金平县者米拉祜族乡2024年度部门决算

监督索引号53253000755401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

金平县者米拉祜族乡人民政府作为一级政府，履行的是政府职能。

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、兴边富民、开放发展、城乡建设管理、交通运输、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、公共就业、民政优抚、“一老一小”等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、强边固防、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。即：金平县者米拉祜族乡。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员59人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员33人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆，超编2辆。因我乡有2辆为特种作业车辆，车辆编制未纳入编制，因此决算中实有车辆为5辆。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”、州委“337”工作思路“三年新突破”、县委“3326”工作思路“三年上台阶”的关键之年。新的一年里，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路、县委“3326”工作思路，坚持守底线、稳支撑、增动力、上台阶的总体思路，坚持稳中求进、以进促稳，同舟共济、踔厉奋发，奋力谱写中国式现代化者米实践新篇章。

奋战一年，我们要实现6个目标：经济发展更加强劲、乡村振兴提速升级、民生保障扎实有力、社会大局平安稳定、绿色发展可感可及和政府效能逐步提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县者米拉祜族乡2024年度收入合计71,444,573.61元。其中：财政拨款收入71,284,573.61元，占总收入的99.78%；无上级补助收；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入160,000.00元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计增加31,450,214.20元，增长78.64%。其中：财政拨款收入增加31,390.214.20元，增长78.68%，主要原因是我乡2024年项目较上年增加，相应收入增加，如2024年第一批涉农整合中央衔接金平县者米乡巴哈村委会现代化边境幸福村巩固提升建设项目（一期）、2024年上海援滇专项资金（省对下）——者米乡隔界村果蔬保鲜仓储车间项目、2024年第四批涉农整合者米乡河边寨村委会人参果标准化种植示范基地建设项目等项目；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加60,000元，增长60.00%，主要原因是2024年本级横向财政拨款大幅增加，县级有关单位下拨资金增加。

二、支出决算情况说明

金平县者米拉祜族乡2024年度支出合计71,494,573.61元。其中：基本支出10,829,234.59元，占总支出的15.15％；项目支出60,665,339.02元，占总支出的84.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加31,103,105.7元，增长77.00%。其中：基本支出减少75,641.77元，下降0.69%，主要原因是我乡按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出，公用经费支出减少，故基本支出下降；项目支出增加31,178,747.47元，增长105.74%，主要原因是我乡2024年项目较上年增加，相应财政拨款收入增加，如2024年第一批涉农整合中央衔接金平县者米乡巴哈村委会现代化边境幸福村巩固提升建设项目（一期）、2024年上海援滇专项资金（省对下）——者米乡隔界村果蔬保鲜仓储车间项目、2024年第四批涉农整合者米乡河边寨村委会人参果标准化种植示范基地建设项目等项目；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平县者米拉祜族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,829,234.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,930,494.64元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费898,739.95元，占基本支出的8.30％。人均工资福利支出168,313.47元，公用经费支出15,232.88元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平县者米拉祜族乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,665,339.02元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及工作开展情况：

一、2024年第二批涉农整合金平县者米乡顶青村委会六六新寨村小组农村供水保障供水工程建设项目资金798,900.00元，主要用于顶青村委会六六新寨农村供水保障供水工程建设项目资金第一、二、三次付款支出。

二、2024年第二批涉农整合者米乡青储饲料仓储转运中心建设项目资金2,087,610.00元，主要用于青储饲料仓储转运中心建设项目资金第一、二、三次付款支出。

三、2024年第四批涉农整合者米乡河边寨村委会人参果标准化种植示范基地建设项目资金1,598,600.00元，主要用于付者米乡河边寨村委会人参果标准化种植示范基地建设项目资金第一、二、三次付款支出。

四、2024年第一批涉农整合中央衔接金平县者米乡巴哈村委会现代化边境幸福村巩固提升建设项目（一期）资金1,247,300.00元，主要用于付者米乡巴哈村委会现代化边境幸福村巩固提升建设项目资金（一期）第一、二、三次付款支出。

五、2024年第一批涉农整合中央衔接金平县者米乡下新寨村委会隔界村人参果分拣中心建设项目资金1,278,900.00元，主要用于付者米乡下新寨村委会隔界村人参果分拣中心建设项目资金第一、二、三次付款支出。

六、2024年第一批涉农整合中央衔接者米乡顶青村委会现代化边境幸福村巩固提升建设项目（二标段一期）资金1,198,300.00元，主要用于付者米乡顶青村委会现代化边境幸福村巩固提升建设项目资金（二标段一期）第一、二、三次付款支出。

