金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（汇总）2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（汇总）2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（汇总）2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（汇总）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县教育体育局是金平县人民政府工作部门，为正科级。县委教育工作委员会、县政府教育督导室与县教育体育局合署办公。金平县教育体育局的主要职责是：

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、 县委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟定教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施， 统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟定全县教育体 育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方 案并组织实施。

2.负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理， 指导各级教育教学改革，负责基本信息的统计分析和发布； 管理全县性重大体育活动，协调指导各级各类体育改革和体 育产业发展。

3.指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育 人才队伍建设；组织实施各级各类学校教师资格制度，组织 实施全县中小学教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指 导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教 师、教练员继续教育和培训工作。

4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育 经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级 教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理; 监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经 费安排计划。

5.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和行政执 法监督检查；指导教育体育交流、宣传工作。

6.统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管 理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协 调少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

7.指导教育体育的安全工作和治安综合整治、安全 宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好 体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工 作；指导青少年校外教育工作。

8.规划并指导各级各类学校的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负 责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教 育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10.指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展 与改革；指导各级社会力量办学工作。

11.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作 的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督 导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性 发展水平及质量的监测工作。组织实施各类学历教育的招生 考试工作。

12负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作；指导中等专业学校开展毕业生就业创业 工作。

13.指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工 作；规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组 织实施远程教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施 国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导 推广普通话和普通话测试工作。

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导和开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办全县体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全县体育产业规划、政策并组织实施；规范体育服务管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、县委教育工委办公室、县人民政府教育督导室办公室、计划财务股、人事股、基础教育股、职业教育与成人教育股、德育股、体卫艺股、教育政策法规股、基建股、监察室、思政股、招生考试委员会办公室。

所属单位39个，分别是：

1.金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局（本级）

2.金平苗族瑶族傣族自治县第一中学

3.金平苗族瑶族傣族自治县金平中学

4.金平苗族瑶族傣族自治县八一中学

5.金平苗族瑶族傣族自治县第二中学

6.金平苗族瑶族傣族自治县职业高级中学

7.金平苗族瑶族傣族自治县第一小学

8.金平苗族瑶族傣族自治县第二小学

9.金平苗族瑶族傣族自治县第三小学

10.金平苗族瑶族傣族自治县特殊教育学校

11.金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园

12.金平苗族瑶族傣族自治县金河镇十里村中学

13.金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中学

14.金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中学

15.金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中学

16.金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中学

17.金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学

18.金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中学

19.金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中学

20.金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中学

21.金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中学

22.金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中学

23.金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中学

24.金平苗族瑶族傣族自治县金河镇中心小学

25.金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学

26.金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇中心小学

27.金平苗族瑶族傣族自治县者米乡中心小学

28.金平苗族瑶族傣族自治县老集寨乡中心小学

29.金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学

30.金平苗族瑶族傣族自治县营盘乡中心小学

31.金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学

32.金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡中心小学

33.金平苗族瑶族傣族自治县大寨乡中心小学

34.金平苗族瑶族傣族自治县沙依坡乡中心小学

35.金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心小学

36.金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡中心小学

37.金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学

38.金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心

39.金平苗族瑶族傣族自治县同心中学

（三）重点工作概述

1.加强党的全面领导。一是落实组织工作纪律。根据教育高质量发展三年行动计划既定的目标任务，县教体局班子以党的建设、党风廉政、组织推进、问题整改为抓手，严格落实“第一议题”制度，组织召开县委教育工委会议和县教体局党组会议研究“三重一大”工作；二是抓实学校组织建设。围绕新时代党的建设总要求，全面落实党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设和纪律建设，完成基层党组织分类定级评定，对评定为后进5个党组织安排开展结对帮扶共建，按规范发展党员31名，按期转正57人。三是夯实意识形态阵地。局党组班子成员带头深入学校对习近平文化思想和二十届三中全会精神进行宣讲，同时开展党建标识设计制作使用工作自查摸排整改工作。四是深化纪律作风建设。常态化党纪学习教育，持续推进“清廉云南”建设金平实践走深走实，深入开展校园食品安全大排查大整治工作，继续巩固群众身边不正之风和腐败问题集中整治成果，全面梳理复盘本系统查处的领导干部违纪违法典型案例4起。

