金平县马鞍底乡2024年度部门决算

监督索引号53253000755201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、开放发展、城乡建设管理、交通运输、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、公共就业、民政优抚、“一老一小”等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、强边固防、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：金平苗族瑶族傣族自治县马鞍底乡人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员56人。包括财政拨款开支经费的：公务员22人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属8人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）我们坚持产业振兴，经济实力稳中有进。

全年预计实现地区生产总值达2.81亿元，同比增长4.5％；农村常住居民人均可支配收入达14798.5元，同比增长5.6%。规模以上固定资产投资总额2073.5万元。项目建设有力有序，聚焦有效投资，精准谋划项目，全年累计投入项目资金1558.31万元，实施基础设施改造修缮、村级便民服务中心巩固提升等10个项目，估算投资2.85亿元建设马鞍底乡6个地质灾害避险搬迁点的公共服务设施、基础设施及民房建设，为马鞍底乡经济社会发展打下坚实基础。重点农业高质量发展，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，落实最严格的耕地保护制度，排查完成国家级一般耕地图斑1621.5亩、永久基本农田图斑253.94亩；排查完成省级一般耕地图斑1627.15亩，举证变更调查图斑共4328.2亩。全乡主粮作物播种任务达标，总面积3.28万亩，其中：玉米1.52万亩、水稻播种面积1.17万亩；特色农产品种植2.02万亩，其中：香蕉1.29万亩、古树茶4100亩、火龙果2066亩，农业总产值达1.81亿元。农文旅融合发展再创佳绩，圆满举办第二届“中国·红河蝴蝶谷艺术节”，累计接待游客11余万人次，实现旅游总收入3300万元，辐射带动周边群众通过销售农特产品和经营餐饮、民宿等实现增收、吃上旅游饭。成立金平蝶乡经营管理有限公司，整合拉灯瀑布、坪河草原、滮水岩瀑布等自然资源及石板寨冷链仓储中心、游客服务中心等政府投资固定资产统一集中管理运营，带动各村经济均衡发展，实现6个村村集体经济均达35万元以上。

（二）我们坚持生态环保，绿美乡镇展现魅力。

牢固树立“两山”理念，持续巩固蓝天、碧水、净土保卫战成果。持续改善乡村面貌，始终坚持打造干净整洁的环境卫生，提高群众生活幸福指数，常态化采取党员干部带头、群众“排班制”开展人居环境提升整治804次，清理垃圾800余吨。扎实推进“农村厕所革命”，2024年马鞍底乡农村卫生户厕改造建设24座、卫生公厕改造建设3座，全乡卫生厕所覆盖率达99%。不断厚植生态底色，践行绿色发展理念，大力推进生态文明建设，有效巡林433次，严格查处林业图斑2个，完成9支135人的半专业防灭火队伍建设工作；有效巡河349次，开展河长清河行动4次，清理河道垃圾2吨。成立分水岭国家级自然保护区林下草果等经济作物种植问题整改专班，动员群众签订清退承诺书1243户，劝导放弃管理1153户面积28298亩，拆除生产设施156个，全面提升生态文明建设水平。严控农业面源污染，设立12个病虫害监测点及专业防治队，开展5120亩农业用地的统防统治，降低农药用量8%，完成秸秆综合利用、农膜使用和回收调度12次，保障农作物产量及质量。

