中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2024年度部门决算

监督索引号53253000420301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

中共金平县委组织部作为一级预算单位，履行的是县委职能, 研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设；研究列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定全县组织、干部、人才工作的有关政策和制度；指导全县机构编制工作，指导、协调、检查、督促全县各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策，统一组织、规划、部署县直机关党的建设工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，本单位内设机构涉密，不宜公开。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

认真贯彻落实全国、全省、全州组织工作会议精神，坚持强基与提质并重，聚焦服务保障全县高质量发展和高水平安全要求，聚力“四抓四促”重点任务，努力在破解边疆“留人难”、基层党组织“两个功能”不强、人才支撑高质量发展作用不明显等难题上用心用力，为全州组织工作高质量发展贡献金平力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表08表）为空表。

2.本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2024年度收入合计8,383,384.99元。其中：财政拨款收入7,302,987.99元，占总收入的87.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,080,397.00元，占总收入的12.89%。

与上年相比，收入合计减少1,657,233.57元，下降16.51%。其中：财政拨款收入减少1,647,555.57元，下降18.41%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少9,678.00元，增下降0.89%。主要原因是减少了县级驻村工作队员生活通讯补助。

二、支出决算情况说明

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2024年度支出合计8,304,982.61元。其中：基本支出6,366,492.57元，占总支出的76.66%；项目支出1,938,490.04元，占总支出的23.34%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,972,388.95元，下降19.19%。其中：基本支出增加379,037.36元，增长6.33%；项目支出减少2,351,426.31元，下降54.81%；无上缴上级支出；无经营支；无对附属单位补助支出。主要原因是减少了县级驻村工作队员生活通讯补助。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,366,492.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,879,401.03元，占基本支出的92.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费487,091.54元，占基本支出的7.65%。年人均工资福利支出167,982.88元，年人均公用经费支出13,736.90元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,938,490.04元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目支出及工作开展情况：

组织工作经费项目经费119,854.10元，主要用于保障组织部日常工作的办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、干部慰问费用等。

老干部工作经费项目经费219,841.46元，主要用于老干部局日常办公费、水电费接待费、差旅费等，老干部走访慰问费用、老年大学培训费，开展老干部活动费等。

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专项工作经费项目经费119,835.50元，主要用于开展主题教育所购买的办公用品、公务接待、办公设备购置费用。

电子政务内网安可替代项目建设经费项目经费228,532.00元，主要用于组织部电子政务内网提升改造费用。

“蝶变金平”人才发展工作经费项目经费20,000.00元，主要用于人才公寓的网费。

下派选调生到村工作中央财政补助资项目经费145,632.36元，主要用于选调生一次性生活补助、国情调研经费、培训费、为人民服务工作经费。

金平县基层干部乡村振兴能力提升培训目项经费项目经费915,136.62元，主要用于开展干部培训。

2024年组织专项经费项目经费82,800.00元，主要用于补助南北互派村（社区）干部生活补助。

2024年单位自有资金项目经费86,858.00元，主要用于日常办公费用、报刊征订、公务接待等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2024年度一般公共预算财政拨款支出7,302,987.99元,占本年支出合计的87.94%。与上年相比减少1,647,555.57元，下降18.41%,完成年初预算的59.88%。主要原因是减少了县级驻村工作队员生活通讯补助。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,728,308.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.44%,完成年初预算的56.15%。主要用于部机关干部职工工资及日常公用经费支出、组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作、老干部工作等日常工作的正常开展；造成预决算差异的主要原因是县级驻村工作队员生活通讯补助年初预算在本单位，执行时调整到各乡镇支付。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出830,907.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.38%,完成年初预算的73.96%。主要用于部机关在职干部职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、调出人员职业年金记实缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的退休人员统筹外支付的退休费未拨付到本单位支出。

9.卫生健康（类）支出297,267.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%,完成年初预算的73.23%。主要用于部机关职工缴纳医疗保险、生育保险、大病医疗、工伤保险单位负担部分支出；造成预决算差异的主要原因是年初计提医疗保险、生育保险、大病医疗、工伤保险单位部分比例较高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出446,504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%,完成年初预算的95.81%。主要用于职工住房公积金缴费单位负担部分；造成预决算差异的主要原因是人员变动，新录用人员工资基数较底。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,500.00元，决算为19,034.00元，完成年初预算的16.20%；支出决算较上年增加19,034.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为117,500.00元，决算为19,034.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的16.20%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加19,034.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算19,034.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加19,034.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117,500.00元，支出决算为19,034.00元，完成年初预算的16.20%，支出决算较上年增加19,034.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为117,500.00元，决算为19,034.00元，完成年初预算的16.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，公务接待减少；财政奖金紧张，2024年产生的公务接待费用还未支付完成。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加19,034.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算19,034.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加19,034.00元上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是主要原因财政资金紧张，上年发生的公务接待费用未支付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待47批次（其中：外事接待0批次），接待人次635人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门开展调研、工作督导、干部考察等工作接待，老干部来访接待，乡镇到本单位开展工作接待产生的费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部2024年机关运行经费支出487,091.54元，比上年增加164,711.45元，增长51.09%,主要原因是因为预算调整，上年在项目支出中核算的部分保运转项目，今年调整到基本支出科目中核算。部门机关运行经费主要用于机关正常运转所产生的办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、其他交通费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党金平苗族瑶族傣族自治县委员会组织部资产总额3,136,072.51元，其中，流动资产257,318.55元，固定资产2,816,725.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62,027.99元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,708.08元，其中固定资产减少149,826.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额46,978.00元，其中：政府采购货物支出46,978.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额46,978.00元，其中：授予小微企业合同金额46,978.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53253000420301111