金平苗族瑶族傣族自治县公安局森林警察大队2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县公安局森林警察大队2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县公安局森林警察大队2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县公安局森林警察大队2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

森林公安是公安机关的重要组成部分，是具有武装性质的兼有刑事执法职能的专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的重要力量。并承担食品药品、生物安全等领域犯罪侦查和制售伪劣商品犯罪侦查职能，以及知识产权领域犯罪侦查职能。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，按照金政办法〔2011〕136号文件，内设机构涉密，不宜公开。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、主要工作情况。

1.“昆仑2024”专项行动取得成效。一是加强组织领导。县公安局成立“昆仑2024”专项行动领导小组。把专项行动列入重要议事日程，成立由局主要领导挂帅，环食药侦部门牵头，有关部门警种参加的领导小组和工作专班，结合实际细化工作措施，作出周密部署，层层压实责任，确保专项行动取得实效。二是聚焦群众关心的环食药领域突出问题，严厉打击环食药领域违法犯罪活动，全力维护全县环食药领域安全。金平县公安局森林警察大队对全县重点林区、矿区、农贸市场、药店、餐馆等开展巡查，行动中共排查重点林区241处、矿区24处、检查野生动物活动区域113处，农贸市场246个，药店64家，检查餐饮场所322家，检查花鸟场所34处。收缴国家二保护动物29只，救助野生动物67只（条）；三是强化线索摸排。健全所队联动机制，提升“主防”效能，依托派出所基础工作发现一批线索。加强网上网下、境内境外社情舆情监测，从媒体、网民关注的热点问题中发现犯罪线索，充分运用快检技术，依法对市售可疑物品开展常态检测与重点抽测，主动发现有关案件线索。

2.顺利完成2024年森林草原防灭火工作。一是主动靠前，积极作为。协同林业草原主管部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚工作。在县森防指的统一指挥下，主动加强与应急、林草等部门的协调沟通，早部署，早谋划，在预防上下功夫，确保森林火灾隐患在源头上得到管控。紧盯重点时段、重点区域、重点部位和重点目标，特别是在两会、清明、五一等重要时间节点，积极协助开展防火宣传、重点区域巡护，深入推进火灾隐患排查整治和查处违规用火行为专项行动，强化源头管控，坚决彻底消除火灾隐患，有效防范化解重大风险，最大限度地减少森林草原火灾损失，确保不发生重特大森林草原火灾事故。二是联动开展重点隐患排查。联动治安大队对摸排的重点单位及场所开展一次全覆盖防灾减灾专门工作。形成《风险清单》下发到各派出所做好防火隔离、物品转运等应急处置预案和必要的人员、装备、工具准备。三是加强应急处置准备。组织开展业务培训和合战演练。对于《风险清单》内的单位实行县级公安机关党委班子成员挂包制度，推动责任到人。在森林草原防火灭火指挥部的统筹领导下，依法依规加强道路保畅、维护稳定和治安管理等工作。四是强化火案攻坚，我大队主要负责森林火案侦办，火情就是命令，每次发生火情迅速赶往现场开展案件侦破工作，严格落实“四快四细”工作法，抢抓黄金时间，查明起火时间、起火地点，查明火因、排查嫌疑人，快速侦破案件。

3.持续推进严厉打击非法开采款产资源专项行动。一是早期安排部署，严防发生矿山安全生产事故。二是全力推进矿山整治工作，严打非法开采矿产资源犯罪。今年春节期间金平县公安局森林警察大队充分发挥职能作用，组织各派出所紧盯全县拥有采矿权的16家、探矿权的32家企业，对重点矿山、矿石加工厂等行业开展滚动式、拉网式、地毯式全面排查，加强与行管理部门联动，形成合力，全力私挖彻查违法犯罪。

