金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平县青少年活动中心隶属金平县教育体育局下属事业单位，是青少年校外教育活动阵地和公益性服务机构，主要组织开展本县青少年思想道德教育、法制教育和科普教育，青少年特长培训、青少年文体活动等服务。是一座中型青少年活动、培训、交流中心。中心建筑面积2521平方米，绿化面积1473平方米，内设实施齐全，现有法制教育基地、多功能演播厅、科普馆、书法室、舞蹈室、美术室、手工室、钢琴室、古筝室、多功能乐器室等十多个活动室。青少年活动中心作为校外教育机构，将继续秉持“公益办中心，服务青少年”的宗旨，进一步加强青少年思想道德建设，践行社会主义核心价值观，努力打造校外教育品牌，全面推进金平县校外教育健康、持续发展。

（二）机构设置情况

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心共设置3个内设机构，包括：办公室、活动部、培训部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

青少年活动中心作为校外教育机构，承担着青少年儿童德育、文艺、体育、科技等方面素质教育任务，始终坚持把公益性放在首位，以校企合作的方式，利用双休日及寒暑假期，依据广大青少年的喜好和需求，开设艺术类、体育类、综合类三大类专长培训班，在培训活动中我们踊跃创建载体，创新活动形式，培育了青少年学生对文化、艺术的兴趣，全面提升青少年学生的艺术修养。培训活动坚持“学生自主、家长自发”的原则，提高技艺，发展才能。培训学员400余人。长年组织“流动少年宫”走进乡村学校，发挥青少年活动中心校外活动场所的延伸、辐射、育人功能，助力乡村学校课后服务课程，送艺术、科普等特色课程，帮助孩子们培养艺术和科学兴趣、提高艺术和科学修养。4月23日，组织“声音唱响经典.赓续中华文化根脉”大型读书日走进金河镇小学，开展千人经典诵读活动。5月25日-6月7日，组织1300余名学生到红河州中小学生综合实践基地开展综合实践教育活动。6月14日，举办以“有一种叫云南的生活”为主题的“希望之星”英语口语大赛，比赛人数达54人，参与活动人数达500余人。6月22日组织全县34个学校开展校园啦啦操比赛，比赛人数达800余人。9月2日-4日组织100名铜厂乡留守儿童学生走进蒙自，开展“乡村学生看县城”参观学习、交流互动、体验分享等活动。9月27日，在中华人民共和国成立75周年即将来临之际，在金水河镇中学组织开展“我的祖国和我”为主题的庆国庆系列思政活动，1043名师生参加活动。10月18日组织开展金平县第六届“梦想之歌”“我的祖国和我”为主题的校园歌手大赛及主题思政活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入772,504.36元，其中：一般公共预算772,504.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加138,171.45元，增长21.78%，主要原因本单位2023年12月22日根据金人社专发〔2023〕98号文件新增1人，故造成2025年部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入772,504.36元，其中:本年收入772,504.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款772,504.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加138171.45元，增长21.78%，主要原因本单位2023年12月22日根据金人社专发〔2023〕98号文件新增1人，故造成2025年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 772,504.36元。财政拨款安排支出 772,504.36元，其中：基本支出772,504.36元，与上年对比，增加138,171.45元，增长21.78%，主要原因本单位2023年12月22日根据金人社专发〔2023〕98号文件新增1人，故造成2025年部门预算支出增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）01（款）99（项）其他教育管理事务支出552,805.16元，用于事业单位的基本工资福利支出。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出87,061.68元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出21,765.42元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出41,898.43元，用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

5.210（类）11（款）99(项）其他事业单位医疗支出3,677.41元，用于其他行政事业单位医疗支出。

6.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出65,296.26元，用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出240,924元。（其中：基本支出240924元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出25,836元。（其中：基本支出25836元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出20,077元。（其中：基本支出20077元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出257,298.48元。（其中：基本支出257,298.48元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业基本养老保险缴费支出87,061.68元。（其中：基本支出87,061.68元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出21,765.42元。（其中：基本支出21,765.42元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出41,898.43元。（其中：基本支出41,898.43元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障（大病医疗保险、工伤保险、失业保险）缴费支出7,486.36元。（其中：基本支出7,486.36元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出65,296.26元。（其中：基本支出65,296.26元，项目支出0元）

10.302（类）28（款）工会经费支出4,860.73元。（其中：基本支出4,860.73元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年公务接待费预算为0元，较上年无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减；公务用车运行维护费0元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2025年没有项目纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心部门资产总额3,201,372.28元，其中，流动资产0元，固定资产3,201,372.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,147,785.02元，其中固定资产增加3,184,606.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000136003900111