金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡中心小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在金平县委、县人民政府和金平县教育体育局的领导下，负责铜厂乡义务教育阶段小学段教育教学工作。

主要职责：

1、贯彻国家教育方针，依法开办小学一至六年教育任务；实施本校的小学义务教育，促进基础教育均衡发展，探索教育教学规律，总结推广教学经验，承担小学义务教育及相关社会服务。

2、坚持社会主义办学方向，实施素质教育，组织学生学习德、智、体、美、劳等知识；

3、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行金平县教育体育局的行政规章制度。

4、配合金平县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

5、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全镇初级中学教育招生工作，在金平县教育体育局核定的招生计划内进行统一招生，为上一级输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的小学毕业生。

6、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

7、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

8、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

9、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

10、建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

11、在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

12、在金平县教育体育局和乡党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定铜厂乡中心小学为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，分别是：校长办公室、副校长室、财务室、教导处、书记室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

2、以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

3、狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

4、积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

5、加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

6、完善教学设施，优化后勤管理。

7、加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制120人。在职实有135人（其中16名特岗教师），其中：财政全额保障135人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入22305632.36元，其中：一般公共预算22305632.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少2397109.96元，下降9.70%，主要原因分析今年教师数比上年减少16人、学生数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入22305632.36元，其中:本年收入22305632.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22305632.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少2397109.96元，下降9.70%，主要原因分析今年教师数比上年减少16人、学生数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 22305632.36元。财政拨款安排支出 22305632.36元，其中：基本支出22305632.36元，与上年对比，减少2397109.96元，下降9.70%，主要原因分析今年教师数比上年减少16人、学生数减少；项目支出0元，与上年对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）02（项）归口管理的小学教育支出14925778.63元，主要用于事业人员支出工资14771631.90元，一般公用经费154146.73元。

2. 208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出1690150.80元，主要用于人员经费1666150.80元，一般公用经费24000.00元。

3.208（类）05（款）05（项）归口管理的机关事业单位养老保险缴费支出2218332.77元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.208（类）05（款）06（项）归口管理的机关单位职业年金缴费支出554583.19元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.208（类）08（款）01（项）归口管理的死亡抚恤64116.00元，主要用于退休教师死亡家属遗属补助的发放。

6.210（类）11（款）02（项）归口管理的事业单位医疗支出1067572.65元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

7.210（类）11（款）99（项）归口管理的其他行政事业单位医疗支出121348.74元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

8.221（类）02（款）01（项）归口管理的住房保障支出1663749.58元，主要用于教职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出5869164.00元。（其中：基本支出5869164.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出1510260.00元。（其中：基本支出1510260.00元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金补贴支出489097.00元。（其中：基本支出489097.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出6806058.84元。（其中：基本支出6806058.84元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2218332.77元。（其中：基本支出2218332.77元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出554583.19元。（其中：基本支出554583.19元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出1067572.65元。（其中：基本支出1067572.65元，项目支出0元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出1663749.58元。（其中：基本支出1663749.58元，项目支出0元）

9.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出218400.80元。（其中：基本支出218400.80元，项目支出0元）

10.303（类）02（款）退休费支出1666150.80元。（其中：基本支出1666150.80元，项目支出0元）

11.302（类）99（款）其他商品和服务支出24000.00元。（其中：基本支出24000.00元，项目支出0元）

12.302（类）01（款）办公费支出30000.00元。（其中：基本支出30000.00元，项目支出0元）

13.302（类）28（款）工会经费支出124146.73元。（其中：基本支出124146.73元，项目支出0元）

14.303（类）05（款）抚恤金支出64116.00元。（其中：基本支出64116.00元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平县铜厂乡中心小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长××%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平县铜厂乡中心小学部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

铜厂乡中心小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

铜厂乡中心小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平县铜厂乡中心小学2023年没有项目纳入预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平县铜厂乡中心小学无机关运行经费。

金平县铜厂乡中心小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比，增加0元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平县部门资产总额1068.291546万元，其中，流动资产59.040834万元，固定资产1009.243806万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.006906万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加659.039036万元，其中固定资产增加689.881万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000136002600111