金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年预算公开

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金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年预算公开目录

第一部分金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担公共场所卫生、医疗卫生等监督工作，处理医疗服务市场违法行为；依法开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生传染病防治等监督执法，并对违法行为实施处罚等工作；加强打击非法行医；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；对城市建成区协管站及乡镇监督协管员进行培训和业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室（稽查科）、财务科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持全面从严治党，深入推进党的建设。坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，坚定地与党中央保持高度一致，始终忠诚于党、忠诚于国家、忠诚于人民。深入学习、贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定地在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决落实“两个维护”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。

2.以卫生监督稽查为抓手，规范和提升卫生监督执法行为。深入开展稽查工作，充分发挥卫生监督稽查规范、指导、督导、评价的作用，积极推进卫生监督工作科学化、规范化、精细化、常态化。

3.加强卫生监督协管管理，扎实开展卫生监督巡查工作。以打击非法行医和专项整治为中心，围绕金平县全年卫生监督目标任务，开展以传染病防治口腔诊所放射卫生为主的医疗服务管理等专项整治，扎实开展公共场所、职业卫生等领域卫生监督巡查工作，高质量完成了全年目标任务。

4.深化“放管服”改革，优化营商环境，推动卫生健康政务服务高质量发展。组织理清并公示了卫生健康行政许可权责清单。确保所有的卫生健康政务服务项目均入驻政务服务中心，确保实现了卫生健康行政服务一个窗口受理。严格执行行政许可准入标准和程序，高质量完成许可工作。

5.加大处罚力度，严厉打击和震慑卫健领域违法违规行为。以医疗乱象整治、餐饮具集中整治、饮用水排查整治等专项整治行动为契机，整顿和规范公共卫生和医疗服务市场秩序，严厉打击“游医”、“黑诊所”、“街头拔牙”等违法违规行为。

6.扎实开展“双随机、一公开”工作，加强事中事后监管力度。围绕“双随机”任务为重点，加强领导、严格执法、统筹推进，扎实开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、学校卫生等各专业卫生健康“双随机”监督抽查任务。

7.做好台风"摩羯"灾后应急处置工作。受强降雨过程影响，金河镇、勐桥乡、马鞍底乡等地发生山体滑坡泥石流灾害。州县两级监督机构抽调人员赶赴灾区开展应急处置工作。重点检查灾民安置点、学校、幼儿园和村卫生室等单位，检查内容主要是生活饮用水及传染病防治措施落实情况。

8.开展各项专项整治行动，整顿和规范行业秩序。一是开展医疗专项整治，进一步整顿和规范医疗服务市场秩序，促进医疗机构依法执业，建立健全长效工作机制，营造安全规范的看病就医环境，有效保障人民群众健康权益。二是开展学校饮用水排查整治专项活动，检查的结果及存在的问题待归纳汇总后将通报县教体局，进一步保障了全县师生的饮水安全。

9.强化医疗卫生监督，守住医疗卫生底线。以规范医疗卫生机构的执业行为作为抓手，以开展医疗乱象整治行动为契机，狠抓医疗卫生、传染病防治、放射卫生和妇幼健康监督等专业卫生监督执法工作,有效维护全县人民群众身体健康和生命安全。

10.扎实推进公共卫生监督，保障良好的公共卫生秩序。以餐饮具集中消毒服务单位、生活饮用水、学校卫生为重点，以巩固“国家卫生县城”和创建“健康县城”为契机，狠抓公共场所卫生、学校卫生等专业卫生监督执法工作。

11.深入开展职业卫生监督，规范职业健康管理。坚持“预防为主、防治结合”的工作方针，充分发挥直属卫生监督协管站的哨点作用，开展精准高效巡查和监督，切实有效防控职业病危害，保障劳动者身体健康。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入905,042.28元，其中：一般公共预算905,042.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，增加15,388.22元，增长1.73%，主要原因分析：基本公共卫生服务支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入905,042.28元，其中:本年收入905,042.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款905,042.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，增加15,388.22元，增长1.73%，主要原因分析：基本公共卫生服务支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出905,042.28元。财政拨款安排支出905,042.28元，其中：基本支出865,042.28元，与上年对比，减少4,611.78元，下降0.53%，主要原因分析：卫生健康支出减少；项目支出40,000.00元，与上年对比，增加20,000.00元，增长100.00%，主要原因分析:根据有关要求，本年度执法业务费列入项目支出，同时基本公共卫生服务支出预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休支出131,196.40元，主要用于统筹退休人员工资、退休人员公用经费等。