2.加强师德师风建设。一是严格落实《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》精神，按照省州行业主管部门关于师德师风建设的要求，结合党纪学习教育和群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作，结合各级巡视巡察和监督检查发现问题整改要求，全域开展师德师风建设。通过现场会议、观看警示教育片、参观警示教育基地、旁听庭审等方式开展全县教体系统教职员工开展全覆盖警示教育；二是按照省委王宁书记关于“五级书记抓教育，党政同责办教育”的讲话精神，结合教育高质量发展三年行动计划的要求，落实了276名县乡村干部挂任各级各类学校“编外校长”。三是公开聘用教师125名，培养公费师范生3名、地方优师3名，柔性引进人才64人。持续完善“校管校聘”实施方案，按照学校教学需求，采取个人和学校“双向选择”的方式，调整教师岗位395人，开展集团化办学轮岗交流75人，义务教育学校轮岗交流轮岗322人，交流轮岗教师人数占符合交流轮岗教师总数的15.36%，组织申报校长职级140人，4人被评为省级乡村学校从教20年以上优秀教师，9人被评为州级乡村学校从教15年以上优秀教师，办理县外教师调动45名，办理77名教职工的退休相关手续，完成68名教师资格认定和定期注册工作和415名教师职称推荐、申报工作，进一步加强了学校人事编制管理，调优了教育教学师资配置。四是按照习近平总书记关于思政课教师“六要”标准，选配823名教师建立思政教师资源库，学校思政课建设成绩得到上级认可。五是积极向社会展示新时代人民教师风采，在“六·一”国际儿童节期间，组织开展“点亮六一，守望成长”教体系统文艺展演，选树表扬了一批师德模范，向社会展示教师风采。

3.加强基础设施建设。推动基建项目全覆盖，义务教育薄弱环节与能力提升改造建设。全年实施义务教育薄弱环节与能力提升改造建设项目4个，设备采购81台（件、套），完成投资1414.78万元；实施校舍维修改造长效机制建设项目51个，完成投资2798.5万元；实施教育特殊补助资金运动场建设项目3个，完成投资496万元；推进8所乡镇中心幼儿园及机关幼儿园教学综合楼的建设；完成教育强国推进工程4个11283平方米，总投资3009万元；修缮及新建7所学校校舍3052平方米，购置43所学校浴室设备，投入资金493.06万元；完成第二高级中学4号边坡排水系统及植被恢复，实施3号边坡排水、强弱电等收尾工程；完成2025年基础教育综合奖补资金学校基础设施建设项目申报备案。

4.加强教研能力提质。一是积极向县委组织、编制、人事部门汇报，报请县委整合教研、电教、职成教等股室业务，整合核定编制成立教师发展中心，向全系统遴选专（兼）职教研员37名，成功举办金平县“藤条江流域”教研协作区教学研讨活动和金平县“岭北”教研协作区课堂教学竞赛活动。二是组织完成2025年1月高中学业水平考试，组织完成2025年7月高中学业水平考试三是积极开展跟踪劝学工作，2025年职业教育院校高中阶段升学率为96.26%；审核县乡申请“雨露计划”学生1625人，审核通过1554人；四是完成68所民办幼儿园年检工作，按照“教育”双减工作和规范培训机构管理要求，会同县市监、公安等部门开展校外培训机构排查10场次。四是组织教师参与国培计划、校（园）长、骨干教师、班主任、教科研能力提升等各类培训13477人次，其中40岁以上教师参训3098人次。

5.加强教育帮扶合作。根据中组部“组团式”帮扶、省管校用帮扶和校地帮扶精神，积极对接帮扶院校，按要求接收上海长宁区延安中学、陕西师范大学、红河学院、保山一中、石屏县高级中学等帮扶院校教师驻金平县第一中学、金平县八一中学、金平中学开展帮扶支教工作，同时为帮扶支教师生提供子女就学、食宿安排等保障。陕西师范大学派出3名研究生驻金平八一中学参与实际教学和校务管理；上海长宁区延安中学和保山一中帮扶团队进驻金平县第一中学参与学校管理和实际教学，组织开展学科教研、集体备课、师生研学、课程改革等工作；石屏县高级中学派出9名教师驻金平一中开展帮扶工作，其中1人任副校长，直接参与学校管理和教育教学工作，指导金平中学组织参加金平县“勤锻炼”青少年校园篮球、啦啦操二级联赛；红河学院先后选派122名学生驻10所开展“浸润计划”帮扶，开发、实施音、体、美专项课程，成立金水河小学、勐拉中学名师工作室，创建6所“五育并举”示范学校。

6.加强校园安全管理。进一步压实校园安全“第一责任人”责任，建立健全风险分级管控体系，严格落实常态化区域值守、巡查工作。联合公安、市监等部门，开展联合督查，对食堂“六T”管理和“明厨亮灶”要求进行督促指导，全县“六T”达标率、“互联网+明厨亮灶”建设实现100%覆盖，100%完成各级各类学校校园保安配备，校园监控实现重点区域全覆盖，并接入公安专网；组织开展火灾、地震、地质灾害等应急演练，以视频、脸盆憋气体验险情等开展防溺水、防事故、防侵害等宣传教育。

