金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院2024年度部门决算

监督索引号53253000336300201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担全县妇幼卫生业务技术指导与培训工作；负责开展妇幼健康服务与管理、健康教育、计划生育技术服务、优生指导、药具管理等服务工作；承担出生医学证明管理、妇幼重大公共卫生服务项目管理等工作；负责辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、婚前医学检查等公共卫生和医疗保健服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：院办公室、质控办、医学装备科、财务科、医务科、感染管理科、护理部、医保与价格管理科、党建办、工会、人事科、公共卫生科、后勤保障科、孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院作为金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员50人。包括财政拨款开支经费的人员23人；经费自理人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。车辆超编原因：我单位实有车辆3辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算，因此决算中实有编制车辆为0辆

三、重点工作概述

（一）加强妇幼公共卫生服务项目实施和管理。

（二）加强妇幼卫生监测工作监管，做好贫困地区儿童营养改善项目工作。

（三）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；

（四）积极做好国家免费孕前优生检查项目工作、地中海贫血防控项目工作、计划生育技术指导、康复等工作；

（五）加强农村妇女“两癌”筛查项目工作，开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

第二部分 2024年度部门决算表

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本部门2024年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本部门2024年度无“三公”经费安排，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院2024年度收入合计1，1781，031.73元。其中：财政拨款收入6,369，573.38元，占总收入的54.07%；无上级补助收入；事业收入5,411,458.35元（含教育收费0元），占总收入的45.93%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,635,386.47元，下降12.19%。其中：财政拨款收入减少1,921,191.33元，下降23.17%；无上级补助收入；事业收入增加285,804.86元，增长5.58%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。总收入减少的主要原因是：国家基本公共卫生服务项目经费拨款减少；财政拨款收入减少的原因是：年度内退休２人，基本公共卫生服务项目经费和人员经费拨款减少；事业收入增加的主要原因是：能力提升完成，门诊和住院病人增加，业务收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院2024年度支出合计11,479,538.26元。其中：基本支出10,315,413.69元，占总支出的89.86%；项目支出1,164,124.57元，占总支出的10.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,217,217.10元，下降9.59%。其中：基本支出增加621,267.83元，增长6.41%；项目支出减少1,838,484.93元，下降61.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计减少的主要原因是：国家基本公共卫生服务项目拨款支出减少，基本支出增加的主要原因是：卫生耗材支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院机构正常运转的日常支出10,315,413.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,034,894.07元，占基本支出的58.50%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,280,519.62元，占基本支出的41.50%。年人均工资福利支出167,635.94元,年人均公用经费开支118,903.32元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,164,124.57元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目支出及工作开展情况：

1.国家基本公共卫生服务项目经费1,049,142.67元，主要用于购买公共卫生服务医疗卫生耗材、支付公共卫生各类印刷费及公共卫生服务项目宣传的各项办公经费、劳务费及差旅费、购买低值设备的支出。

2.重大公共卫生服务项目经费10,531.9元，主要用于购买办公用品、支付邮递费、劳务费及差旅费等。

3.突发公共卫生项目经费9,100.00元，主要用于医务人员临时性工作补助。

4.其他卫生健康支出95,350.00元，主要用于能力提升软件系统升级费，软件系统管理和维护费，差旅费，邮电费等相关费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,369,573.38元,占本年支出合计的55.49%。与上年相比减少1,921,191.33元，下降23.17%,完成年初预算的106.28%。主要原因是公共卫生项目和人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出770,317.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%,完成年初预算的56.19%。主要用于事业单位离退休8,800.00元，支付机关事业单位基本养老保险缴费支出575,069.12元，支付机关事业单位职业年金缴费支出166,012.78元,支付死亡抚恤金20,436.00元。造成预决算差异的主要原因是：年度内退休2人。

9.卫生健康（类）支出5,182,079.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.36%,完成年初预算的123.95%。主要用于工资福利支出5,032,086.58元；商品和服务支出58,872.90元；对个人和家庭的补助支出120.00元 ,信息网络及软件购置更新支出91,000.00元。造成预决算差异的主要原因是：公共卫生服务项目经费未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出417,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%,完成年初预算的94.49%。主要用于住房公积金支出417,176.00元；造成预决算差异的主要原因是：年度内退休2人。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，支出决算与上年持平，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元与，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院2024年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县妇幼保健院资产总额11,766,181.68元，其中，流动资产6,389,415.22元，固定资产3,240,675.18元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产208,535.16元（净值），其他资产1,927,556.12元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少366,081.12元，其中固定资产减少449,166.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。

五、卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等.

六、项目支出:指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000336300201111