金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2024年度部门决算

监督索引号53253000136002201000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学履行的主要职能是抓好学校教育教学工作、内部管理工作、培养德育合格的学生、为高一级中学输送合格毕业生和优秀人才，促进基础教育发展，提供学校教育和相关社会服务。

教育教学：按照国家课程标准和教育大纲，为学生提供系统的小学阶段知识教育，包括语文、数学、英语、科学、道德与法治、体育、音乐、美术、信息技术等课程。培养学生的基本学科素养、思维能力和创新精神。

德育培养：通过思想品德教育、行为规范教育、法制教育、爱国主义教育等多种形式，培养学生良好的道德品质、社会责任感和正确的价值观。

学生发展指导：关注学生的身心健康和全面发展，提供学业指导、心理辅导、职业规划指导等服务，帮助学生解决学习和生活中的问题，促进学生的个性发展和自我认知。

师资队伍建设：加强教师培训和专业发展，提高教师的教育教学水平和教育教学能力，打造一支高素质、专业化的教师队伍。

学校管理与运营：做好学校的日常管理工作，包括校园安全管理、教学设施设备管理、后勤保障服务等，为教育教学活动创造良好的环境和条件。

家校合作：加强与家长的沟通与合作，组织家长会、家长学校等活动，促进家庭教育与学校教育的协同，共同关注学生的成长。

教育科研：开展教育教学研究，探索适合初中学生的教育教学方法和模式，推动教育改革和创新。

社会服务：发挥学校在社区中的文化引领和教育辐射作用，为社区提供一定的教育资源和服务。

落实政策法规：贯彻执行国家和地方有关义务教育的政策法规，确保学校的办学行为符合法律法规和教育行政部门的要求。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、书记室、副校长室、办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县金平县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员140人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员139人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员33人。包括财政拨款开支经费的人员33人；经费自理人员33人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员73人（离休0人，退休73人）。年末学生2508人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）以人为本，德育为先，均衡发展，深化行为规范教育。

（二）以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍。

（三）狠抓教学常规管理，努力提高教学质量。

（四）积极推进新课程改革，为课程改革的全面实施打下坚实的基础。

（五）加强校园文化建设，构建良好的教育教学氛围。

（六）完善教学设施，优化后勤管理。

（七）加强学校安全管理，提高学校安全管理水平。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK09表）、财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表（GK10表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（GK11表）。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2024年度收入合计32,696,709.67元。其中：财政拨款收入32,489,485.67元，占总收入的99.37%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入207,224.00元，占总收入的0.63%。

与上年相比，收入合计减少213,266.65元，下降0.65%。其中：财政拨款收入减少127,546.65元，下降0.39%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少85,720.00元，下降29.26%；主要原因是：财政拨款收入减少是2024年9月县内调整减少教师数35人。其他收入减少是2024年课后服务费收入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2024年度支出合计32,971,353.67元。其中：基本支出26,446,464.30元，占总支出的80.21％；项目支出6,524,889.37元，占总支出的19.79％；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，支出合计增加336,021.35元，增长1.03%；其中：基本支出减少15,425.68元，下降0.06%；项目支出增加351,447.03元，增长5.69%；支出合计减少的主要原因是：1.2024年9月县内调整减少教师数35人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少，2.厉行节约，严格控制办公费、印刷费等公用经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学机构正常运转的日常支出26,446,464.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,340,205.74元，占基本支出的99.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,258.56元，占基本支出的0.40％。年人均工资福利支出152,255.52元，年人均公用经费支出614.21元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,524,889.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1、金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金634,800元，主要用于学校的各种开支，保障学校的正常运转。

2、金财教〔2024〕174号2023年城乡义务教育补助经费（生活补助）结转结余资金400元，主要用于家庭经济困难的学生，已经打到学生的手中；

3、金财教〔2024〕165号2023年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金1,356,000元，主要用于学生享受营养餐（学校食堂提供营养中餐方式使学生享受）。

4、金财教〔2024〕176号2023年学前教育家庭经济困难学生生活补助经费32,100元，主要用于保障幼儿园小朋友正常入学。

5、金财教〔2024〕93号2024年城乡义务教育补助经费3,980,700元，主要用于保障学校2024年的各种运转。

6、金财教〔2024〕255号2024年春季学期家庭经济困难学生生活补助（提标部分）经费211,100元，主要用于补助家庭经济困难学生，已通过打卡的方式发放到学生手中。

7、金财教〔2024〕328号2024年临聘人员工资补助经费87,300元，主要用于保障学校食堂的正常运转。

8、.金财教〔2024〕283号2024年学前教育家庭经济困难学生生活补助经费143,600元，主要用于保障幼儿园的正常运转，已经打到幼儿园小朋友的手中。

9、金财教〔2024〕189号2024年中央彩票公益金支出乡村少年宫补助资金29,000元，主要用于勐拉小学和农场小学少年宫正常开展活动。

10、金财教〔2024〕109号2024年校园安防投入及安保经费资金50，000.00元，主要用于支付安保人员工资、采购安保服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出32,460,485.67元,占本年支出合计的98.45%。与上年相比减少125,959.65元，下降0.39%,完成年初预算的115.65%；主要原因是：2024年9月县内调动35人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，无年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出25,984,350.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.05%,完成年初预算的140.44%；主要用于学校的各种经费支出，保障学校的正常运转；造成预决算差异的主要原因是：是公用经费、家庭经济困难学生学生生活补助、学生营养餐等未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,016,822.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%,完成年初预算的53.29%。主要用于：事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；造成预决算差异的原因是：2024年9月份调出人员35人。

9.卫生健康（类）支出1,456,234.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%,完成年初预算的79.83%，主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年9月县内调整减少教师数35人，卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出2,003,078.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的96.34%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年9月县内调整减少教师数35人，住房保障支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县勐拉镇中心小学资产总额12,038,320.69元，其中，流动资产421,983.55元，固定资产11616241.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产95.89元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,984,641.62元，其中固定资产增加6,218,180.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,488,182.64元，其中：政府采购货物支出209,907.64元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,278,275.00元。授予中小企业合同金额1,488,182.64元，其中：授予小微企业合同金额1,488,182.64元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（GK13表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136002201111