（三）我们坚持兜底服务，民生保障坚实有力。

坚持人民至上，厚植为民情怀，始终站在群众立场上想问题、办事情，想人民之所想，行人民之所嘱，切实做到民有所呼、政有所应。返贫防线持续筑牢，围绕“两不愁三保障”及饮水安全保障主要指标，加大防止返贫动态监测和帮扶力度，全乡脱贫户1782户7310人、监测对象147户530人全覆盖逐户分析研判，制定针对性帮扶措施，累计发放小额扶贫贷款893.8万元，帮扶179户超额完成2024年度任务目标，投入资金49.5万元实施梯田稻米590亩、板蓝根200亩、水果蔬菜200亩等到户产业补助帮扶351户，组织92名学生申领雨露计划补助金21.2万元。做实务工人员“前端”服务，助力1865名脱贫户、监测户申请省外务工交通补贴，发放务工交通补贴金额142.91万元，完善就业保障制度，安置乡村公岗212人，健全职业技能培训机制，组织就业培训4个班次，组织参训167人次。抓好“后方”一老一小关心关爱，常态化推进“驻村小爸妈·守护我成长”行动，与全乡151名留守儿童、863名留守老人建立结对帮扶机制，定期开展入户走访，问需解困，落实关爱措施。惠民政策有力有效，城乡居民基本医疗保险及城乡养老保险参保率分别达100.26%、102.31%，全年发放沿边定补2263.3万元、城乡低保307.27万元、临时救助金87.58万元、特困供养金42.29万元、高龄补贴17万元，制发退役军人优待证129张。

（四）我们坚持生命至上，抢险救灾展现作为。

面对台风“摩羯”带来的艰险局面，全乡党员干部毕力同心，汇聚起抢险救灾的强大力量，在这一场前所未有的“攻坚战”中生动诠释了“人民至上、生命至上”的价值理念。精准指挥，在大灾大考中履行职责，及时组建防汛指挥部，完善“一村一策”应急预案，党政主要领导靠前指挥，班子成员、工作队员第一时间赶赴重点村寨、重点水域、重点路段现场开展调度，对危房旧房、河道沟渠、低洼地带等开展安全分析研判，确保各类风险早发现、早处置，实现日常工作和应急状态“一键切换”。行动果断，在危急时刻挺膺担当，严格落实防汛调度“1262”精细化预报与响应联动机制，54名监测员监测好全乡28个山洪、地质灾害监测点，及时对全乡1045名“一老一小”等特殊群体进行转移，关闭景区景点，未雨绸缪、果断决策，紧急转移避险7840人，避免了群死群伤情况的发生。以人为本，在抢险救灾中淬炼初心使命，组建18支党员先锋队，步行进入受灾严重村寨，实地勘查灾情，累计统筹党政军警民1.3万余人次、发动基层党员3846人次，带领受灾群众开展抢险救灾和生产自救，发放水管1.9万米，出动机械设备570台次，抢通主干道45公里，67个自然村入村道路及用电、通讯，全力做好受灾群众民生服务保障，发放大米、食用油、帐篷、棉被、折叠床若干，利用好组织、民政、应急等相关部门的救灾救助政策，发放防汛救灾慰问金59万元、冬春生活救助资金330万、应急救助资金57.81万、过渡期生活救助资金27.72万。科学谋划，在大建大治中推动高质量发展，结合受灾群众分布，投资142.23万元建成9个临时安置点，安置受灾群众160户665人。积极申报灾后重建项目，按照“一点一方案”，科学编制申报道路、房屋修缮，景区景点修复等19个灾后重建项目，项目预计总投资8708.11万元，全力助推灾后重建。