七、2024年第一批涉农整合中央衔接者米乡顶青村委会现代化边境幸福村巩固提升建设项目（一标段一期）资金 1,978,000.00 元，主要用于付者米乡顶青村委会现代化边境幸福村巩固提升建设项目资金(一标段一期）第一、二、三次付款支出。

八、2024年第一批涉农整合中央衔接者米乡冬早果蔬产业发展项目资金5,768,912.00元，主要用于者米乡冬早果蔬产业发展项目资金第一、二、三次付款支出。

九、2024年第一批涉农整合中央衔接者米乡河边寨村委会东风寨村住房提升改造和人居环境提升建设项目资金1,410,110.82元，主要用于付者米乡河边寨村委会东风寨住房提升改造和人居环境提升建设项目资金第一、二、三次付款支出。

十、2024年第一批涉农整合中央衔接者米乡河边寨村委会老林脚一队村民族村风貌改造提升建设项目资金1,698,400.00元，主要用于付者米乡河边寨村委会老林脚一队民族村风貌改造提升建设项目资金第一、二、三次付款支出。

十一、2024年第一批涉农整合中央衔接者米乡河边寨村委会现代化边境幸福村巩固提升建设项目（一期）资金2,535,083.09元，主要用于付者米乡河边寨村委会现代化边境幸福村巩固提升建设项目资金（一期）第一、二、三次付款支出。

十二、2024年第一批涉农整合中央衔接者米乡六六新寨现代化边境幸福村巩固提升项目（民族团结进步示范村）资金2,000,000.00元，主要用于付者米乡六六新寨现代化边境幸福村巩固提升项目设计施工总承包（EPC）（二标段）项目资金第一次付款支出。

十三、2024年第一批涉农整合中央衔接者米乡青贮饲料收购收储中心建设项目资金1,278,000.00元，主要用于付者米乡青贮饲料收购收储中心建设项目资金第一、二、三次付款支出。

十四、2024年上海援滇专项资金（省对下）——者米乡隔界村果蔬保鲜仓储车间项目资金3,472,419.50元，主要用于付者米乡隔界村果蔬保鲜仓储车间项目资金第一、二、三、四次付款支出。

十五、2024年上海援滇专项资金（省对下）——者米乡灰家寨村果蔬分拣中心项目资金 2,793,000.00元，主要用于付者米乡灰家寨村果蔬分拣中心项目资金第一、二、三、四次付款支出。

十六、2024年上海援滇专项资金（省对下）——者米乡六六新寨现代化边境幸福村人居环境提升项目资金12,170,941.70元，主要用于付者米乡六六新寨现代化边境幸福村人居环境提升项目设计施工总承包（EPC）（一标段）项目资金第一至六次付款支出。

十七、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务)资金 600,000.00元，主要用于付者米乡六六新寨现代化边境幸福村巩固提升项目设计施工总承包（EPC）（二标段）项目资金第一次付款支出。

十八、2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金3,000,000.00元，主要用于付红河州金平县者米拉祜族乡顶青村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金第一、二次付款支出。

十九、2024年省级农村综合改革转移支付资金857,000.00元，主要用于付红河州金平县者米拉祜族乡顶青村2024年抓党建促乡村振兴“四位一体”项目资金第二次付款支出。

二十、2024年预算单位上年末结余资金3,192,445.00元，主要用于者米乡入村道路维修资金、者米乡现代化边境幸福村农村生活污水治理项目资金、应急救灾物资费支出。

二十一、者米乡2023年上级指标年末结余资金2,197,418.00元，主要用于者米乡顶青村委会土地综合整治提升改造项目、者米乡耕地流出整治种苗费、者米乡厕所维修管护、者米乡巴哈村委会现代化边境幸福村南鲁至弄独产业配套设施建设项目设计费。

