生活补助支出140,800.00元。（其中：基本支出140,800元，项目支出0元）

18.310（类）02（款）办公设备购置支出24,600.00元。（其中：基本支出0元，项目支出24,600.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,400.00元，因我部门2024年3月挂牌成立，2024年无年初预算数，2025年第一年编制年初部门预算，因此无上年对比数，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0.00元，因我部门2024年3月挂牌成立，2024年无年初预算数，2025年第一年编制年初部门预算，因此无上年对比数，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年公务接待费预算为3,400.00元，因我部门2024年3月挂牌成立，2024年无年初预算数，2025年第一年编制年初部门预算，因此无上年对比数，国内公务接待批次为6次，共计接待34人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，因我部门2024年3月挂牌成立，2024年无年初预算数，2025年第一年编制年初部门预算，因此无上年对比数。其中：公务用车购置费0.00元，因我部门2024年3月挂牌成立，2024年无年初预算数，2025年第一年编制年初部门预算，因此无上年对比数；公务用车运行维护费0.00元，因我部门2024年3月挂牌成立，2024年无年初预算数，2025年第一年编制年初部门预算，因此无上年对比数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部2025年机关运行经费安排42,092.55元，因我部门2024年3月挂牌成立，2024年无年初预算数，2025年第一年编制年初部门预算，因此无上年对比数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会社会工作部资产总额1.75元，其中，流动资产1.75元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000477500111