（五）我们坚持平安建设，社会治理效能提升。

紧盯“平安马鞍底”建设，严密防范各类风险，切实维护社会安全稳定大局。严格落实安全生产责任制，坚决扛起安全生产重要责任，严堵安全生产漏洞，全方位开展安全隐患大排查大整治行动，重点关注燃气安全、食品安全、道路交通等关键领域，聚焦散装酒作坊、中小学幼儿园、KTV酒吧等敏感场所，联合边境派出所、市场监管所开展联合清查行动16次，排查宾馆酒店11家，KTV酒吧3家，烧烤摊15家，组织校园及娱乐场所反恐应急演练10次，下发责令整改通知书12份，及时排除安全隐患77个。投入10万元完善“一队一站”配置，配备专兼职消防人员15名，2辆水罐车，1幢三层营房，抢险救援器材217件套，组织开展消防应急演练2次，持续提升应急处置能力。依法打击各项违法犯罪行为，切实维护社会公共安全，精心组织“利剑护蕾”、防电信诈骗等专项行动，成功预警止付电诈案件2起，为群众挽回经济损失1.3万余元，全年受理行政、刑事案件比例呈下降趋势，取得连续5年未发生命案佳绩。推动矛盾纠纷实质化解，发扬新时代“枫桥经验”，充分发挥基层网格员、“法律明白人”等力量，开展各类普法活动20余场，发放各类宣传册600余份，参与人数4000余人次，覆盖全乡6个村委会67个村民小组。主动排查发现解决各类矛盾纠纷97件，调解成功95件，调解成功率98%，完成以奖代补74件，未出现集体上访事件，未发生民转刑案件。全力支持党管武装，民兵队伍建设不断优化，应急应战准备持续完善，入伍青年质量不断提高，向部队输送优秀青年5名，全覆盖多渠道开展国防教育宣传活动，干部群众国防安全意识进一步增强。

（六）我们坚持真抓实干，政府建设务实高效。

基层减负走深走实，持续深入推进基层减负，坚持“开短会、讲短话、发短文”“精文减会”，用腾讯视频会议替代传统现场会议，不断优化会议形式、提高会议效率，全面整治清理微信群、QQ群，让基层干部从指尖上的形式主义中解放出来，切实转变作风，下基层、到一线，发现问题、解决问题、推动工作、促进发展。法治政府建设深化，自觉接受人大、政协和社会各方面的监督，办理人大代表建议案17件，全面提升政府系统工作人员能力素质，积极组织12名干部参加执法资格考试，严格规范文明执法。政务服务全面优化，推进基层政务公开标准化规范化建设，完善政务公开，将政务公开与政务服务相融合，更好地向群众普及政策、提供服务，高质量办理“12345”政府热线群众投诉诉求及反映问题18件，办结率100%，满意率100%，切实提升问题办理质效。作风建设持续转变，全面加强政府系统党风廉政建设，深入贯彻落实中央八项规定精神，严格执行各项纪律和财经制度，持续纠“四风”树新风。坚持过“紧日子”要求，带头落实节约理念，严控政府“三公”经费和一般性支出，打造廉洁、法治、高效政府，营造风清气正的政治生态。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县马鞍底乡2024年度收入合计52,962,624.64元。其中：财政拨款收入49,647,754.64元，占总收入的93.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3,314,870.00元，占总收入的6.26%。

与上年相比，收入合计减少5,490,661.53元，下降9.39%。其中：财政拨款收入减少7,522,253.88元，下降13.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加2,031,592.35元，增长158.31%。主要原因是统筹整合财政涉农项目资金、彩票公益金项目资金专项资金财政拨款收入比上年度减少，受摩羯台风影响收到县红十字、州慈善总会、县农科局等单位拨入捐赠资金其他收入比上年度增加。

二、支出决算情况说明

金平县马鞍底乡2024年度支出合计52,964,131.00元。其中：基本支出10,462,898.77元，占总支出的19.75％；项目支出42,501,232.23元，占总支出的80.25％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少5,897,166.17元，下降10.02%。其中：基本支出减少937,799.40元，下降8.23%；项目支出减少4,959,366.77元，下降10.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是统筹整合财政涉农项目资金、彩票公益金项目资金专项资金项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平县马鞍底乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,462,898.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,663,802.87元，占基本支出的92.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费799,095.90元，占基本支出的7.64％。年人均工资福利支出172,567.91元，年人均公用经费支出14,269.57元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平县马鞍底乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,501,232.23元。其中：基本建设类项目支出28,511,388.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.马鞍底乡2024年单位自有资金县人社局拨“20+20”人力资源合作合作计划政策奖励运营补助资金101,920.00元，主要用于马鞍底乡中梁村委会边境行政村基层党组织活动阵地建设支出。

