金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2024年度部门决算

监督索引号53253000336301701000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

贯彻党和国家卫生工作方针、政策和法律、法规、规章，拟订全县卫生工作政策措施，研究提出金平县卫生事业战略目标和发展规划及重大疾病防治规划，开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作，开展全民健康教育、卫生应急工作，依法监督母婴保健工作和专项技术的实施。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置42个内设机构，包括：临床科室(14个)：内科、外科、中医(康复)科、儿科、全科医疗科、急诊科、妇产科、体检科、心脑血管救治站、慢性病专科门诊、住院部、肠道门诊、口腔科、发热哨点；医技科室(6个)：中药房、西药房、医学检验科、放射科、心电图室、B超室；公共卫生科(10个)：预防保健科、儿童保健室、慢病管理中心、健康小屋、心理咨询室、孕产妇保健科、健康宣教科、避孕药具室、预防接种门诊、孕产保健门诊；行政职能科室(12个)：党办、院办、医务科、护理部、财务科、病案管理、院感科、医保办、后勤科、绩效办、人事科、创等办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局的二级预算单位，纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，车辆2辆。我单位车辆2辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算，因此决算中实有编制车辆为0辆。

三、重点工作概述

金平县者米乡卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实性。提高了医疗服务水平，2024年本院门诊、住院业务收入为457.13万元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

1.挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2023年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

2.大力宣传医疗保险政策,提高人民的思想意识,转变观念,落实医疗保险的各项政策。

3.2024年全年门诊人次为50,466人次。编制床位：15张，实际开放床位数57张，全年出院人次：1,864人。出院者实际占用总床日数：9,402床日。全年实际开放总床日数：28,835天。

4.国家基本公共卫生服务项目工作。2024年我乡累计建立城乡居民纸质健康档案20,421份，纸质建档率96.31%，累计建立电子健康档案20,421份，电子建档率96.31%； 完成0-6岁儿童健康管理率94.23%；完成新生儿访视率88.78%；完成早孕建册率98.47%；完成产后访视率97.96%；完成0-6岁儿童常规免疫接种针次5,894次，预防接种系统录入率较前有大幅度提高；完成65岁及以上老年人健康管理率91.42%；完成高血压患者建档管理1,893人；完成糖尿病患者建档管理226人；完成重性精神疾病患者建档管理161人；完成0-3岁儿童中医药健康管理率95.49%；完成65岁及以上老年人中医药健康管理率99.88%；全乡结核病可疑者推介到位人数为70人。2024年举办艾滋病防治知识讲座1次，艾滋病防治咨询活动1次。开展公众健康咨询宣讲活动9次，参加人数累计1,272人次。举办健康教育知识讲座66次，参加人数累计2,345人次。开展个体化健康教育5,157人次，发放健康教材2,705份。

5.家庭医生签约服务项目工作。2024年我乡组建家庭医生服务团队17个，共有45名医务人员参与签约工作，完成电子化签约13,895人，履约率100%，人均履约次数3.18次。建档立卡贫困人口已签约8,993人，履约率100%，人均履约次数2.27次。

第二部分 2024年度部门决算表

金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；

金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2024年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2024年度收入合计7,402,910.43元。其中：财政拨款收入2,831,642.44元，占总收入的38.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,571,267.99元（含教育收费0.00元），占总收入的61.75%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少442,887.07元，下降5.64%。其中：财政拨款收入减少1,359,820.06元，下降32.44%；无上级补助收入；事业收入增加916,932.99元，增长25.09%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。财政拨款收入减少主要原因是:本年度疫情防控工作结束，财政拨入的疫情防控经费减少，我单位厉行节约，严格控制成本开支，加强预算管理，实现预算精细化，所以财政拨款收入较上年减少；事业收入增加主要原因是：本年度我院门诊人数增加，住院人数增加，因此事业收入增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2024年度支出合计7,685,608.40元。其中：基本支出2,162,659.28元，占总支出的28.14%；项目支出5,522,949.12元，占总支出的71.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加455,042.50元，增长6.29%。其中：基本支出减少3,040,933.91元，下降58.44%，主要原因是厉行节约，严格控制成本开支，加强预算管理，实现预算精细化。项目支出增加3,495,976.41元，增长172.47%，主要原因是本年度医疗事业支出纳入财政监管，做了项目库属于项目支出，所以本年度项目支出额增加。无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院机构正常运转的日常支出2,162,659.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,154,438.69元，占基本支出的99.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,220.59元，占基本支出的0.38%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,522,949.12元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.医疗卫生事业收入项目款4,797,917.39元，主要用于统筹开展医疗工作过程中产生的办公费、手续费、水电费、网络费、职工出差差旅费、医院房屋整改维修维护费、职工培训费、支付药品及医疗耗材的专用材料费、职工工资、办公设备购置费、医疗设备购置费等。

2.国家基本公共卫生服务项目款677,337.73元，主要用于支付公共卫生服务体检卫生医疗耗材；支付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项经费、购买低值设备、临聘人员劳务费；支付乡村医生公共卫生劳务费。

3.重大公卫生服务项目款11,218.00元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

4.突发公共卫生事件应急处理项目款1,600.00元，主要用于支付新冠肺炎疫情防控过渡期到金平县十里村和金水河镇支援医务人员的临时性补助（3人）。

5.家庭医生签约服务项目款34,876.00元，主要用于支付家庭医生签约服务团队劳务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出2,831,642.44元,占本年支出合计的36.84%。与上年相比减少1,359,820.06元，下降32.44%,完成年初预算的123.32%。支出下降主要原因是厉行节约，严格控制成本开支，加强预算管理，实现预算精细化。完成年初预算的占比超过100%主要原因是本年度医疗事业支出纳入财政监管，做了项目库属于项目支出，所以本年度项目支出额增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出291,730.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%,完成年初预算的70.01%，主要用于支付支付机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是根据金人社发〔2024〕34号新录用事业人员一名。

9.卫生健康（类）支出2,381,442.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.10%,完成年初预算的138.94%，主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、偿还药款，医院运转正常开销等；造成预决算差异的主要原因是本年度医疗事业支出纳入财政监管，做了项目库属于项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出158,469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%,完成年初预算的95.77%，主要用于用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是根据金人社发〔2024〕34号新录用事业人员一名。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县者米乡卫生院资产总额9,881,571.72元，其中，流动资产4,579,366.31元，固定资产5,300,687.43元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,517.98元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,291,355.10元，其中固定资产增加2,227,746.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产6项，账面原值92100.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额197,424.00元，其中：政府采购货物支出197,424.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

五、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

监督索引号53253000336301701111