二十二、2019到2021年度中央省级自然灾害救灾资金、2022年中央和省级农村综合改革转移支付资金、2023年边境地区转移支付（第十五批）资金、2023年边境立体化防控物防设施运维省级补助经费、2023年第二批创建宗教示范点项目经费、2023年缉私经费转移支付资金、2023年困难群众救助与养老服务补助结余资金、2023年农村综合改革转移支付（第四批）资金、2023年中央疫情防控财力补助资金、2024年（第一批）省级福利彩票公益金补助、2024年“摩羯”台风应急救灾州级补助资金、2024年边境县村（居）民小组党组织及人员补助经费、2024年第一批涉农整合中央衔接者米乡2024年度第一批涉农资金项目管理经费、2024年第一批涉农整合中央衔接者米乡河边寨村委会营房村人居环境提升建设项目资金、2024年交通安全劝导员补助经费、2024年省级财政衔接推进乡村振兴易扶贫搬迁以奖代补资金者米乡岭南村基础设施建设项目资金、2024年省级村级计划宣传员补助资金、2024年县级选派驻村工作队员工作经费、2024年县级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费、2024年项目前期工作经费、2024年州本级边境立体防控设施设备维护经费及边境联防员经费、2024年州本级体育彩票公益金项目资金、2024年州级补助老党员定补经费、2024年驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费、房屋出租资金返还用于临聘人员工资缺口资金、金平缉私经费、金平县2023年抵边村组干部边境疫情防控工作补贴及村党组织工作经费、金平县2024年边境联防所运行管理保障经费、森林防火经费、街道停车场建设项目资金、卫生健康服务结余（第二批）资金、乡镇体育事业补助经费、营房村篮球场建设项目经费、者米乡2023年上级指标年末结余资金、者米乡下新寨村办公调和采购经费、重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第四批（用于耕地保护）经费、重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第四批（用于耕地保护）资金、州补2024年组织专项经费、州补组织专项经费、州级2024年度驻村工作队（第一书记）补助经费等7,503,998.91元，主要用于应急救灾物资费（用于防汛抗旱和防灾减灾救灾）、巴哈村委会现代化边境小康村公益事业建设财政奖补项目资金尾款、河边寨村委会现代化边境小康村公益事业建设财政奖补项目资金尾款、顶青村委会现代化边境小康村公益事业建设财政奖补项目资金尾款、者米乡下新寨村2022年强边固防四位一体建设项目第三次付款、联防所人员工资、保险、者米乡1-9月联防所副所长岗位津贴、联防所电费、维修费、燃油费、公车燃油费、临时救助、者米乡巴哈村委会坪寨村农村公益事业财政奖补项目资金、疫情防控物资、宣传材料费、卡点建设、农村公益性公墓提升建设项目、台风“摩羯”受灾灾情恢复重建水泥费、联防所网互联网专线使用费、村(居）民小组长、党支部书记务工补贴、金平县者米乡2024年项目监理服务、者米乡河边寨村委会人参果标准化种植示范基地建设项目监理费、金平县者米乡2024年项目监理服务第二批涉农资金及上海项目监理费、者米乡河边寨村委会营房村人居环境提升建设项目资金第一、二次付款、者米乡2024年一、二、三季度交通劝导员补助、者米乡岭南村基础设施建设项目资金第一、二、三次付款、2024年者米乡计生宣传员补助、下新寨村委会办公费、常乐村生产路涵洞建设水泥费、顶青村委会用于顶青村内道路硬化水泥费、者米乡2024年前三季度驻村工作队员补贴、者米乡六六新寨现代化边境幸福村人居环境提升项目设计施工总承包(EPC)（二标段）设计费、者米乡2024年红河州乡村振兴杯篮球赛住宿费、餐费、者米乡2024年60岁以上农村党员定补资金、下新寨村委会、顶青村委会办公用品采购费、2024年4-7月临时工工资、金平县者米乡2023年上半年抵边村民小组党支部书记及小组长工作补贴、者米乡下新寨村委会街道停车场建设项目资金、2022年森林草原防灭火工作培训费、者米乡2023年计生宣传员补助、乡村振兴杯球员保险费、球服费、住宿费、就餐费、者米乡河边寨村委会营房村篮球场建设项目资金第一、二次付款、者米乡下新寨村办公调和采购经费（2台台式机）、者米乡耕地流出整改种子、肥料费用、者米乡耕地流出图斑整改挖掘、铲土运输机械费、者米乡2023年万名党员进党校暨强边固防培训费、者米乡建党102周年系列活动培训费、下新寨村委会入党积极分子和发展党员培训费、顶青村委会2023年度乡村振兴专题培训费、河边寨村委会万名党员进党校党的二十大精神专题培训费、下新寨村委会办公用品采购费、巴哈村委会常新寨村道修缮水泥费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县者米拉祜族乡2024年度一般公共预算财政拨款支出70,851,473.61元,占本年支出合计的99.10%。与上年相比增加32,031,862.20元，增长82.51%,完成年初预算的584.33%。主要原因是我乡2024年项目较上年增加，年初未将项目纳入预算，相应收入增加，如2024年第一批涉农整合中央衔接金平县者米乡巴哈村委会现代化边境幸福村巩固提升建设项目（一期）、2024年上海援滇专项资金（省对下）——者米乡隔界村果蔬保鲜仓储车间项目、2024年第四批涉农整合者米乡河边寨村委会人参果标准化种植示范基地建设项目等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,488,154.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,完成年初预算的145.30%。主要用于干部职工工资、差旅费、劳务费支出，及日常办公费、电费、公务用车运行维护费等支出；造成预决算差异的主要原因是边境乡镇工作繁重，耕地流出整改工作量大，人员乡下频繁，运维经费增多。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出1,636,502.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.31%,年初无此项预算。主要用于联防所日常运行支出及联防人员工资；造成预决算差异的主要原因是2023年边境立体化防控物防设施运维省级补助经费、2024年州本级边境立体防控设施设备维护经费及边境联防员经费、金平县2024年边境联防所运行管理保障经费等未纳入年初预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出167,452.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%,完成年初预算的92.46%。主要用于文化站工作人员工资和差旅费支出；造成预决算差异的主要原因是转正人员1人调出，新录用人员1人进入，工资减少。

