金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2024年度部门决算

监督索引号53253000336301501000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

提供预防、保健、健康教育、计划生育、传染病及突发公共卫生事件报告和处置等公共卫生服务；常见病、多发病的诊疗服务以及部分疾病的康复、护理服务；加强人才培养；向上级医院转诊超出自身服务能力的常见病、多发病及危急和疑难重症病人；负责乡村医生管理、家庭医生签约服务、健康扶贫等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

金平县勐拉镇中心卫生院共设机构1个，属事业单位，2024年无增减变动。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员29人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

车辆编制0辆，实有车辆3辆，超编3辆。我单位实有车辆3辆为特种作业车，车辆编制未纳入预算。

三、重点工作概述

金平县勐拉镇中心卫生院全院职工在局、院领导的领导下，院职工的共同努力下，提高医疗服务质量，加强母婴保健管理，规范妇幼保健工作及预防工作；完成了国家基本公共卫生服务项目管理的工作，确保了数量和质量得真实性。提高了医疗服务水平，2024年本院门诊、住院业务收入为4,835,483.63元，认真完成上级各部门交给的工作和任务。

(一）挖掘潜力,提高服务质量,创收利润。年初制定责任目标,结合单位实际,围绕责任目标,开展各项工作，顺利完成2024年各项目标责任。重视人才培训,提高业务技术水平,引进技术,提高服务质量,增收利润。

(二）2024年全年门诊人次为62,062人次。编制床位20张，实际开发床位数44张，全年出院人次1,084人。出院者实际占用总床日数5414床日。全年实际开放总床日数16,060天。

(三）基本公共卫生服务项目工作

1.建立居民健康档案：在去年工作基础上继续加大居民健康档案建档工作力度，重点加强了特殊人群健康档案的建档和动态管理工作。截至12月31日建立规范化居民电子健康档案20,469人份，规范化电子健康档案覆盖率为70.78%。

2.健康教育工作：定期组织本院职工进行健康教育宣传，进社区，下乡村，每个健康教育宣传日都走上街头，进行健康教育宣传和咨询活动。通过形式多样的教育手段，大力开展健康教育与健康促进工作，力争健康知识知晓率达到80%以上，健康行为形成率达到30%以上。开办院内各类健康教育讲座12期，咨询活动9期。发放各类宣传单张9611多张，张贴各类宣传画12张，播放各类宣传片174余次，深入社区、乡村、学校开展健康讲座、咨询等共21次。

3.儿童预防接种工作：2024年免疫规划疫苗共接种6594剂次，非免疫规划疫苗1,078剂次，22种疫苗接种率均已达到90%以上。

4.0-6岁儿童健康管理服务:加强了儿童生长发育的监测、疾病防治，提高了全乡儿童健康水平。今年第四季度0-3岁儿童1004人，4-6岁儿童1090人，0-6岁儿童保健建档141人，新生儿访视203人，我镇3岁以下儿童系统管理人数为969人 ，系统管理率为96.51%，5岁以下儿童死亡0人，死亡率：0%。

5.孕产妇健康管理服务：推行住院分娩，做好孕产妇系统管理，降低孕产妇死亡率，是妇幼保健工作的基础。全镇孕产妇总数为203人，早孕建卡186人，早孕建卡率为91.63%，住院分娩人数：203人，住院分娩率：100%，高危产妇数29人，高危住院分娩人数：29人，高危住院分娩率：100%，孕产妇系统管理185人，孕产妇死亡0人。

6.老年人健康管理服务：建档老年人2,617人，参加年度体检人数2,577人，进行症状筛查的人数2,495人，症状筛查率95.76%（年度指标≥85%），可疑症状/高危因素比例6.42%（14%），检查率97.52%，参加年度体检的老年人进行症状筛查的人数2,506人，大症状筛查率95.76%。

7.高血压健康管理服务：高血压患者健康管理建档任务数指标1,976人，已完成1,976人，截至2024年12月25日，全镇共登记管理高血压病患者1,977人，规范管理1,718人，规范管理率86.9%，随访7,715人次。

8.Ⅱ型糖尿病患者健康管理服务：糖尿病患者健康管理建档任务数指标579人，已完成589人，全镇共登记管理Ⅱ型糖尿病患者579人，规范管理505人，规范管理率87.21%，随访2405人次。

9.重性精神疾病患者管理服务：2024年我院共登记管理167人并提供随访的重性精神病患者为166人，严规范管理人数162人，规范管理率97%。

10.传染病及突发公共卫生事件报告和处置服务：定期对本单位人员进行传染病防治知识、技能的培训；采取多种形式对我镇居民进行传染病防制知识的宣传教育。依据《传染病防治法》《传染病信息报告管理规范》要求严格执行传染病报告制度，传染病报告率100%。

11.中医药服务:截至2024年12月27日，全镇共有0-3岁儿童780人，完成0-3岁儿童中医药健康管理765人，完成率98.07%全镇65岁老年人2,819人，完成65岁老年人中医药健康管理服务2,669人，完成率94.7%。