7.加强党风廉政建设。一是巩固深化党纪学习教育成果，以清廉云南建设金平实践、群众身边不正之风和腐败问题集中整治和校园食品安全大排查大整治为抓手，聚焦校园食品安全、教辅资料征订、校服采购、以家委会名义违规收费、学生营养膳食经费和困难学生生活补助等六个方面。二是召开3次党组会议专题研究部署党风廉政建设工作，制定《金平县教体系统在领导干部中开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动的实施方案》，组织观看《清风云南》之《监守自盗必自毁》警示教育专题片。组织各校园党组织书记、党务工作者参观县反腐倡廉警示教育基地。三是根据各级巡视巡察和监督检查反馈问题，成立整改专班，制定整改方案，明确整改责任，细化整改措施，倒排整改时限，实现挂图整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共39个。其中：财政全额供给单位39个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位38个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3,321人，其中：行政编制11人，工勤人员编制38人，事业编制3,272人。在职实有3,385人，其中：财政全额保障3,385人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1,371人，其中：离休1人，退休1,370人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入598,191,546.85元，其中：一般公共预算598,191,546.85元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少12,698,819.06元，下降2.08%，主要原因分析：2025年度学生较2024年度减少，相关经费预算安排相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入598,191,546.85元，其中:本年收入598,191,546.85元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款598,191,546.85元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少12,698,819.06元，下降2.08%，主要原因分析：2025年度学生较2024年度减少，相关经费预算安排相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出598,191,546.85元。财政拨款安排支出598,191,546.85元，其中：基本支出582,723,827.32元，与上年对比，减少12,053,805.74元，下降2.03%，主要原因分析：2025年度学生较2024年度减少，相关经费预算相应减少；项目支出15,467,719.53元，与上年对比，减少645,013.32元，下降4.00%，主要原因分析主要是减少了房屋安全质量鉴定经费、国家教育考试标准化考点扩建项目等资金预算安排。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201（类）32（款）99（项）其他组织事务支出86,160.00元，主要用于离退休干部党组织经费支出。

2.205（类）01（款）01（项）行政运行1,564,373.63元，主要用于行政人员工资福利支出及工作业务经费支出。

3.205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出6,031,893.30元，主要用于事业人员工资福利支出及工作业务经费支出。

4.205（类）02（款）01（项）学前教育10,186,664.23元，主要用于学前教育的工资福利支出及学前教育儿童的相关经费支出。

5.205（类）02（款）02（项）小学教育192,572,038.77元，主要用于小学教育教师的工资福利支出和学生家庭经济困难学生生活补助经费和小学公用经费的支出。

6.205（类）02（款）03（项）初中教育134,936,969.17元，主要用于初中教育教师工资福利支出、家庭经济困难学生生活补助经费和初中公用经费的支出。

7.205（类）02（款）04（项）高中教育55,213,597.12元，主要用于高中教育教师工资福利支出、家庭经济困难学生生活补助经费和高中公用经费、高中学生资助等的支出。

8.205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出1,588,846.00元，主要用于2025年义务教育学校食堂工作人员安保人员工作经费、2025年国家义务教育质量检测工作经费、2025年党建工作经费、2025年生源地信用助学贷款风险补偿经费、2025年金平县骨干教师和学科带头人奖励经费、2025年教育督导工作经费、2025年党员教育培训经费、2025年公费师范生和地方优师计划经费、2025年红河学院援边支教学生生活补助费、2025年两新组织工作经费等。

9.205（类）03（款）02（项）中等职业教育3,456,463.76元，主要用于职业高中学教师工资福利支出、家庭经济困难学生生活补助经费和职业高级中学公用经费、学生资助等的支出。

10.205（类）07（款）01（项）特殊学校教育702,578.56元，主要用于特殊教育学校教师工资福利支出和特殊教育学生公用经费支出。

11.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休1,009,035.40元，主要用于本单位离退休人员工资公用经费等支出。

12.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休39,350,051.64元，主要用于事业单位离退休人员工资公用经费等支出。

13.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出59,377,355.24元，主要用于2025年基本养老保险缴费支出。

14.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出14,844,338.80元，主要用于2025年职业年金缴费支出。

15.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤962,112.00元，主要用于2025年遗嘱补助经费支出。

16.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤115,470.00元，主要用于2025年因公受伤人员补助经费支出。

17.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗107,880.13元，主要用于行政单位2025年行政人员医疗保险缴费支出。

18.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗28,461,862.28元，主要用于事业单位2025年事业人员医疗保险缴费支出。

19.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出3,090,840.41元，主要用于2025年工作人员生育保险缴费支出。

