金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

金平苗族瑶族傣族县人民医院是县级综合性公立医院，医院等级为二级甲等，是全县医疗救治中心，提供基本医疗服务、急危重症和疑难病症诊疗等方面的骨干作用；承担法定和政府指定的公共卫生服务、突发事件紧急医疗救治、援外、国防卫生动员、支农、支边、支援社区和乡镇等任务；为城乡居民提供基本医疗和部分非基本医疗服务，重点从事常见病和多发病诊疗、急危重症抢救与疑难病转诊、加强人才培养和引进、培训和指导基层医疗卫生机构人员。

（二）机构设置情况

我部门共设置46个内设机构，包括：党办、院办、医务科、医共体办、护理部、感染管理科、人事科、账务科、审计科、科教科、医保科、价格科、门诊部、总务科、设备科、药剂科、洗衣房、保卫室、挂号室、体检科、创伤中心、精神科、内三科、呼吸与危重症医学科肾内血液老年病科、心血管神经内科、消化内分泌风湿免疫科、儿科、妇科、产科、感染性疾病科、中医科、康复医学科、肿瘤科、普外胸泌神经外科、骨创伤科、眼耳鼻咽喉科、重症医学科、皮肤性病科、口腔科、麻醉手术科、病理科、检验科、功能科、放射科、消毒供应中心、120急救中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年继续承担全县各族人民群众及邻县部分患者健康救治任务，继续承担金平县“120”急救任务。继续坚持和巩固上海市妇产医院、上海市长宁区中心医院、上海交通大学医学院附属同仁医院、红河州第三人民医院对我院医学帮扶取得的成果。积极参与乡村振兴工作并按要求派驻工作人员。切实按照《云南省健康扶贫30条措施》要求，对建档立卡贫困户实现先诊疗、后付费，住院患者费用经“基本医保统筹、大病统筹、医疗救助”三重救助后确保住院费用报销比例达80%以上。

金平县人民医院迁建建设项目总建筑面积43,286.31平方米，设置床位420张，含门诊医技综合楼、住院综合楼、传染病综合楼、地下室等业务用房及辅助用房，占地面积约45.86亩，估算总投资26,700.00万元。该项目于2020年8月1日开工建设，截至目前，投资完成率约100%，已完成整体搬迁。

经医院整总体设计，在心血管神经内科、呼吸与危重症医学科肾内血液老年病科、消化内分泌风湿免疫科、普外胸泌神经外科、骨创伤外科、妇科、产科、儿科等专业逐步形成了专业有特色、学科有带头的格局，继续坚持和巩固开展的专科门诊。坚持发展专科，总结合作专科的成功经验，巩固医学成果。现我院共有22个临床科室、6个医技科室、18个职能部门共713余名工作人员向全县人民进行医疗服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制190人，其中：行政编制 0人，工勤编制0人，事业编制190人。在职实有185人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助185人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员107人，其中：离休 0人，退休 107人。

车辆编制0辆，实有车辆11辆，超编11辆。车辆超编原因是120急救中心救护车，急救业务需求。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入48,728,762.07元，其中：一般公共预算17,728,762.07元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入31,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，减少36,344,498.91元，下降42.72%，主要原因分析:事业单位离退休较上年增加228,408.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少439.15元；事业收入安排的支出较上年减少36,554,900.00元；一般公共预算支出中综合医院支出的基本支出较上年增加25,349.24元，基本公共卫生服务较上年增加17,882.20元，重大公共卫生服务较上年减少50,000.00元，其他卫生健康支出较上年减少10,800.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17,728,762.07元，其中:本年收入17,728,762.07元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,728,762.07元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，增加210,401.09元，增长1.20%，主要原因分析:事业单位离退休较上年增加228,408.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少439.15元，卫生健康支出综合医院较上年增加25,349.24元,基本公共卫生服务较上年增加17,882.20元，重大公共卫生服务较上年减少50,000.00元，其他卫生健康支出较上年减少10,800.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出48,728,762.07元。财政拨款安排支出17,728,762.07元，其中：基本支出17,640,879.87元，与上年对比，增加242,518.89元，增长1.39%，主要原因分析：事业单位离退休较上年增加228,408.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年减少439.15元，卫生健康支出综合医院较上年增加25,349.24元,其他卫生健康支出较上年减少10,800.00元；项目支出87,882.20元，与上年对比，减少32,117.80元，下降26.76%，主要原因分析：基本公共卫生服务较上年增加17,882.20元，重大公共卫生服务较上年减少50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出3,084,504.20元，主要用于金平县人民医院退休职工人员经费和退休公用经费。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,922,610.12元，主要用于平县人民医院编制内在职职工养老保险缴费。

3.208（类）08（款）02（项）伤残抚恤支出34,335.00元，用于金平县人民医院退休职工伤残补助。

4.210（类）02（款）01（项）卫生健康支出综合医院12,399,710.55元，用于金平县人民医院编制内在职职工人员经费和公用经费支出。

5.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务37,882.20元，主要用于基本公共卫生服务项目：新生儿筛查、特慢病管理工作经费。

6.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务50,000.00元，主要用于扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、血吸虫与包虫病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治等重大公共卫生服务有关工作经费。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗100,000.00元，主要用于编制内在职职工基本医疗缴费支出。

8.210（类）99（款）99（项）其他卫生健康支出99,720.00元，主要用于疾病预防控制工作人员津贴补贴。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出5,638,452.96元。（其中：基本支出5,638,452.96元，项目支出0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出780,219.60元。（其中：基本支出780,219.60元，项目支出0.00元）

3.301（类）03（款）奖金支出671,244.40元。（其中：基本支出671,244.40元，项目支出0.00元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出5,256,577.62元。（其中：基本支出5,256,577.62元，项目支出0.00元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出1,922,610.12元。（其中：基本支出1,922,610.12元，项目支出0.00元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出100,000.00元。（其中：基本支出100,000.00元，项目支出0.00元）

7.302(类）01（款）办公费支出10,000.00元。（其中：基本支出0.00元，项目支出10,000.00元）

8.302（类）11（款）差旅费支出1,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出1,000.00元）

9.302（类）18（款）专用材料费支出3,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出3,000.00元）

10.302（类）26（款）劳务费支出73,882.20元（其中：基本支出0.00元，项目支出73,882.20元）

11.302（类）28（款）工会经费支出152,935.97元。（其中：基本支出152,935.97元，项目支出0.00元）

12.302（类）99（款）其他商品和服务支出44,000.00元。（其中：基本支出44,000.00元，项目支出0.00元）

13.303（类）02（款）退休费支出3,040,504.20元。（其中：基本支出3,040,504.20元，项目支出0.00元）

14.303（类）04（款）抚恤金支出34,335.00元。（其中：基本支出34,335.00元，项目支出0.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族县人民医院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024、2025年均无该项经费支出预算。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族县人民医院2025年公务接待费预算为0.00元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024、2025年均无该项经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族县人民医院2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024、2025年均无该项经费支出预算。同时，我单位无公务用车，现有车辆为医用救护车。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平苗族瑶族傣族县人民医院2025年无重点项目纳入财政预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民医院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。主要原因是我单位是非参公事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县人民医院资产总额526,976,734.26元，其中，流动资产94,112,899.39元，固定资产93,945,416.08元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程308,391,295.34元，无形资产30,527,123.45元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加24,132,691.58元，其中固定资产减少2,116,597.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入384,900.00元，其中出租资产494平方米，资产出租收入384,900.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000336300400111