2.208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出76,118.47元，主要用于统筹在职职工单位部分养老保险缴费支出。

3.208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出19,029.62元，主要用于统筹在职职工单位部分职业年金缴费支出。

4.210（类）04（款）02（项）卫生监督机构支出560,277.71元，主要用于保障本部门运作的在职职工工资福利支出及商品和服务支出等。

5.210（类）04（款）08（项）基本公共卫生服务支出20,000.00元，主要用于保障对乡村级的项目技术指导、考核评价工作。

6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出36,632.01元，主要用于统筹在职职工单位部分医疗保险缴费支出。

7.210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出4,699.22元，主要用于统筹在职职工大病医疗保险缴费及工伤保险缴费支出。

8.221（类）02（款）01（项）住房公积金支出57,088.85元，主要用于统筹在职职工单位部分住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（类）01（款）基本工资支出175,668.00元。（其中：基本支出175,668.00元，项目支出0.00元）

2.301（类）02（款）津贴补贴支出252,073.44元。（其中：基本支出252,073.44元，项目支出0.00元）

3.301（类）03（款）奖金支出47,999.00元。（其中：基本支出47,999.00元，项目支出0.00元）

4.301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出76,118.47元。（其中：基本支出76,118.47元，项目支出0.00元）

5.301（类）09（款）职业年金缴费支出19,029.62元。（其中：基本支出19,029.62元，项目支出0.00元）

6.301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费支出36,632.01元。（其中：基本支出36,632.01元，项目支出0.00元）

7.301（类）12（款）其他社会保障缴费支出4,699.22元。（其中：基本支出4,699.22元，项目支出0.00元）

8.301（类）13（款）住房公积金支出57,088.85元。（其中：基本支出57,088.85元，项目支出0.00元）

9.302（类）01（款）办公费支出4,000.00元。（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0.00元）

10.302（类）04（款）手续费支出200.00元。（其中：基本支出200.00元，项目支出0.00元）

11.302（类）07（款）邮电费支出4,400.00元。（其中：基本支出4,400.00元，项目支出0.00元）

12.302（类）11（款）差旅费支出18,300.00元。（其中：基本支出3,300.00元，项目支出15,000.00元）

13.302（类）17（款）公务接待费支出1,000.00元。（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元）

14.302（类）26（款）劳务费支出1,800.00元。（其中：基本支出1,800.00元，项目支出0.00元）

15.302（类）28（款）工会经费支出13,737.27元。（其中：基本支出3,737.27元，项目支出10,000.00元）

16.302（类）31（款）公务用车运行维护费支出15,000.00元。（其中：基本支出10,000.00元，项目支出5,000.00元）

17.302（类）39（款）其他交通费用支出44,800.00元。（其中：基本支出34,800.00元，项目支出10,000.00元）

18.302（类）99（款）其他商品和服务支出2,900.00元。（其中：基本支出2,900.00元，项目支出0.00元）

19.303（类）02（款）退休费支出129,596.40元。（其中：基本支出129,596.40元，项目支出0.00元）

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降4.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变动。

（二）公务接待费

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降20.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费20,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

3.事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

4.上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

7.其他收入，除“一般公共预算拨款收入”规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

8.三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

9.绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

10.全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

11.部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

12.权责发生制，是以本期会计期间发生的费用和收入是否应计入本期损益为标准,处理有关经济业务的一种制度。凡在本期发生应从本期收入中获得补偿的费用,不论是否在本期已实际支付或未付的货币资金,均应作为本期的费用处理;凡在本期发生应归属于本期的收入,不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金,均应作为本期的收入处理。

13.收付实现制，是以款项是否已经收到或付出作为计算标准，来确定本期收益和费用的一种方法。凡在本期内实际收到或付出的一切款项，无论其发生时间早晚或是否应该由本期承担，均作为本期的收益和费用处理。

14.基本支出，是指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

15.项目支出，是指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

16.机关运行经费，是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.政府采购，是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2025年机关运行经费安排66,137.27元，与上年对比，增加33.28元，增长0.05%，主要原因分析：工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额7,530,703.19元，其中，流动资产755.19元，固定资产7,529,948.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少232,565.45元，其中固定资产减少233,110.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

（四）财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

监督索引号53253000336300300111