金平苗族瑶族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年度部门决算

监督索引号53253000336301901000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

金平县城区社区卫生服务中心是卫生医疗预防工作的综合性机构，其主要职能是提供预防、保健、健康教育、计划生育、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等公共卫生服务；常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；加强人才培养；负责辖区内家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、财务室、化验室、慢病室、预防接种室、妇幼儿保室、健教室、药剂科、护理部、感染科、全科医疗门诊、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县城区社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和事业专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）加强组织管理。年初根据上级主管部门相关文件制订符合实际的基本公共卫生服务项目年度实施方案、绩效考核方案及工作计划，调整充实了基本公共卫生服务工作领导小组，制定服务区域划分，明确工作职责，按季度对全体人员进行公共卫生服务项目相关知识和要求培训、督导、考核，保证了各项工作按计划完成。

（二）基本公共卫生服务项目工作

1.建立居民健康档案：主要通过入户或者通知辖区居民到中心接受疾病筛查、健康体检等方式为辖区居民建立居民健康档案，中心居民健康档案建立以一人一档，辖区总人口19000人，截至12月31日建立居民电子健康档案18452人份，建档率达到97.11%，动态更新11224份，每个季度进行一次随访更新。

2.健康教育工作：严格按照健康教育服务规范要求，认真贯彻落实上级主管部门的各项健康教育项目工作。通过举办健康知识讲座、公众健康咨询活动和随访患者时提供健康教育并发放宣传资料等方式，对老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者等主要健康问题和危险因素开展健康教育宣传活动。截至12月31日共更新健康教育宣传栏12期，开展公众咨询活动9次、举办健康教育知识讲座12次，参加健康知识讲座人次数及公众咨询4221人次，开展个性化健康教育6858人次，播放健康教育音像资料10种，累计播放197次，时长368小时，发放各类宣传材料16种21295份。

3.儿童预防接种工作：截至12月31日，辖区内应建立预防接种证人数362人，辖区内已建立预防接种证人数362人，建证率为100%，预防接种总人数1359人。辖区内卡介苗应种810针次，实种805针次，接种率99.38%；乙肝疫苗应接种2440针次，实际接种2433针次，接种率99.7%；脊灰疫苗应接种2895针次，实际接种2852针次，接种率98.5%；百白破疫苗应接种3140针次，实际接种3112针次，接种率99.1%；含麻疹成分疫苗应接种1532针次，实际接种1512针次，接种率98.6%；A群流脑疫苗应接种1465针次，实际接种1449针次，接种率98.9%；乙脑疫苗应接种1478针次，实际接种1450针次，接种98.1%；甲肝疫苗应接种747针次，实际接种720针次，接种率96.3%；A+C疫苗应接种701针次，实际接种670针次，接种率95.5%；白破疫苗应接种157针次，实际接种135针次，接种率85.9%。为辖区所有适龄儿童建立预防接种证和预防接种卡，已建立儿童预防接种档案362人，建证率100%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率保持在95%以上，所有疫苗接种信息已全部录入“云南省免疫规划信息管理系统”，未出现接种异常反应情况。

4.儿童健康管理：按照相关要求加强儿童生长发育的监测、疾病防治，提高了全区儿童健康水平。截至12月31日0-6岁儿童1591人，系统管理1558人，系统管理率97.93%，其中0-3岁儿童737人，系统管理557人，系统管理率75.58%，1-12月辖区出生活产296人，完成新生儿访视362人，新生儿访视率100%。

5.孕产妇健康管理服务：截至12月31日发现孕产妇385人，其中产妇358人，系统管理255人，系统管理率70.44%，产后访视362人，产后访视率100%。

6.老年人健康管理服务：加强宣传，加大体检力度，对老人进行血常规、肝功、血脂、血糖、心电图、B超等检查。规范相关档案信息录入，避免漏评、错评，对老人的健康情况进行系统评估，为每一位体检老人书写健康体检报告，对老年人进行健康管理，截至12月31日，辖区内65岁及以上常住居民1692人，建档管理1692人，建档管理率100%；完成体格检查及自理能力评估1692人，规范管理1234人，规范管理率72.93%。

7.完成35岁及以上原发性高血压患者建档管理1280人，随访评估和分类干预1280人，健康体检1262人，2型糖尿病患者健康管理495，体格检查492人，随访2034人次，规范健康管理415人。

8.严重精神障碍患者管理。完成患者信息管理108人，随访评估和分类干预108人，健康体检89人。

9.结核项目工作。2024年1-12月共有项目病人治疗 16人，已上病人登记本，已结案4人，有访视记录。

10.65岁及以上老年人和0～36个月儿童中医药健康管理服务。完成老年人中医体质辨识1468人，儿童中医调养709人。

11.传染病和突发公共卫生事件报告和处理。发现并上报传染病0例，其中：水痘：0例，手足口病：0例，恙虫病：0例，出血性结膜炎：0例，流行性腮腺炎：0例。突发公共卫生事件0例。

