金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2024年度部门决算

监督索引号53253000336301301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

金平县铜厂乡中心卫生院是卫生医疗预防工作的综合性机构，主要职能是负责铜厂乡医疗卫生工作，培训乡村卫生技术人员，开展基本公共卫生服务、家庭医生签约服务及全民健康教育、卫生应急和疫情防治等工作，并对村卫生室医疗机构进行业务指导，是农村医疗网点的重要环节，承担着医疗防疫、保健的重要任务，是解决农村看病难看病贵的重要环节。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：中医科、住院部、办公室、财务室、化验室、慢病室、预防接种室、妇幼儿保室、公共卫生科

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员29人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。本单位无车辆编制，实有车辆3辆，均属于特种专业技术用车救护车。

三、重点工作概述

金平县铜厂乡卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实性。提高了医疗服务水平，2024年本院门诊、住院业务收入为19,905,32.13元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

1.挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2024年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

2.大力宣传医疗保险政策,提高人民的思想意识,转变观念,落实医疗保险的各项政策。

3.2024年全年门诊人次为17494人次。编制床位：20张，实际开发床位数25张，全年出院人次：775人。出院者实际占用总床日数：3345床日，全年实际开放总床日数：9125天。

4.家庭医生签约服务工作。2024年我们共签约14245人，其中，65岁以上老年人2635人，0-6岁儿童1677人，高血压1645人，糖尿病275人，肺结核22人，重性精神病95人，残疾人442人，建档立卡贫困人口8856人，城乡低保五保户对象1452人，计划生育特殊家庭人员12人。

5.2024年度，我乡23类39中大病人员为177人，其中，儿童先天性心脏病3人，白血病1人，慢阻肺43人，急性心肌梗死2人，风湿性心脏病3人，白内障53人，83个重性精神病患者，8个终末期肾病患者，2个肺癌患者，结直肠癌1人，宫颈癌3人，乳腺癌2人，重度癫痫8人。脑卒中6人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2024年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本单位2024年无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2024年度收入合计5,843,659.84元。其中：财政拨款收入3,853,127.71元，占总收入的65.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入19,905,32.13元（含教育收费0元），占总收入的34.06%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少134,579.43元，下降2.25%。其中：财政拨款收入减少714,314.20元，下降15.64%；无上级补助收入；事业收入增加579,734.77元，增长41.09%；无经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因是:财政拨款项目支出减少，2024年无突发公共卫生事件应急处理项目支出。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2024年度支出合计5,819,987.64元。其中：基本支出4,337,178.76元，占总支出的74.52%；项目支出1,482,808.88元，占总支出的25.48%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00%；经营支出0元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少269,275.53元，下降4.42%。其中：基本支出增加562,622.59元，增长14.91%；项目支出减少831,898.12元，下降35.94%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因公共卫生服务项目资金支出减少615,151.88元、基层医疗卫生机构项目支出减少191,529.24元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院机构正常运转的日常支出4,337,178.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,403,314.70元，占基本支出的55.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,933,864.06元，占基本支出的44.59%。年人均工资126,490.25元、年人均公用经费101,782.32元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,482,808.88元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.国家基本公共卫生服务项目款1,431,023.39元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材、购买基本公共卫生服务体检中所需的小型设备，支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、临聘人员劳务费的支出。

2.重大公卫生服务项目款5,830.73元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

3.基层医疗卫生机构支出项目库35,754.76元，主要用于支付家庭医生签约服务团队劳务费等。

4.其他卫生健康支出项目款10,200.00元，主要用于乡村医生报酬补助经费和脱贫人口重点人群及农村低收入人口家庭医生签约服务个人缴纳。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出3,853,127.71元,占本年支出合计的66.21%。与上年相比减少714,314.20元，下降15.64%,完成年初预算的140.95%。主要原因是本年度厉行节约，财政拨款减少，因此财政拨款收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出303,745.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%,完成年初预算的59.90%；主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤。造成预决算差异的主要原因是人员调动及社会保险缴费基数变动。

9.卫生健康（类）支出3,367,005.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.38%,完成年初预算的165.98%；主要用于基层医疗卫生机构支出、公共卫生服务支出、行政事业单位医疗支出、其他卫生健康支出。造成预决算差异的主要原因是上级补助的项目资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出182,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%,完成年初预算的92.09%；主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年度内住房公积金缴费工资基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院2024年机关运行经费支出0元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县铜厂乡卫生院资产总额7,108,895.32元，其中，流动资产1,584,114.56元，固定资产5,461,637.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程49,600.00元，无形资产13,542.95元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加955,372.37元，其中固定资产增加1,254,511.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额40,000.00元，其中：政府采购货物支出40,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额40,000.00元，其中：授予小微企业合同金额40,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、部门决算，各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

四、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

监督索引号53253000336301301111