8.社会保障和就业（类）支出4,555,671.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%,完成年初预算的93.52%。主要用于社保中心工作人员工资和差旅费，村委会大岗位工资，农村临时救助，遗属补助等支出；造成预决算差异的主要原因是预算时考虑人员增加，后期人员调动大。

9.卫生健康（类）支出1,017,948.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%,完成年初预算的177.67%。主要用于支付干部职工医疗保险单位部分、疫情防控物资、卡点建设费；造成预决算差异的主要原因是2023年中央疫情防控财力补助资金未纳入年初预算。

10.节能环保（类）支出3,141,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,年初无此项预算。主要用于者米乡现代化边境幸福村农村生活污水治理项目支出；造成预决算差异的主要原因是 2024年上年末结余资金未纳入年初预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出53,719,112.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.82%,完成年初预算的3,070.52%。主要用于农业综合服务中心工作人员工资和办公费，耕地流出整改，巴哈村委会现代化边境小康村公益事业建设财政奖补项目，者米乡下新寨村2022年强边固防四位一体建设项目，者米乡巴哈村委会坪寨村农村公益事业财政奖补项目，顶青村委会土地综合整治提升改造项目，者米乡冬春果蔬产业发展项目，者米乡下新寨村委会隔界村人参果分拣中心建设项目、者米乡现代化边境幸福村建设项目等支出；造成预决算差异的主要原因是重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第四批（用于耕地保护）经费、2023年农村综合改革转移支付（第四批）资金、2022年中央和省级农村综合改革转移支付资金等未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于者米乡入村道路维修费；造成预决算差异的主要原因是2023年农村公路日常养护省级补助资金未纳入年初预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出376,899.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%,完成年初预算的143.51%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心工作人员工资、绩效、乡镇补贴、保险单位部分、电费支出；造成预决算差异的主要原因是追加了2024年工资指标不足部分资金。

19.住房保障（类）支出636,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%,完成年初预算的101.12%。主要用于干部职工住房公积金单位部分；造成预决算差异的主要原因是年底追加2024年住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理（类）支出62,239.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,完成年初预算的76.52%。主要用于人员绩效、奖金、乡镇补贴、岗位补贴、保险单位部分、电费、应急救灾物资费（用于防汛抗旱和防灾减灾救灾）、台风“摩羯”受灾灾情恢复重建水泥费；造成预决算差异的主要原因是未开展者米乡2024年度受灾人员冬春生活补助工作。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，决算为226,072.74元，完成年初预算的90.43%；支出决算较上年减少93,089.24元，下降29.17%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为245,000.00元，决算为225,656.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.82%，完成年初预算的92.10%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为416.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.18%，完成年初预算的8.32%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少93,505.24元，下降29.30%；公务接待费支出决算较上年增加416.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算416.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加416.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250,000.00元，支出决算为226,072.74元，完成年初预算的90.43%，支出决算较上年减少93,089.24元，下降29.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为245,000.00元，决算为225,656.74元，完成年初预算的92.10%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为416.00元，完成年初预算的8.32%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政部门未将年初预算指标下达完，我乡按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少93,505.24元，下降29.30%；公务接待费支出决算增加416.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算416.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加416.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政部门未将年初预算指标下达完，且我乡按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次13人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县委农村工作领导小组办公室调研工作公务接待1批次，接待人次7人，县委督查室督导检查工作公务接待费1批次，接待人次6人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县者米拉祜族乡2024年机关运行经费支出898,739.95元，比上年减少190,425.64元，下降17.48%,主要原因是我乡按“厉行节约，过紧日子”的要求，严格按规定控制经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务用车运行维护费、专用材料费等费用。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，金平县者米拉祜族乡资产总额106,389,009.44元，其中，流动资产11,103,327.73元，固定资产4,173,149.48元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程4,852,000.00元，无形资产9.00元（净值），其他资产86,260,523.23元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,002,209.76元，其中固定资产减少341,691.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋120平方米，账面原值304,450.00元，实现资产使用收入73,200.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额57,791,823.41元，其中：政府采购货物支出19,000.00元；政府采购工程支出57,772,823.41元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000755401111