金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据发展规划，继续深入贯彻落实党的教育方针和幼教两个法规，坚持保教并重的原则，依法办园、依法治教，以《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》为指引，融合少数民族孩子居多的特点，打造“和悦”文化体系，秉持“和润童年，融美共悦”的办园理念，创设符合幼儿发展和成长特点的教育环境，以幼为本，尊重天性，开展个性化教学，落实立德树人使命，聚焦孩子全面发展，培养“活泼健体、友善有爱、睿智善思、崇雅尚美、勤劳乐群”的孩子，致力构筑各民族团结和谐的幸福家园。在“五育并举，融美育人”的背景下，以美办园、以美施教、以美化人、以美润心、以美培元，为孩子一生的发展蕴育一份美好、温暖、幸福的生命底色。全面实施素质教育，不断深化幼儿园内部改革，使幼儿园各项工作尽显特色，求得发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教研室、党办、保健室、安全办、财务室、后勤办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

进一步规范以职责制为核心的现代化管理体制，注重以人为本，优化幼儿园常规管理，坚持实施层层管理的组织网络。班子成员之间切实做到通力协作、勤政廉洁、扎实高效，对各部门、各岗位进行具体分工，职责到人，定期检查，常抓不懈，充分调动每位教职工的进取性。进一步建立健全党政工团组织，充分发挥合力作用，在幼儿园的改革与发展中，积极出谋划策，共同开展好园内各项工作，党团员切实发挥先锋模范作用和主力军作用，从而有效带动全园教职工进取投身到幼教工作中。为加强幼儿园民主管理，严格执行党组织领导下的校长负责制工作机制，定期召开教代会，重大事议由教代会或教职工大会共同商议，充分发挥教职工的民主管理和监督作用，主动参与幼儿园管理，努力争做幼儿园主人。全面推行园务公开、党务公开、财务公开，严格执行财务制度，按规定项目和标准收费，财产登记造册，资料齐全，自觉接受社会监督。重点工作如下：

1.贯彻党和国家的教育方针，坚持社会主义办园方向，明确育人目标，围绕“和润童年 融美共悦”的办园理念开展好幼儿园各项工作。

2.立足常规工作，实践精细化管理，进一步提高保教工作质量，促进幼儿园专业内涵发展，提升教师核心素养，走幼儿园高质量发展道路。

3.传承金平县机关幼儿园的管理体制和办园理念，在传承与创新的基础上做好校园文化建设工作。

4.在《指南》精神的引领下，继续探索和实践课程游戏化，在一日活动中体现游戏精神，杜绝小学化倾向，走专业内涵发展之路。

5.倡导中国幼教之父陈鹤琴先生的“活教育”思想，实践“生活及教育”的理念，丰富和优化一日活动内容，抓严抓实一日活动的组织与落实，融合大美育理念，体现五育并举、学科融合的思想，提高综合主题课程、户外自主游戏、个别化学习、户外体育活动、功能室活动的质量。

6.全面做好我园“幼小衔接”工作的科学有序开展。

7.为迎接省级评估“省一级一等园”做好相关工作，按照指标划分各部门做好相关台账，并做好各级各部门的相关检查工作。

8.在园内推行“青蓝工程”，做好传帮带“师徒结对”工作，提高青年教师的师德水准和教学基本功，充分发挥园内各级骨干教师和学科带头人的引领作用，培养具有一定办事功底和创新思维的优秀人才，为幼儿园的可持续发展做好人才保障。

9.开展创先争优活动。园内各部门根据岗位性质和实际情况，开展“文明班级（组）”或“优秀班集体”评比、卫生评比、教育环境创设评比、游戏活动案例、课程故事、集中教学活动、厨艺大赛等活动。

10.常态化做好传染病防控工作，进一步完善传染病防控相关措施和制度。

11.进一步完善园内走廊文化的创设及功能室的创设。12.继续围绕州级课题《傣族元素融入幼儿园美育的实践研究》开展相关工作并做好资料的收集整理。

13.注重课程的开发与建设，形成一套完整的课程体系。

14.与相关部门对接，争取金平县机关幼儿园的不动产权证办理。

15.充分发挥好云南省一级二等园的示范引领作用，在县内开展好相关帮扶工作。

16.根据各个节日时间节点开展各项主题活动。

17.做好2025年金平县机关幼儿园的秋季招生工作。

18.做好园徽专利的申请和幼儿园文创产品的开发。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,389,361.93元，其中：一般公共预算10,389,361.93元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加523,886.53元，增长5.31%，主要原因：2024年调入10人，调出1人，与上年相比增加4人，在职转退休5人，年末退休人员31人,与上年相比增加5人；人员变动、工资晋升及调整导致本年收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入10,389,361.93元，其中:本年收入10,389,361.93元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,389,361.93元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加523,886.53元，增长5.31%，主要原因：2024年调入10人，调出1人，与上年相比增加4人，在职转退休5人，年末退休人员31人,与上年相比增加5人；人员变动、工资晋升及调整导致本年收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 10,389,361.93元。财政拨款安排支出10,389,361.93元，其中：基本支出10,389,361.93元，与上年对比，增加523,886.53元，增长5.31%，主要原因：2024年调入10人，调出1人，与上年相比增加4人，在职转退休5人，年末退休人员31人,与上年相比增加5人；人员变动、工资晋升及调整导致本年支出增加；项目支出0元，与上年持平，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.205（类）02（款）01（项）学前教育支出6,790,404.03元，主要用于事业单位的基本工资福利支出。

2.208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出887,052.4元，主要用于事业单位离退休人员的基本退休费支出。

3.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,069,383.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出267,345.95元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

5.210（类）11（款）02(项）事业单位医疗支出514,640.95元，主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

6.210（类）11（款）99(项）其他事业单位医疗支出58,496.95元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

7.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出802,037.85元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出2,930,652.00元。（其中：基本支出2,930,652.00元，项目支出0元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出323,868.00元。（其中：基本支出323,868.00元，项目支出0元）

3.301（类）03（款）奖金支出244,221.00元。（其中：基本支出244,221.00元，项目支出0元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出3,185,027.76元。（其中：基本支出3,185,027.76元，项目支出0元）

5.301（类）08（款）机关事业基本养老保险缴费支出1,069,383.8元。（其中：基本支出1,069,383.8元，项目支出0元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出267,345.95元。（其中：基本支出267,345.95元，项目支出0元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出514,640.95元。（其中：基本支出514,640.95元，项目支出0元）

8.301（类）12（款）其他社会保障（大病医疗保险、工伤保险、失业保险）缴费支出105,282.49元。（其中：基本支出105,282.49元，项目支出0元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出802,037.85元。（其中：基本支出802,037.85元，项目支出0元）

10.302（类）99（款）其他商品和服务支出12,400.00元。（其中：基本支出12,400.00元，项目支出0元）

11.302（类）28（款）工会经费支出59,849.73元。（其中：基本支出59,849.73元，项目支出0元）

12.303（类）02（款）退休费支出874,652.40元。（其中：基本支出874,652.40元，项目支出0元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2025年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费0元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无此事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新中华人民共和国预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园属于事业单位，不存在机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县机关幼儿园资产总额1,754,899.75元，其中，流动资产1,016,927.83元，固定资产700,304.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37,667.69元，其他资产0。与上年相比，本年资产总额增加543,146.71元，其中固定资产增加239,184.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值48900.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000136000900111