12.基本避孕服务。免费提供基本避孕药具种类2种，115人次；免费实施基本避孕手术放置宫内节育器0例。

13.贫困地区儿童营养改善项目。为辖区内6-24个月龄婴幼儿免费发放营养包：1348盒，同时开展咨询指导。

14.增补叶酸预防神经管缺陷项目。为辖区内准备怀孕的农村生育妇女在孕前3个月至孕早期3个月免费增补叶酸，开展叶酸补服督导、随访和登记，预防和减少神经管缺陷的发生：发放叶酸34人次。以预防神经管缺陷为重点，广泛开展宣传教育和人员培训，提高目标人群相关知识知晓率和叶酸服用率，提升项目工作人员服务能力和水平。

15.医养结合。通过整合民政、残联等资源，通过增加养老服务功能为辖区内老年人提供医养结合服务，满足辖区内老年人医养结合服务需求。

（三）签约服务进度

2024年辖区内共签约9046人，履约率100%，履约次数38394次；65岁以上老年人1621人，履约率100%，履约次数12374次；高血压1163人，履约率100%，履约次数12816次；II型糖尿病470人，履约率100%，履约次数6795次；0-6岁儿童1904人,履约率100%，履约次数7538次；肺结核病12人，履约率100%，履约次数175次；严重精神障碍患者88人,履约率100%,履约次数564次；其中建档立卡贫困户229人，履约率100%，履约次数1039次；残疾人249人，履约率100%，履约次数1599次；计划生育特殊家庭35人，履约率100%，履约次数205次；孕产妇304人，履约率100%，履约次数3812次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、机关运行经费，《 财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年度收入合计2,532,257.58元。其中：财政拨款收入2,140,193.07元，占总收入的84.52%；无上级补助收入；事业收入392,064.51元，占总收入的15.48%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加131,097.24元，增长5.46%。其中：财政拨款收入减少48,899.97元，下降2.23%；无上级补助收入；事业收入增加179,997.21元，增长84.88%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：我单位财政补助收入减少是2024年9月县内调动减少1人，卫生健康支出、住房保障支出及社会保障支出减少；事业收入增加的的原因是本年度我单位新增设了全科医疗门诊和中医门诊。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年度支出合计2,714,599.09元。其中：基本支出1,128,533.61元，占总支出的41.57%；项目支出1,586,065.48元，占总支出的58.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加283,192.80元，增长11.65%。其中：基本支出减少263,737.87元，下降18.94%；项目支出增加546,930.67元，增长52.63%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是：我单位基本支出减少是本年度根据金人社专发〔2024〕60号调出1人，卫生健康支出、住房保障支出及社会保障支出减少；项目支出增加原因是开展基本公共卫生服务新录用临聘人员。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县城区社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出1,128,533.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,124,027.38元，占基本支出的99.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,506.23元，占基本支出的0.40%。年人均工资福利支出124,891.93元,年人均公用经费支出500.69元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县城区社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,586,065.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.国家基本公共卫生服务项目款957,380.45元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材，支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、维修维护费、临聘人员劳务费的支出。

2.重大公卫生服务项目款26,650.00元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

3.其他基层医疗卫生机构支出23,379.01元，主要用于2024年家庭医生签约服务贫困人口个人缴费补助及劳务费等。

4.突发公共卫生事件应急处理项目款4,250.00元，主要用于支付医务人员临时性补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2,140,193.07元,占本年支出合计的78.84%。与上年相比减少48,899.97元，下降2.23%,完成年初预算的173.69%。主要原因是本年度根据金人社专发〔2024〕60号调出1人，卫生健康支出、住房保障支出及社会保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算”。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算”。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算”。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出131,518.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.15%,完成年初预算的77.47%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度金人社专发〔2024〕60号减少1人。

9.卫生健康（类）支出1,915,754.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.51%,完成年初预算的199.45%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等。造成预决算差异的主要原因是本年度事业自有资金收入支出纳入财政预算监管，纳入本年财政项目库属于项目支出，因为本年度卫生健康（类）支出项目支出额增加，预决算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出92,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的91.22%。主要用于支付职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年度金人社专发〔2024〕60号减少1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算”。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加少0.00元上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年对比无变动，均为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县城区社区卫生服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县城区社区卫生服务中心资产总额2,622,402.36元，其中，流动资产199,710.24元，固定资产2,242,692.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少482,802.41元，其中固定资产减少322,622.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额11,500.00元，其中：政府采购货物支出11,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,500.000元，其中：授予小微企业合同金额11,500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

（四）上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

（六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（七）医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

监督索引号53253000336301901111