2.2024年单位自有资金县人社局拨入2022年第四季度公益性岗位补贴、县旅发委拨蝴蝶谷小镇项目前期经费10,280.80元，主要用于项目前期经费支出。

3.州级2024年度驻村工作队员工作经费76,420.06元，马鞍底乡州级2023年驻村队相关工作经费5,000.00元，2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费50,617.70元，州级2024年度驻村工作队（第一书记）补助经费12,013.00元，县级选派驻村工作队员工作经费5,000.00元，2024年县级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费27,000.00元，州级2024年度驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金216,000.00元，主要用于发放驻村工作队员生活补贴及通讯补助支出，驻村工作队员开展一老一小关爱活动、农村人居环境整治提升等为民办实事支出。

4.2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金7,830.00元，马鞍底2022年第一批州本级体育彩票公益金项目资金10,000.00元主要用于支持建设全民健身设施，开展全民健身活动支出。

5.2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金34,092.00元，主要用于文化工作支出。

6.2024年卫生健康事业发展省对下补助资金8,640.00元，2023年卫生健康服务补助结余资金预算（第二批）资金1,710.00元，主要用于发放村级计生宣传员生活补助支出。

7.2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补（第二批）补助资金398,800.00元，马鞍底调整2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金136,400.00元，主要用于改造建设户厕，农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所支出。

8.重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第四批（用于耕地保护）经费9,730.00元，主要用于开展耕地整改恢复支出。

9.县住建局拨2014年保障性住房工程款资金1,118,000.00元，主要用于填补保障性住房项目缺口支出。

10.2019年至2021年度中央、省级自然灾害救灾资金30,000.00元，2023年中央自然灾害救灾资金30,000.00元，2024年（第七批）中央自然灾害救灾资金60,000.00元，2024年“摩羯”台风应急救灾州级补助资金225,760.00元，2024年第二批省级防汛应急救灾资金155,223.00元，2024年动用年初预算预备费安排台风“摩羯”受灾资金253,210.53元，2024年返还单位上年末结转结余资金149,140.00元，各单位拨入台风“摩羯”救灾资金351,044.96元，马鞍底乡防汛应急救灾资金25,000.00元，县红十字会拨“摩羯”台风救灾专项资金1,200,000.00元，省级防汛应急救灾资金25,903.00元，县红十字会拨“摩羯”台风救灾资金80,000.00元，中央自然灾害（第十一批）救灾资金900,000.00元，主要用于防汛救灾应急抢险和部分受灾群众救助工作，农村公路日常养护，“摩羯”台风影响导致的受灾地区用于应急抢险和救援、受灾群众救助、搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置等工作支出。

11.2024年交通安全劝导员补助经费9,000.00元，主要用于各村委会开展交通劝导工作补助支出。

12.省消防救援总队“一队一站”专项奖补资金50,130.60元，县消防大队拨马鞍底乡基层消防力量建设专项经费25,000.00元，主要用于建设政府专职消防队和消防工作站支出。

13.州政府打私办处置全州涉私货物款专项资金5,000.00元，2023年4月至2024年1月全州走私品处置收入返还资金4,994.00元，2024年综合治理（平安云南建设）专项资金760.00元，主要用于开展“无走私村寨”、平安云南建设工作支出。

14.马鞍底乡2023年边境地区转移支付资金预算（第十五批）资金1,424,249.44元，马鞍底乡2023年边境地区转移支付预算（第十二批）资金262,900.00元，2023年红河州边境立体化防控设施设备维护经费及边境联防员经费132,459.76元，金平县2024年边境联防所运行管理保障经费1,646,391.53元，2024年边境立体化防控物防设施运维省级补助经费106,535.11元，2024年州本级边境立体防控设施设备维护经费及边境联防员经费540,975.45元，马鞍底乡2023年边境立体化防控物防设施运维省级补助经费187,613.29元，主要用于联防所运行管理，发放联防员工资，保障联防所运转支出。

