金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心贯彻执行省委、省政府、州委、州政府在新闻宣传、电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，组织领导和管理全县电视宣传工作；指导全县电视机构的宣传业务；负责管理全县有线电视和卫星地面接收设施，确保电视节目的安全播出；负责管理全县电视和新媒体事业建设，结合县情拟定全县电视发展计划和实施方案。认真落实意识形态工作责任制，把好方向导向，坚持正面加油鼓劲，唱响主旋律，讲好金平故事，为金平高质量发展营造良好的舆论氛围。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：中心办公室、技术服务中心、新闻中心、综合信息服务中心四个科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

新闻宣传工作充分发挥电视新闻作为党委政府的喉舌作用，牢牢把握新闻舆论的主导权和话语权，有计划、有步骤地开展好新闻宣传工作。

1.细化制度措施，明确目标任务;

2.围绕中心服务大局办好栏目；

3.加大外宣工作力度，全力完成州县新闻播出任务；

4.办好时政新闻，办活民生新闻、主题新闻；

5.坚持正确的舆论导向，营造良好的社会氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,599,868.49元，其中：一般公共预算3,599,868.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少293,077.89元，下降7.53%，主要原因分析:一是根据金人社专发〔2024〕60号、金人社专发〔2024〕88号调入2人，金人社专发〔2024〕7号调出1人、金融媒发发〔2024〕6号辞职1人，本年度总人数减少1人，人员经费预算减少160,176.72元；二是融媒体中心工作经费及业务经费较上年度减少278,000.00元，新增APP平台运维及大数据系统服务经费150,000.00元，项目总资金减少128,000.00元。故部门财务总收入较上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,599,868.49元，其中:本年收入3,599,868.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少293,077.89元，下降7.53%，主要原因分析一是根据金人社专发〔2024〕60号、金人社专发〔2024〕88号调入2人，金人社专发〔2024〕7号调出1人、金融媒发发〔2024〕6号辞职1人，本年度总人数减少1人，人员经费预算减少160,176.72元；二是融媒体中心工作经费及业务经费较上年度减少278,000.00元，新增APP平台运维及大数据系统服务经费150,000.00元，项目总资金减少128,000.00元。故财政拨款收入较上年度减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,599,868.49元。财政拨款安排支出 3,599,868.49元，其中：基本支出3,349,868.49元，与上年对比，减少165,077.89元，下降4.70%，主要原因分析是根据金人社专发〔2024〕60号、金人社专发〔2024〕88号调入2人，金人社专发〔2024〕7号调出1人、金融媒发发〔2024〕6号辞职1人，本年度总人数减少1人，人员经费预算减少160,176.72元，故基本支出较上年度减少；项目支出250,000元，与上年对比，减少128,000.00元，下降33.86%，主要原因分析融媒体中心工作经费及业务经费较上年度减少278,000.00元，新增APP平台运维及大数据系统服务经费150,000.00元，故项目支出较上年度减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 207（类）08（款）08(项）广播电视事务支出2,537,409.89元，用于事业人员支出工资、社会保障缴费、公务接待、工会经费、其他交通费及特定目标类项目的支出。

2.208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出169,299.60元，用于对个人和家庭补助退休费及其他公用经费的支出。

3.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出346,382.80元，用于社会保障缴费基本养老保险的支出。

4. 208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出86,595.70元，用于社会保障缴费职业年金的支出。

5.208（类）08（款）01(项）死亡抚恤支出5,460.00元，用于遗属补助支出。

6.208（类）08（款）02(项）伤残抚恤支出10,290.00元，用于对个人和家庭补助伤残抚恤支出。

7.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出166,696.72元，用于行政事业单位基本医疗保险的支出。

8.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出17,946.68元，用于其他行政事业单位医疗保险的支出。

9.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出25,9787.10元，用于住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出892,464.00元。（其中：基本支出892,464.00元，项目支出0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出112,380.00元。（其中：基本支出112,380.00元，项目支出0.00元）

3. 301（类）03（款）奖金支出74,372.00元。（其中：基本支出74,372.00元，项目支出0.00元）

4. 301（类）07（款）绩效支出1,085,736.48元。（其中：基本支出1,085,736.48元，项目支出0.00元）

5. 301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出346,382.80元。（其中：基本支出346,382.80元，项目支出0.00元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出86,595.70元。（其中：基本支出86,595.70元，项目支出0.00元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出166,696.72元。（其中：基本支出166,696.72元，项目支出0.00元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出33,100.93元。（其中：基本支出33,100.93元，项目支出0.00元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出259,787.10元。（其中：基本支出259,787.10元，项目支出0.00元）

10.302（类）01（款）办公费支出63,000.00元。（其中：基本支出63,000.00元，项目支出0.00元）

11.302（类）05（款）水费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）

12.302（类）07（款）邮电费支出36,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出36,000.00元）

13.302（类）11（款）差旅费支出10,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出0.00元）

14.302（类）13（款）维修（护）费支出150,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元）

15.302（类）17（款）公务接待费5,000.00元。（其中：基本支出5,000.00元，项目支出0.00元）

16.302（类）26（款）劳务费支出64,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出64,000.00元）

17.302（类）28（款）工会经费支出19,303.16元。（其中：基本支出19,303.16元，项目支出0.00元）

18.302（类）99（款）其他商品和服务支出2,400.00元。（其中：基本支出2,400.00元，项目支出0.00元）

19.303（类）02（款）退休费支出166,899.60元。（其中：基本支出166,899.60元，项目支出0.00元）

20.303（类）04（款）死亡抚恤金支出10,290.00元。（其中：基本支出10,290.00元，项目支出0.00元）

21.303（类）05（款）生活补助支出5,460.00元。（其中：基本支出5,460.00元，项目支出0.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,000.00元，较上年减少105,000.00元，下降60.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年度对比，无经费预算变化。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2025年公务接待费预算为70,000.00元，较上年减少105,000.00元，下降60.00%，国内公务接待批次为55次，共计接待360人次。

与上年度对比，公务接待费减少，主要原因是经费紧张，厉行节约，严控公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年度对比，无经费预算变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心为事业单位，无机关运行经费安排。2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心资产总额1,584,624.91元，其中，流动资产303,011.03元，固定资产1,188,899.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产92,714.50元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,153,421.47元，其中固定资产减少951,561.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000135900111