金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2024年度部门决算

监督索引号53253000336300101000

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

为人民身体健康提供防预保障；负责疾病监测，疾病预防与控制，卫生监督与监测，突发卫生事件处理，卫生防疫培训与技术指导，地方病防治，寄生虫病防治，职业病防治，专科疾病防治；承担全县疾病预防与控制业务技术指导与培训以及美沙酮维持治疗门诊等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：艾滋病防治科、卫生科、检验科，结核病防治科、寄生虫防治科、免疫规划管理科、急性传染病防治科；慢性非传染性疾病防治科、中心办公室、财务科，物资管理科，后勤保障科，信息技术管理科、健康教育与促进科、地方病防治科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员44人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆5辆，超编5辆。我单位实有车辆5辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算，因此决算中实有编制车辆为0辆。

三、重点工作概述

（一）加强疾控队伍建设。争取上级政策支持，继续采取公开招考的方式引进人才，同时对现有人员通过健全外出学习、学历教育和短期培训等形式，全力提高疾控队伍的整体素质和专业技术水平。

（二）继续实施好中心承担的民生工程项目，进一步加大督导和宣传力度，在国家基本公共卫生服务项目和疾病预防控制工作中保持先进位次。

（三）继续抓好突发公共卫生事件的应急处置工作，积极完成上级下达的各项指标，特别加强对鼠疫和霍乱等重点传染病的监测工作。逐步建立一支正规划、规范化、科学化，装备精良、业务高、素质好、作风硬的专业化卫生应急队伍。

（四）实施好各项重点业务工作，积极做好新冠肺炎、艾滋病、疟疾、结核病综合防控工作。

（五）持续不断改进工作作风。进一步推进疾控中心制度化、规范化和标准化建设，健全完善内部各项制度，强化业务知识学习和培训，加强党风廉政建设和医德医风、行风教育，不断提高疾控队伍的整体水平和服务能力，有效促进工作作风。

（六）加强学校传染病防治知识宣传，协同相关业务科室，经常与教育部门联系，完善和落实学校传染病预防控制工作的各项措施。

（七）加大对乡村级医务人员的培训力度及传染病管理人员的工作督导，继续完善网络直报建设,提高我县传染病报告的及时性、准确性，降低疫情漏报率，以便提高其服务能力水平。

（八）逐步提高老年人、慢性病患者和重性精神病患者的管理数量、质量和规范管理率。认真做好死亡、肿瘤、心脑血管病病例的登记报告工作,进一步加大对我县死亡、肿瘤、心脑血管病报告力度，努力完成死亡、肿瘤、心脑血管病监测发病报告任务。

（九）进一步加强爱国卫生运动及季节性多发传染病的预防知识宣传。

（十）加强手足口病防控工作及人感染高致病性禽流感、狂犬病、肠道传染病的监测。按时完成各项监测指标。

（十一）加强新冠病毒感染“已类已管”防控，时刻关注国内猴痘等新发传染病疫情，做好应急物资储备，确保出现疫情第一时间有序有效有力应对，控制疫情传播和蔓延。协调各部门认真做好常态化疫情防控工作。

（十二）加大重大疾病防治工作力度，提升疾病信息报告和传染病疫情网络直报工作的质量和水平，不断完善疾控体系建设，大力推进疾控机构改革。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（附表8）为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（附表9）为空表。

本单位2024年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（附表10）为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费》（附表11）为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2024年度收入合计12,412,230.80元。其中：财政拨款收入8,008,566.09元，占总收入的64.52%；上级补助收入0元；事业收入4,403,664.71元（含教育收费0元），占总收入的35.48%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年相比，收入合计减少9,738,853.79元，下降43.97%。其中：财政拨款收入减少8,766,945.29元，下降52.26%；无上级补助收入；事业收入减少971,908.50元，下降18.08%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是:本年财政拨入重大公共卫生项目、基本公共卫生项目收入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2024年度支出合计12,380,646.33元。其中：基本支出11,186,479.06元，占总支出的90.35%；项目支出1,194,167.27元，占总支出的9.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少11,225,635.48元，下降47.55%。其中：基本支出减少2,625,722.99元，下降19.01%；项目支出减少8,599,912.49元，下降87.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出11,186,479.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,645,437.38元，占基本支出的59.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,541,041.68元，占基本支出的40.59%。年人均工资福利支出135,621.17元;年人均公用经费92,674.32元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,194,167.27元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财社发〔2024〕122号2024年第二批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金1938元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等商品和服务支出。