15.马鞍底乡2023年组织专项经费3,250.00元，主要用于党员培训支出。

16.2023年州级补助农村60岁以上无固定收入老党员定补经费600.00元，主要用于无固定收入老党员补助支出。

17.金平县2023年抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及村党组织工作经费839,700.00元，主要用于发放抵边行政村“两委”工作补贴绩效支出。

18.马鞍底乡普玛村委会大鱼塘村人居环境卫生提升改造项目资金170,000.00元，马鞍底乡中寨村委会滮水岩村党群服务中心功能提升项目资金90,000.00元，马鞍底乡村级便民服务中心功能提升项目资金120,000.00元，2024年第五批涉农整合马鞍底乡2024年度坪河避险搬迁点基础设施建设项目资金3,493,600.00元，2024年第一批涉农整合马拐塘村委会（拐塘村、大坪新寨村、大坪老寨村）现代化边境幸福村（一期）资金300,000.00元，2024年第二批涉农整合金平县马鞍底乡中寨片区水果、蔬菜产业发展项目资金3,258,600.00元，2024年第一批涉农整合中央衔接马鞍底乡2024年度第一批涉农资金项目管理费资金130,650.00元，2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第五批资金2,620,000.00元，2024年第一批涉农整合中央衔接马鞍底乡中梁片区板蓝根、紫米产业发展项目（产业发展）资金395,000.00元，2024年第五批涉农整合马鞍底乡2024年度马鹿塘避险搬迁点基础设施建设项目资金3,743,400.00元，2024年第一批涉农整合马拐塘村委会（拐塘村、大坪新寨村、大坪老寨村）现代化境幸福村（一期）资金2,127,813.00元，2024年第一批涉农整合中央衔接金平县马鞍底乡中梁片区板蓝根、紫米产业发展项目资金4,865,000.00元，2024年第一批涉农整合金平县马鞍底乡马鞍底、普玛村委会现代化边境幸福村巩固提升项目（一期）资金2,859,980.00元，2024年第一批涉农整合中央衔接金平县马鞍底乡地西北村委会现代化边境幸福村巩固提升项目（一期）资金1,567,000.00元，中央马鞍底乡2023年度第一批统筹整合使用财政涉农项目资金482,195.00元，2024年第一批涉农整合中央衔接金平县马鞍底乡中梁村委会现代化边境幸福村巩固提升项目（一期）资金1,250,000.00元，2024年第一批涉农整合马鞍底乡中梁村委会（中梁脚、红岩）现代化边境幸福村巩固提升项目（一期）资金1,912,000.00元，马鞍底乡2023年度第二批统筹整合使用财政涉农资金31,800.00元，2023年农村综合改革转移支付资金（第四批）马鞍底村委会马鞍底街村农村公益事业财政奖补项目资金790,000.00元，马鞍底乡2022年中央和省级农村综合改革转移支付资金187,000.00元，2023年第二批州本级专项彩票公益金项目资金1,152,900.00元，主要用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等符合项目管理使用规定的相关支出，完善基础设施项目，提升人居环境，有效保障饮水安全，组织国办系统中低收入户发展种植补助，改善群众生活条件等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县马鞍底乡2024年度一般公共预算财政拨款支出48,477,024.64元,占本年支出合计的91.53%。与上年相比减少7,416,183.88元，下降13.27%,完成年初预算的365.51%。支出减少的主要原因是：统筹整合财政涉农项目资金、彩票公益金项目资金专项资金财政拨款收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,852,908.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.01%,完成年初预算的130.78%。主要用于行政在职人员工资、联防员工资、村委会人员工资、办公费、差旅费、电费、公务用车运行维护费、机关事业单位在职人员绩效、奖金等支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算联防员工资支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出2,623,735.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%,年初无此项预算。主要用于联防员工资、联防所运行、交通安全劝导员补助支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算联防所运行保障经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出377,495.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,完成年初预算的98.68%。主要用于文化站、广播站在职人员工资、文化宣传员工资、差旅费等支出；造成预决算差异的主要原因是文化站、广播站在职人员调动支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出4,476,217.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.23%,完成年初预算的82.86%。主要用于劳动保障所、新农合办、民政所在职人员工资、差旅费、办公费，丧葬补助费、一次性抚恤金、遗属生活困难补助资金等支出；造成预决算差异的主要原因是民政所在职人员调动支出减少。