二、家庭医生签约服务工作

家庭医生签约情况。我院于2024年1月3日召开家庭医生签约服务启动会，并3月31日前完成家庭医生服务工作。全镇组建家庭医生服务团队7个，共有31名医务人员参与签约工作，全镇完成电子化签约16,931人，有履约服务记录的有16,931人，履约率100%，履约总次数54,781次，人均履约次数3.24次；其中已签约脱贫人口8,084人，有履约服务记录的有8,084人，履约率100%，履约总次数16,312次，人均履约次数2.02次。其中签约建档立卡户9180人，农村低保991人，五保户对象1314人，边缘易致贫户864人，残疾户488人，城乡低保户1,039人，计划生育特殊家庭3人，农村特困户24人，突发严重困难户16人，脱贫不稳定户358人，一般人群7,328人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐拉镇中心卫生院2024年度收入合计10,959,497.63元。其中：财政拨款收入6,124,014.00元，占总收入的55.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,835,463.63元（含教育收费0元），占总收入的44.12%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少618,648.24元，下降5.34%。其中：财政拨款收入减少924,058.12元，下降13.11%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加305,389.88元，增加6.74%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。本年度厉行节约，严格控制项目支出，财政拨款收入减少，本年度通过社区卫生院评审，提升了医院综合医疗水平，病人增多业务收入增加。

二、支出决算情况说明

勐拉镇中心卫生院2024年度支出合计11,121,104.96元。其中：基本支出5,863,504.97元，占总支出的52.72%；项目支出5,257,599.99元，占总支出的47.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加201,831.18元，增长1.85%。其中：基本支出减少2,233,169.21元，下降27.58%；项目支出增加2,435,000.39元，增长86.27%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度厉行节约，严格控制费用支出，因此基本支出减少；本年度自有资金支出纳入财政监管，做了项目库属于项目支出，因此项目支出增加；本年度我院为提升综合医疗水平，维修改造科室、购进设备、提高临聘人员工资待遇，因此总支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院机构正常运转的日常支出5,863,504.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,516,942.00元，占基本支出的42.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,346,562.97元，占基本支出的57.07%。年人均工资福利支出86,791.10元,年人均公用经费支出115,398.69元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,257,599.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年相比增加2,435,000.39元，增长86.27%；主要原因：本年度自有资金支出纳入财政监管，做了项目库属于项目支出，我院为提升综合医疗水平，维修改造科室、购进设备、提高临聘人员工资待遇，因此项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：

1、乡镇卫生院项目经费2,616,898.07元，主要用于卫生院基本医疗服务的日常运营支出，药品采购、医疗设备更新与维护，差旅费、办公费，医护人员薪酬等日常运转。

2、其他基层医疗卫生机构支出项目经费1,645,516.32元，主要主要用于乡村医生生活补助、劳务费，卫生院办公费、印刷费、维修费、专用材料费、办公设备购置、专用设备购置、医疗服务与保障能力提升等。

3、基本公共卫生服务项目经费3,817,099.80元，主要用于主付公共卫生各类人群纸质档案印刷费及公共卫生服务项目入户宣传的各项办公费，购买公共卫生服务体检卫生医疗耗材、低值设备，支付临聘人员劳务费，支付乡村医生公共卫生劳务费等。

4、重大公共卫生服务项目经费59,259.00元，主要用于开展扩大国家免疫规划检测，艾滋病防治项目的各项经费的支出及兑现随访责任人劳务费。

5、突发公共卫生事件应急处置项目经费68,550.00元，主要用于支付新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助、核酸采样室改造费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2024年度一般公共预算财政拨款支出6,124,024.00元,占本年支出合计的55.07%。与上年相比减少924,048.12元，下降13.11%,完成年初预算的100%。主要原因是本年度厉行节约，严格控制费用支出，因此支出减少，因此财政拨款收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出636,236.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%，完成年初预算的63.40%。主要用于5,200元支付离退休人员费用，444,753.44元支付机关事业单位基本养老保险，135,082.94元支付机关事业单位职业年金缴费，51200元用于支付死亡抚恤。造成预决算差异的主要原因是年末在职职工与上年有所变动，减少2人，金人社发〔2024〕9号死亡1人，金人社发〔2024〕7号新录用1人，金人社专发〔2024〕119号调出1人，金卫党工发〔2024〕29号辞职1人，因此社会保障和就业（类）支出减少，预决算产生差异。

9.卫生健康（类）支出10,159,870.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的165.90%，完成年初预算的264.47%。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等。造成预决算差异的主要原因是本年度事业支出纳入财政监管，做了项目库属于项目支出，因为本年度卫生健康（类）支出项目支出额增加，预决算产生差异。10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出324,998.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.92%。完成年初预算的93.65%，主要用于支付职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是年末在职职工与上年有所变动，减少2人，金人社发〔2024〕9号死亡1人，金人社发〔2024〕7号新录用1人，金人社专发〔2024〕119号调出1人，金卫党工发〔2024〕29号辞职1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元。上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心卫生院资产总额9,732,765.35元，其中，流动资产3,489,265.98元，固定资产6,232,922.06元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1577.31元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加37,071.02元，其中固定资产减少693,175.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋74平方米，账面原值62,322.00元，实现资产使用收入23,460.06元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4,127,646.40元，其中：政府采购货物支出2,885,990.00元；政府采购工程支出1,241,656.40元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,127,646.40元，其中：授予小微企业合同金额4,127,646.40元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是利息收入等。

四、上年结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

七、医疗卫生支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

监督索引号53253000336301501111