金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2025年预算公开目录

第一部分 金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作台政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务惠民工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治、计划生育服务与管理等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、收费室、公共卫生科、医务科、妇幼办公室、药库房、影像科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年主要开展基本公共卫生服务和医保惠民工作加强疾病防控工作；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；做好医保服务；推进家庭医生签约服务，并加强监督和管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制21人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆2辆，超编2辆。超编主要原因是我单位救护车辆未核定车编，无公务用车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,710,078.16元，其中：一般公共预算2,710,078.16元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入4,000,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，增加3,976,416.76元，增长145.46%，主要原因为本年度单位事业收入安排支出纳入年初预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,710,078.16元，其中:本年收入2,710,078.16元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,710,078.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，减少23,583.24元，下降0.86%，主要原因为本年度人员经费预算减少，脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出6,710,078.16元。财政拨款安排支出2,710,078.16元，其中：基本支出2,695,845.92元，与上年对比，减少21,406.48元，下降0.79%，主要原因为本年度人员经费预算减少；项目支出14,232.24元，与上年对比，减少2,176.76元，下降13.27%，主要原因为本年度基本公共卫生服务经费预算减少，脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务个人缴费经费预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1 .208（类）05（款）02（项）事业单位离退休支出166,094.40元，主要用于退休人员经费支出166,094.40元，公用经费支出2,400.00元。

2.208（类）05（款）05( 项）机关事业单位基本养老保险缴费支出266,660.66元，用于机关事业单位职工基本养老保险费支出。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出66,665.16元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

4.208（类）08（款）01( 项）死亡抚恤支出10,920.00元，用于遗嘱补助支出。

5.210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院支出1,800,554.88元，主要用于在职人员经费支出1,785,695.52元，公用经费支出14,859.36元。

6.210（类）03（款）99（项）其他基层医疗卫生机构支出55,632.24元，主要用于人员经费支出41,400.00元，用于项目经费支出14,232.24元。

7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出128,330.44元，主要用于机关事业单位医疗保险缴费。

8.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出15,224.89元，主要用于机关事业单位大病医疗保险和工伤保险缴费。

9.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出199,995.49元，用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出621,792.00元。（其中：基本支出621,792.00元，项目支出0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出196,056.00元。（其中：基本支出196,056.00元，项目支出0.00元）

3.301（类）03（款）奖金支出51,816.00万元。（其中：基本支出51,816.00万元，项目支出0.00万元）

4.301（类）07（款）绩效工资支出904,365.12元。（其中：基本支出904,365.12元，项目支出0.00万元）

5.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出266,660.66元。（其中：基本支出266,660.66元，项目支出0.00万元）

6.301（类）09（款）职业年金缴费支出66,665.16元。（其中：基本支出66,665.16元，项目支出0.00万元）

7.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出128330.44元。（其中：基本支出128330.44元，项目支出0.00万元）

8.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出26,891.29元。（其中：基本支出26,891.29元，项目支出0.00万元）

9.301（类）13（款）住房公积金支出199,995.49元。（其中：基本支出199,995.49元，项目支出0.00万元）

10.302（类）26（款）劳务费支出14,232.24元。（其中：基本支出0.00元，项目支出14,232.24万元）

11.302（类）28（款）工会经费支出14,859.36元。（其中：基本支出14,859.36元，项目支出0.00万元）

11.302（类）99（款）其他商品和服务支出2,400.00元。（其中：基本支出2,400.00元，项目支出0.00万元）

12.302（类）02（款）退休费支出163,694.40元。（其中：基本支出163,694.40元，项目支出0.00万元）

13.303（类）05（款）生活补助支出52,320.00元。（其中：基本支出52,320.00元，项目支出0.00万元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与2024年持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2025年因公出国（境）费预算为0元，与2024年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2024、2025年均无该项经费支出预算。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2025年公务接待费预算为0元，与2024年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

我单位2024、2025年均无该项经费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为0元，与2024年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与2024年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，与2024年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2024、2025年均无该项经费支出预算。同时，我单位无公务用车，现有车辆为医用救护车。

八、重点项目预算绩效目标情况

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院无重点项目预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年持平。主要原因是我单位是非参公事业单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院资产总额7,108,593.65元，其中，流动资产1,149,736.64元，固定资产5,872,256.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程49,600.00元，无形资产37,001.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加955,372.37元，其中固定资产增加1,254,511.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000336301300111