金平苗族瑶族傣族自治县退役军人事务局2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县退役军人事务局2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县退役军人事务局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实退役军人事务思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵的服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人的医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军休服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国全省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委（县政府）交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会遵崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、移交安置股、拥军优抚股、褒扬纪念股、金平苗族瑶族傣族自治县退役军人服务中心、金平苗族瑶族傣族自治县烈士陵园。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会遵崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,655,045.13元，其中：一般公共预算8,655,045.13元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加664,465.53元，增长8.32%，主要原因是因2025年部门预算较上年增加优抚对象补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,655,045.13元，其中:本年收入8,655,045.13元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,655,045.13元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加664,465.53元，增长8.32%，主要原因是因2025年部门预算较上年增加优抚对象补助经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,655,045.13元。财政拨款安排支出 8,655,045.13元，其中：基本支出2,118,515.24元，与上年对比，减少5,039,464.32元，下降70.40%，主要原因是2025年度将社会保障和就业支出抚恤补助、退役安置补助、拥军优属、优抚对象医疗等补助资金放在项目支出，项目支出6,536,529.89元，与上年对比，增加5,703,929.89元，增长685.07%，主要原因是2025年度将社会保障和就业支出抚恤补助、退役安置补助、拥军优属、优抚对象医疗等补助资金放在项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出33,372.40元，主要用于行政退休干部保险费及退休费支出。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出56,439.20元，主要用于事业退休干部保险费及退休费支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出214,376.28元，主要用于单位职工基本养老保险费支出。

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出53,594.07元，主要用于单位职工职业年金支出。

5.208（类）08（款）01（项）死亡抚恤支出28,834.00元，主要用于优抚对象三属人员生活补助支出。

6.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出169,656.89元，主要用于优抚对象伤残人员生活补助支出。

7.208（类）08（款）03（项）在乡复员、退伍军人生活补助支出171,562.00元，主要用于优抚对象参战补助和带病回乡人员生活补助支出。

8.208（类）08（款）05（项）义务兵优待支出231,995.00元，主要用于义务兵家庭优待金支出。

9.208（类）08（款）08（项）褒扬纪念支出20,000.00元，主要用于烈士陵园维修维护和临时工工资支出。

10.208（类）08（款）99（项）其他优抚支出3,493,506.00元，主要用于优抚对象困难补助和出国参战民兵民工生活补助、优抚对象慰问金支出。

11.208（类）09（款）01（项）退役士兵安置支出1,380,905.00元，主要用于退役士兵自谋职业一次性补助经费、自主就业退役士兵一次性经济补助经费支出。

12.208（类）28（款）02（项）行政运行支出60,000.00元，主要用于军队离退休人员增资补助支出。

13.208（类）28（款）01（项）行政运行支出1,486,218.93元，主要用于职工工资、津补贴、公用经费等支出。

14.208（类）28（款）04（项） 拥军优属支出200,000.00元，主要用于春节、八一慰问驻地部队经费和双拥工作经费支出。

15.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出44,049.52元，主要用于行政职工基本医疗保险支出。

16.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出59,119.07元，主要用于事业职工基本医疗保险支出。

17.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出10,563.56元，主要用于退休职工基本医疗保险支出。

18.210（类）14（款）01（项） 优抚对象医疗补助支出780,071.00元，主要用于抚对象和自主择业军转干部医疗保险费支出。

19.221（类）02（款）01（项） 住房公积金支出160,782.21元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出518,148.00元。（其中：基本支出518,148.00元，项目支出0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出349,355.64元。（其中：基本支出349,355.64元，项目支出0.00元）

3.301（类）03（款）奖金支出84,639.00元。（其中：基本支出84,639.00元，项目支出0.00元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出387,709.08元。（其中：基本支出387,709.08元，项目支出0.00元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费214,376.28元。（其中：基本支出214,376.28元，项目支出0.00元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出53,594.07元。（其中：基本支出53,594.07元，项目支出0.00元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出103,168.59元。（其中：基本支出103,168.59元，项目支出0.00元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出19,824.70元。（其中：基本支出19,824.70元，项目支出0.00元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出160,782.21元。（其中：基本支出160,782.21元，项目支出0.00元）

10.302（类）01（款）办公费支出166,400.00元。（其中：基本支出31,200.00元，项目支出135,200.00元）

11.302（类）02（款）印刷费支出10,000.00元。（其中：基本支出7,000.00元，项目支出3,000.00元）

12.302（类）06（款）电费支出4,500.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出4,500.00元）

13.302（类）07（款）邮电费支出16,800.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出16,800.00元）

14.302（类）09（款）物业管理费支出580.00元。（其中：基本支出580.00元，项目支出0.00元）

15.302（类）11（款）差旅费支出41,000.00元。（其中：基本支出21,000.00元，项目支出2,0000.00元）

16.302（类）13（款）维修（护）费支出3,000.00元。（其中：基本支出1,000.00元，项目支出2,000.00元）

17.302（类）15（款）会议费支出5,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出5,000.00元）

18.302（类）16（款）培训费支出2,000.00元。（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0.00元）

19.302（类）17（款）公务接待费支出3,720.00元。（其中：基本支出2,420.00元，项目支出1,300.00元）

20.302（类）26（款）劳务费支出7,500.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出7,500.00元）

21.302（类）28（款）工会经费支出11,306.07元。（其中：基本支出11,306.07元，项目支出0.00元）

22.302（类）39（款）其他交通费用支出50,800.00元。（其中：基本支出46,800.00元，项目支出4,000.00元）

23.302（类）99（款）其他商品和服务支出1,200.00元。（其中：基本支出1,200.00元，项目支出0.00元）

24.303（类）02款）退休费支出148,611.60元。（其中：基本支出88,611.60元，项目支出6,0000.00元）

25.303（类）04款）死亡抚恤支出198,490.89元。（其中：基本支出0.00元，项目支出198,490.89元）

26.303（类）05款）生活补助支出5,507,039.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出5,507,039.00元）

27.303（类）07款）优抚对象医疗支出516,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出516,000.00元）

28.303（类）09款）奖励金支出35,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出35,000.00元）

29.310（类）02款）办公设备购置支出34,500.00元。（其中：基本支出13,800.00元，项目支出20,700.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县苗族瑶族傣族自治县退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13,720.00元，较上年减少137,80.00元，下降50.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县苗族瑶族傣族自治县退役军人事务局部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平县苗族瑶族傣族自治县退役军人事务局2025年公务接待费预算为13,720.00元，较上年减少137,80.00元，下降50.11%，国内公务接待批次为13次，共计接待180人次。

减少的主要原因是我部门认真贯彻落实厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平县苗族瑶族傣族自治县退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无增减情况。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减情况；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无增减情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县退役军人事务局2025年机关运行经费安排138,306.07元，与上年对比，增加211.91元，增长0.15%，主要原因是工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县退役军人事务局部门资产总额954.69万元，其中，流动资产12.83万元，固定资产941.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少60.19万元，其中固定资产减少58.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000376300111