20.221（类）02（款）01（项）住房公积金44,533,016.41元，主要用于2025年住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出1,639,941,445.20元。（其中：基本支出1,639,941,445.20元，项目支出0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出31,460,576.88元。（其中：基本支出31,460,576.88元，项目支出0.00元）

3.301（类）03（款）奖金支出13,762,827.10元。（其中：基本支出13,762,827.10元，项目支出0.00元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出174,337,026.48元。（其中：基本支出174,337,026.48元，项目支出0.00元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出59,377,355.24元。（其中：基本支出59,377,355.24元，项目支出0.00元）

6.301（类）09（款）机关事业单位职业年金缴费支出14,844,338.80元。（其中：基本支出14,844,338.80元，项目支出0.00元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出28,569,742.41元。（其中：基本支出28,569,742.41元，项目支出0.00元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出5,678,792.44元。（其中：基本支出5,678,792.44元，项目支出0.00元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出44,533,016.41元。（其中：基本支出44,533,016.41元，项目支出0.00元）

10.302（类）01（款）办公费支出5,895,294.08元。（其中：基本支出726,300.00元，项目支出5,168,994.08元）

11.302（类）02（款）印刷费支出100,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出100,000.00元）

12.302（类）05（款）水费支出504,200.00元。（其中：基本支出4,200.00元，项目支出500,000.00元）

13.302（类）06（款）电费支出342,900.00元。（其中：基本支出74,500.00元，项目支出268,400.00元）

14.302（类）07（款）邮电费支出118,500.00元。（其中：基本支出18,500.00元，项目支出100,000.00元）

15.302（类）09（款）物业管理费支出151,000.00元。（其中：基本支出1,000.00元，项目支出150,000.00元）

16.302（类）11（款）差旅费支出311,000.00元。（其中：基本支出21,000.00元，项目支出290,000.00元）

17.302（类）13（款）维修（护）费支出1,231,558.00元。（其中：基本支出1,000.00元，项目支出1,230,558.00元）

18.302（类）16（款）培训费支出680,450.00元。（其中：基本支出6,000.00元，项目支出674,450.00元）

19.302（类）18（款）专用材料费支出650,500.00元。（其中：基本支出500.00元，项目支出650,000.00元）

20.302（类）27（款）委托业务费支出1,863,280.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出1,863,280.00元）

21.302（类）28（款）工会经费支出3,323,637.32元。（其中：基本支出3,323,637.32元，项目支出0.00元）

22.302（类）31（款）公务用车运行维护费50,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出50,000.00元）

23.302（类）39（款）其他交通费支出104,400.00元。（其中：基本支出104,400.00元，项目支出0.00元）

24.302（类）99（款）其他商品和服务支出1,175,957.00元。（其中：基本支出560,600.00元，项目支出615,357.00元）

25.303（类）01（款）离休费支出191,316.00元。（其中：基本支出191,316.00元，项目支出0.00元）

26.303（类）02（款）退休费支出39,608,171.04元。（其中：基本支出39,608,171.04元，项目支出0.00元）

27.303（类）04（款）抚恤金支出115,470.00元。（其中：基本支出115,470.00元，项目支出0.00元）

28.303（类）05（款）生活补助支出1,473,972.20元。（其中：基本支出1,462,112.00元，项目支出11,860.20元）

29.303（类）08（款）助学金支出933,620.25元。（其中：基本支出0.00元，项目支出933,620.25元）

30.303（类）09（款）奖励金支出2,580,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出2,580,000.00元）

31.303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助支出27,360.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出27,360.00元）

32.310（类）02（款）办公设备购置支出253,840.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出253,840.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计130,000.00元，较上年减少66,000.00元，下降33.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：金平县教育体育局本年度和上一年度“因公出国（境）费”均未预算和支出，故无增减情况。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2025年公务接待费预算为80,000.00元，较上年减少116,000.00元，下降59.18%，国内公务接待批次为48次，共计接待800人次。

减少原因：坚持过紧日子思想，压减一般性支出，按照相关规定及厉行节约的有关规定，本年度支出费用比上一年度减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为50,000.00元，较上年增加50,000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费50,000.00元，较上年增加50,000.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增加原因：上年度未预算公务用车购置及运行维护费，今年教育系统相关单位根据公务用车保有量，按照厉行节约要求，预算务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平县教育体育局本年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2025年机关运行经费安排4,841,637.32元，与上年对比，增加21,831.65元，增长0.45%，主要原因分析主要是本年度金平县教师进修学校撤销在职人员并入6人，导致机关公用经费和人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局资产总额1,080,641,840.66元，其中，流动资产96,971,994.12元，固定资产253,017,410.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程716,785,924.02元，无形资产13,866,511.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,322,413.59元，其中固定资产减少11,932,795.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000136000111