4.开展野生动物救助，为群众排忧解难。随着金平县生态环境不断改善，县境内野生动物数量和种群正逐步增多，时有发生野生动物闯入居民住宅情况，为群众生活带来困扰。今年以来金平公安局森林警察大队累计救助野生动物76余条（只），营造了人与动物和谐共生的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制4辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3,104,984.8元，其中：一般公共预算3,104,984.8元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少181,471.35元，下降5.52%，主要原因分析人员减少,人员经费、工资及业务经费相应减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,104,984.8元，其中:本年收入3,104,984.8元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,104,984.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少181,471.35元，下降5.52%，主要原因分析人员减少,人员经费、工资及业务经费相应减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3,104,984.8元。财政拨款安排支出 3,104,984.8元，其中：基本支出3,104,984.8元，与上年对比，减少181,471.35元，下降5.52%，主要原因分析人员减少,人员经费、工资及业务经费相应减少；项目支出0元，与上年持平，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.204（类）02（款）01（项）行政运行支出2,282,792.58元，主要用于人员经费、公用经费支出；

2.208（类）05（款）01（项）行政单位离退休支出131,264.2元，主要用于退休人员工资、退休公务费支出;

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出273,590.01元。主要用于工资福利支出的社会保障缴费中养老保险费支出；

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出68,397.5元。主要用于工资福利支出的社会保障缴费中职业年金缴费支出；

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出131,665.19元。主要用于工资福利支出的社会保障缴费中基本医疗保险费支出；

6.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出12,082.81元。主要用于工资福利支出的社会保障缴费中基本医疗保险费支出；

7.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出205,192.51元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出532,968.00元。（其中：基本支出532,968.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1,302,095.56元。（其中：基本支出1,302,095.56元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出157,274.00元。（其中：基本支出157,274.00元，项目支出0元）；

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出273,590.01元。（其中：基本支出273,590.01元，项目支出0元）；

5.301（类）09（款）职业年金缴费支出68,397.5元。（其中：基本支出68,397.5元，项目支出0元）；

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出131,665.19元。（其中：基本支出131,665.19元，项目支出0元）；

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出12,082.81元。（其中：基本支出12,082.81元，项目支出0元）；

8.301（类）13（款）住房公积金支出205,192.51元。（其中：基本支出205,192.51元，项目支出0元）；

9.302（类）01（款）办公费支出19,200.00元。（其中：基本支出19,200.00元，项目支出0元）；

10.302（类）05（款）水费支出360.00元。（其中：基本支出360.00元，项目支出0元）；

11.302（类）06（款）电费支出3,600.00元。（其中：基本支出3,600.00元，项目支出0元）；

12.302（类）07（款）邮电费支出21,120.00元。（其中：基本支出21,120.00元，项目支出0元）；

13.302（类）11（款）差旅费支出35,000.00元。（其中：基本支出35,000.00元，项目支出0元）；

14.302（类）17（款）公务接待费支出2,800.00元。（其中：基本支出2,800.00元，项目支出0元）；

15.302（类）26（款）劳务费支出35,000.00元。（其中：基本支出35,000.00元，项目支出0元）；

16.302（类）28（款）工会经费支出13,455.02元。（其中：基本支出13,455.02元，项目支出0元）；

17.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出30,000.00元。（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0元）；

18.302（类）39（款）其他交通费用支出117,000.00元。（其中：基本支出117,000.00元，项目支出0元）；

19.302（类）99（款）其他商品和服务支出14,520.00元。（其中：基本支出14,520.00元，项目支出0元）；

20.303（类）02（款）退休费支出129,664.2元。（其中：基本支出129,664.2元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县公安局森林警察大队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计320,000.00元，较上年减少12,000.00元，下降3.61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县公安局森林警察大队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县公安局森林警察大队2025年公务接待费预算为10,500.00元，较上年减少11,100.00元，下降51.39%，国内公务接待批次为2次，共计接待18人次。

减少变化原因我部门按照厉行节约的相关制度及部门内部控制制度的相关要求，控制公务接待费用支出，严格预算收支管理。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县公安局森林警察大队2025年公务用车购置及运行维护费为309,500.00元，较上年减少900.00元，下降0.29%。其中：公务用车购置费242,500.00元，较上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费67,000.00元，较上年减少900.00元，下降1.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少变化原因部门按照厉行节约的相关制度及部门内部控制制度的相关要求，控制公务用车运行维护费用支出，所以公务用车运行费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县公安局森林警察大队2025年机关运行经费安排292,055.02元，与上年对比，减少19,712.42元，下降6.32%，主要原因分析人员减少，机关运行经费相对减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县公安局森林警察大队资产总额3,368,796.22元，其中，流动资产130,626.11元，固定资产3,232,370.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少159，571.22元，其中固定资产减少157,321.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000431200200111