金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度部门决算

监督索引号53253000336300301000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

承担公共场所卫生、医疗卫生等监督工作，处理医疗服务市场违法行为；依法开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、职业卫生、放射卫生传染病防治等监督执法，并对违法行为实施处罚等工作；加强打击非法行医；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；对乡镇监督协管员进行培训和业务指导。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室（稽查科）、财务科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)坚持全面从严治党，深入推进党的建设。坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验、基本要求，坚定地与党中央保持高度一致，始终忠诚于党、忠诚于国家、忠诚于人民。深入学习、贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定地在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决落实“两个维护”，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”。

(二)以卫生监督稽查为抓手，规范和提升卫生监督执法行为。深入开展稽查工作，充分发挥卫生监督稽查规范、指导、督导、评价的作用，积极推进卫生监督工作科学化、规范化、精细化、常态化。

(三)加强卫生监督协管管理，扎实开展卫生监督巡查工作。以打击非法行医和专项整治为中心，围绕金平县全年卫生监督目标任务，开展以传染病防治口腔诊所放射卫生为主的医疗服务管理等专项整治，扎实开展公共场所、职业卫生等领域卫生监督巡查工作，高质量完成了全年目标任务。

(四)深化“放管服”改革，优化营商环境，推动卫生健康政务服务高质量发展。组织理清并公示了卫生健康行政许可权责清单。确保所有的卫生健康政务服务项目均入驻政务服务中心，确保实现了卫生健康行政服务一个窗口受理。严格执行行政许可准入标准和程序，高质量完成许可工作。

(五)加大处罚力度，严厉打击和震慑卫健领域违法违规行为。以医疗乱象整治、餐饮具集中整治、饮用水排查整治等专项整治行动为契机，整顿和规范公共卫生和医疗服务市场秩序，严厉打击“游医”、“黑诊所”、“街头拔牙”等违法违规行为。

(六)扎实开展“双随机、一公开”工作，加强事中事后监管力度。围绕“双随机”任务为重点，加强领导、严格执法、统筹推进，扎实开展医疗卫生、传染病防治、公共场所卫生、学校卫生等各专业卫生健康“双随机”监督抽查任务。

(七)做好台风"摩羯"灾后应急处置工作。受强降雨过程影响，金河镇、勐桥乡、马鞍底乡等地发生山体滑坡泥石流灾害。州县两级监督机构抽调人员赶赴灾区开展应急处置工作。重点检查灾民安置点、学校、幼儿园和村卫生室等单位，检查内容主要是生活饮用水及传染病防治措施落实情况。

(八)开展各项专项整治行动，整顿和规范行业秩序。一是开展医疗专项整治，进一步整顿和规范医疗服务市场秩序，促进医疗机构依法执业，建立健全长效工作机制，营造安全规范的看病就医环境，有效保障人民群众健康权益。二是开展学校饮用水排查整治专项活动，检查的结果及存在的问题待归纳汇总后将通报县教体局，进一步保障了全县师生的饮水安全。

(九)强化医疗卫生监督，守住医疗卫生底线。以规范医疗卫生机构的执业行为抓手，以开展医疗乱象整治行动为契机，狠抓医疗卫生、传染病防治、放射卫生和妇幼健康监督等专业卫生监督执法工作,有效维护全县人民群众身体健康和生命安全。

(十)扎实推进公共卫生监督，保障良好的公共卫生秩序。以餐饮具集中消毒服务单位、生活饮用水、学校卫生为重点，以巩固“国家卫生县城”和创建“健康县城”为契机，狠抓公共场所卫生、学校卫生等专业卫生监督执法工作。

(十一)深入开展职业卫生监督，规范职业健康管理。坚持“预防为主、防治结合”的工作方针，充分发挥直属卫生监督协管站的哨点作用，开展精准高效巡查和监督，切实有效防控职业病危害，保障劳动者身体健康。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》08表为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》09表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度收入合计1,894,323.56元。其中：财政拨款收入1,894,323.56元，占总收入的100.00%；无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入0.00元，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少6,414,409.71元，下降77.20%。其中：财政拨款收入减少6,414,409.71元，下降77.20%。主要原因是2022年疫情防控期间产生的费用已在上年度清算完成，本年度无相关支出。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度支出合计1,894,323.56元。其中：基本支出693,398.06元，占总支出的36.60%；项目支出1,200,925.50元，占总支出的63.40%；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,414,409.71元，下降77.20%。其中：基本支出减少329,369.94元，下降32.20%；项目支出减少6,085,039.77元，下降83.52%。主要原因是2022年疫情防控期间产生的费用已在上年度清算完成，本年度无相关支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局机构正常运转的日常支出693,398.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出637,282.18元，占基本支出的91.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56,115.88元，占基本支出的8.09%。年人均工资福利支出159,320.55元，年人均公用经费支出14,028.97元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,200,925.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.基本公共卫生服务项目经费1,191,675.50元，主要用于开展原十二项基本公卫、职业病防治等工作所需劳务费、差旅费、培训费、其他交通费用等支出。

2.重大公共卫生服务项目经费9250.00元，主要用于开展艾滋病防治工作所需差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2024年度一般公共预算财政拨款支出1,894,323.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少6,414,409.71元，下降77.20%,完成年初预算的212.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出69,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%,完成年初预算的30.91%。主要用于行政单位离退休1,600.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出68,160.00元，机关事业单位职业年金缴费支出15.90万元；造成预决算差异的主要原因一是退休人员的退休金由社会保障局发放，二是本年度无退休人员，未归集职业年金。

9.卫生健康（类）支出1,769,219.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.40%,完成年初预算的291.33%。主要用于卫生监督机构支出531,604.32元，基本公共卫生服务支出1,191,675.50元，重大公共卫生服务支出9,250.00元，行政单位医疗支出32,638.72元，其他行政事业单位医疗支出4,051.02元；造成预决算差异的主要原因是年初预算未含转移支付预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出55,344.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%,完成年初预算的97.63%。主要用于住房公积金支出55,344.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，决算为9,912.09元，完成年初预算的39.65%；支出决算较上年减少25,679.91元，下降72.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为9,912.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.56%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少22,727.91元，下降69.63%；公务接待费支出决算较上年减少2,952.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,952.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为9,912.09元，完成年初预算的39.65%，支出决算较上年减少25,679.91元，下降72.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为9,912.09元，完成年初预算的49.56%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少22,727.91元，下降69.63%；公务接待费支出决算减少2,952.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展医疗机构、公共场所等监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费支出56,115.88元，比上年减少54,140.19元，下降49.10%,主要原因是本年度基本支出的办公费、邮电费等减少。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转所产生的差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县卫生健康综合监督执法局资产总额7,530,703.19元，其中，流动资产755.19元，固定资产7,529,948.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少232,565.45元，其中固定资产减少233,110.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000336300301111