9.卫生健康（类）支出441,700.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%,完成年初预算的70.67%。主要用于行政事业人员医疗支出；造成预决算差异的主要原因是爱国卫生及创建健康乡镇工作经费未下达支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出32,728,242.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.51%,完成年初预算的1744.35%。主要用于农科站、林业站在职人员工资、差旅费，兽医宣传员、农科宣传员工资以及涉农整合项目基础设施建设和产业发展支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算涉农整合项目基础设施建设和产业发展项目资金。

13.交通运输（类）支出24,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%,年初无此项预算。主要用于农村公路日常养护支出；造成预决算差异的主要原因是年初未预算农村公路日常养护补助资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出337,251.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%，完成年初预算的88.41%。主要用于国土所在职人员工资、办公费、乡镇岗位补贴等支出；造成预决算差异的主要原因是人员调动工资支出减少。

19.住房保障（类）支出627,701.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，完成年初预算的90.29%。主要用于在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员调动公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,987,632.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%,完成年初预算的1048.29%。主要用于防汛救灾应急抢险和部分受灾群众救助工作，“摩羯”台风影响导致的受灾地区用于应急抢险和救援、受灾群众救助、搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置工作支出；造成预决算差异的主要原因是受“摩羯”台风影响，拨入应急抢险和救援、受灾群众救助、搜救转移安置受灾人员、排危除险等应急处置工作经费。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,300.00元，决算为66,307.09元，完成年初预算的33.10%；支出决算较上年减少106,060.93元，下降61.53%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为166,400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,900.00元，决算为66,307.09元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的477.03%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少106,060.93元，下降61.53%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,300.00元，支出决算为66,307.09元，完成年初预算的33.10%，支出决算较上年减少106,060.93元，下降61.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为166,400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,900.00元，决算为66,307.09元，完成年初预算的477.03%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未购买公务用车，无公务用车购置费。“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度受摩羯台风影响，公车入村开展应急抢险救灾工作次数增多，公车运行支出增加，公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少106,060.93元，下降61.53%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格按照过“紧日子”要求，执行厉行节约制度，按规定控制经费支出，公务用车运行维护费支出决算比上年度减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于森林防火、抢险救灾、项目建设、巡逻边境、巡逻河道、到县级以上单位开会培训所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县马鞍底乡2024年机关运行经费支出799,095.90元，比上年增加117,103.02元，增长17.17%，主要原因是本年度清算以前年度差旅费、劳务费等资金，故比上年度支出增加。部门机关运行经费主要用于干部职工差旅费报销、工会福利费，公车运行维护费，临时工劳务费用，日常办公所需的电费、网络费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平县马鞍底乡资产总额237,314,624.16元，其中，流动资产5,329,156.52元，固定资产5,571,143.97元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程29,531,215.75元，无形资产3,590.74元（净值），其他资产196,879,517.18元（净值）（具体内容详见附表12国有资产占有使用情况表）。与上年相比，本年资产总额增加22,216,716.41元，其中固定资产减少217,829.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋270.41平方米，账面原值500,000.00元，实现资产使用收入27,300.00元。

（附表12国有资产占有使用情况表详见）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额20,602,276.97元，其中：政府采购货物支出17,185.00元；政府采购工程支出20,566,825.30元；政府采购服务支出18,266.67元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14。
（三）项目支出绩效自评表详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。
三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。
五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000755201111