金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53253000336300901000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

金平县勐桥乡中心卫生院是卫生医疗预防工作的综合性机构，其主要职能是负责所在地区医疗卫生工作，对城区社区居民提供基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，开展全民健康教育、卫生应急工作和疫情防治工作，依法监督母婴保健工作和计划是生育技术的指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括:院长室、行政副院长室、业务副院长室、院办公室、财务科、信息科、总务科、公共卫生科、医务科、护理部、院感科、病案室、全科医疗科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。本单位超编的原因是该3辆车为救护车，救护车未纳入财政编制。

三、重点工作概述

（一）挖掘潜力,提高服务质量及社会效益。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2024年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量。

（二）基本公共卫生服务项目工作

1、居民健康档案建档率：全乡常住人口21760人，已完成建档21187人，建档率97.29％，规范管理率65.1％。

2、儿童预防接种工作：0-6岁儿童健康管理率（指标90％）:全乡0-6岁儿童有1541人，0-6岁管理率已完成90％，0-3岁管理率90.1％，儿童视力筛查完成89.7％。儿童孤独症筛查85.46％。新生儿访视率98％。

3、孕产妇健康管理服务：孕产妇196人，其中产妇142人，孕产妇系统管理132人，管理率92.9％。产后访视率92％。

4、老年人健康管理服务：辖区内65岁以上老年人1698人，其中规范管理人数1206人，规范管理率71％。

5、高血压健康管理服务：高血压筛查建档2383人，已管理2344人，规范管理人数1587人，规范管理率67.70％。Ⅱ型糖尿病筛查建档368人，已管理362人，规范管理人数256人，规范管理率71.27％。

6、重性精神疾病患者管理服务：重性精神疾病任务数109人，对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理，筛查建档160例，报告率100％。在册人数160人，管理率97.5％。

（三）签约服务进度

2024年签约12994人，履约率100％，其中高血压签约2409人，签约率97.5％，糖尿病签约363人，签约率95.2％，严重精神障碍签约138人，签约率85.7％，老年人签约1580人，签约率90.4％，孕产妇签约208人，签约率72.5％，0-6岁儿童1366人，签约率80.4％，肺结核签约23人，签约率85.1％，,建档立卡户5536人 签约率76.78％，残疾人404人签约率84.87％ ，计划生特殊家庭成员2人 签约率100.00％ ，城乡低保户117人签约率83.57％ ，城乡五保户1592 人签约率73.33％ ，边缘易致贫户499 人签约率100.00％ ，突发严重困难户22人签约率100.00％ ，脱贫不稳定户220人签约率100.00％ ，农村特困人员34人签约率100.00％。

（四）临床业务开展情况

2024年度诊疗量为：26620人次；住院：398人次, 门急诊：25530人次，其中中医科（馆）诊疗人次数：8185人次；各级手术台数：7台；实际占用总床日数：1899天；

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2024年度收入合计5,862,454.27元。其中：财政拨款收入3,673,894.45元，占总收入的62.67％；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00％；事业收入2,188,559.82元（含教育收费0.00元），占总收入的37.33％；经营收入0.00元，占总收入的0.00％；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00％；其他收入0.00元，占总收入的0.00％。

与上年相比，收入合计减少979,132.61元，下降25.24％。其中：财政拨款收入减少1,905,472.43元，下降34.15％；上级补助0.00元，与上一年度相比无变动；事业收入减少73,660.18元，下降3.26％；经营收入0.00元，与上一年度相比无变动；附属单位上缴收入0.00元，与上一年度相比无变动；其他收入0.00元，与上一年度相比无变动。

财政拨款收入减少的主要原因是本年度财政厉行节约，严格控制项目支出，公共卫生项目收入减少。事业收入减少的原因是本年度重点工作是创建基层医疗单位等级评审，部分医疗诊疗项目未实施开展事业收入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2024年度支出合计5,225,495.70元。其中：基本支出2,613,028.65元，占总支出的50.01％；项目支出2,612,467.05元，占总支出的49.99％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3,083,917.10元，下降37.11％。其中：基本支出减少2,746,237.27元，下降51.24％；项目支出减少337,679.83元，下降11.45％；上缴上级支出0.00元，与上一年度相比无变动；经营支出0.00元，与上一年度相比无变动；对附属单位补助支出0.00元，与上一年度相比无变动。

财政拨款基本支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制成本开支，加强预算管理，实现预算精细化。财政拨款项目支出减少原因是财政厉行节约，严格控制项目支出，公共卫生项目拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院机构正常运转的日常支出2,613,028.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,602,611.82元，占基本支出的99.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,416.83元，占基本支出的0.40％。年人均工资福利支出118,300.53元,年人均公用经费支出473.49元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,612,467.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少337679.83元，下降11.44％，主要原因：财政厉行节约，严格控制项目支出，公共卫生项目拨款支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：

1.乡镇卫生院自有资金项目经费1,551,601.25元，主要用于卫生院基本医疗服务的日常运营支出，药品采购、医疗设备更新与维护，差旅费、办公费，医护人员薪酬等。

2.其他基层医疗卫生机构支出项目经费31,170.72元，主要用于2024年家庭医生签约服务贫困人口个人缴费补助。

3.基本公共卫生服务项目经费1,016,603.08元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材、购买基本公共卫生服务体检中所需的小型公共服务设备，支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、乡村医生劳务费的支出。

4.重大公共卫生服务项目经费1,292.00元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

5.突发公共卫生事件应急处置项目经费4,600.00元，主要用于支付疫情期间的卫生防疫津贴。

6.其他卫生健康支出项目经费7,200.00元,主要用于支付2024乡村医生州级生活补助的发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,673,894.45元,占本年支出合计的70.31％。与上年相比减少1,905,472.43元，下降4.15％,完成年初预算的129.46％。主要原因是本年度厉行节约，严格控制费用支出，因此支出减少，一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出309,685.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43％,完成年初预算的63.49％。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是本年度金人社退〔2023〕71号减少1人、金人社发〔2024〕7号增加1人、金人社发〔2024〕34号增加1人。

9.卫生健康（类）支出3,163,936.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.12％,完成年初预算的147.74％。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等。造成预决算差异的主要原因是本年度事业自有资金收入支出纳入财政预算监管，纳入本年财政项目库属于项目支出，因为本年度卫生健康（类）支出项目支出额增加，预决算产生差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出200,273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45％,完成年初预算的96.07％。主要用于支付职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是本年度金人社退〔2023〕71号减少1人、金人社发〔2024〕7号增加1人、金人社发〔2024〕34号增加1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00％,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0％；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0％；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0％；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0％。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费无年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2023年对比无变动，均为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0％,主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县勐桥乡中心卫生院资产总额6,407,919.03元，其中，流动资产1,498,651.62元，固定资产4,382,430.34元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程493,319.09元，无形资产33,517.98元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加925,238.6元，其中固定资产增加526,288.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额6,897.00元，其中：政府采购货物支出6,897.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,897.00元，其中：授予小微企业合同金额6,897.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

（三）其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

（四）上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

（六）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

（七）医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

监督索引号53253000336300901111