2.金财社发〔2024〕36号2024年基本公共卫生服务项目中央补助资金441,835.07元，主要用于办公费、印刷费、差旅费等商品和服务支出。

3.金财社发〔2024〕37号2024年卫生健康项目中央直达资金省级配套补助资金72,162元，主要用于水电费、邮电费、差旅费等商品和服务支出。

4.金财社发〔2024〕7号国家基本公共卫生服务项目县级补助资金14,580元，主要用于办公费、其他交通费、差旅费等商品和服务支出。

5.金财社发〔2024〕45号2023年（第一批）卫生健康服务补助结余资金64,107元，主要用于办公费、其他交通费、差旅费、培训费、维修（护）费等商品和服务支出。

6.金财社发〔2024〕130号2024年重大公共卫生服务结算补助资金400元，主要用于办公费、其他交通费、差旅费、培训费、印刷费等商品和服务支出。

7.金财社发〔2024〕59号2024年重大传染病防控中央补助资金123,217元，主要用于办公费、其他交通费、差旅费、培训费、印刷费等商品和服务支出。

8.金财社发〔2024〕45号2023年（第一批）卫生健康服务补助结余资金280,099元，主要用于办公费、其他交通费、差旅费、培训费、印刷费等商品和服务支出。

9.金财社发〔2024〕110号医务人员临时性工作补助资金70,450元，主要用于劳务费（商品和服务支出）。

10.金财社发〔2024〕45号2023年（第一批）卫生健康服务补助结余资金125,379.2元，主要用于办公费、其他交通费、差旅费、培训费、维修（护）费等商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2024年度一般公共预算财政拨款支出80,085，66.09元,占本年支出合计的64.69%。与上年相比减少8,766,945.29元，下降52.26%,完成年初预算的94.53%。主要原因是:本年一般公共预算项目减少，导致财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,034,480.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%,完成年初预算的51.64%。主要用于在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年退休4人，支出减少。

9.卫生健康（类）支出6,431,207.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.30%,完成年初预算的109.37%。主要用于疾病预防控制机构支出4,852,920.4元、基本公共卫生服务支出592,684.07元、重大公共卫生服务支出403,716元、突发公共卫生事件应急处置支出70,450元、事业单位医疗支出337,251.22元、其他行政事业单位医疗支出48,806.37元、其他卫生健康支出125,379.2元；造成预决算差异的主要原因是基本公共卫生项目、重大公共卫生项目等项目支出未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出542,878元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%,完成年初预算的92.29%。主要用于住房公积金支出542,878元；造成预决算差异的主要原因是本年退休4人，公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年增减少0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少0元，上年无此项支出：国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年相比无变动,上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，与上年相比无变动,上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，与上年相比无变动,上年无此项支出；公务接待费支出决算减少0元，与上年相比无变动,上年无此项支出,具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），与上年相比无变动,上年无此项支出;国（境）外接待费支出决算0元，与上年相比无变动,上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心2024年机关运行经费支出0元，与上年相比无变动，上年无此项支出。我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县疾病预防控制中心资产总额31,385,809.23元，其中，流动资产12,606,435.88元，固定资产6,544,483.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程12,229,194.04元，无形资产5,696.2元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少3,844,590.77元，其中固定资产减少1,774,916.89元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额161,684.00元，其中：政府采购货物支出161,684.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额161,684.00元，其中：授予小微企业合同金额161,684.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

三、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

四、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

六、突发公共卫生事件:指突然发生，造成或者可能造成社会公众健康严重损害的重大传染病疫情、群体性不明原因疾病、重大食物和职业中毒以及其他严重影响公众健康的事件。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53253000336300101111