金平县阿得博乡2024年度部门决算

监督索引号53253000755501000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

阿得博乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进阿得博乡经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本乡机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、交通运输、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村（居）民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、公共就业、民政优抚、“老一小”等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

（六）完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即:红河州金平苗族瑶族傣族自治县阿得博乡。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员45人。包括财政拨款开支经费的：公务员21人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，实有车辆5辆，超编3辆：应急保障用车2辆，其他用车3辆，车辆编制未纳入预算因此决算中实有车辆5辆。

三、重点工作概述

2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实省、州、县各级党委、政府的工作要求，紧紧围绕县委、县政府和乡党委的安排部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，坚定目标不动摇，充分挖掘生态环境、特色资源等优势，统筹推进经济建设、乡村振兴、环境保护、粮食安全、民生福祉、社会治理、防风化债、自身建设等工作，实现全乡经济社会平稳发展。2024年，全乡种植粮食作物1.65万亩，实现粮食产量6292吨；种植中草药、香蕉等绿色食品牌作物1.77万亩，实现产量2412.90吨；实现生猪存栏4778头、牛存栏3810头、活家禽存栏6.58万羽，实现生猪出栏8190头、牛出栏1272头、活家禽出栏22.71万羽，实现各种肉类产量1357.16吨、各类蛋产量52.29吨；完成固定资产入库1853万元；实现金融机构各项存款余额1.06亿元，比年初增长147.47万元；完成金融机构各项贷款6431.03万元，比年初增加1022.52万元。

（一）坚持特优并重，经济发展增添新动能。一是基础设施建设有序推进。实施偏坡老寨人居环境提升项目，有序提升全乡基础设施保障水平，群众满意度不断提升。二是特优产业发展稳健。产业配套设施建设加快推进，实施灌溉水沟、产业道路硬化项目3个；实施产业补助项目2个，发放500亩梯田红米种植补助25万元、600亩南板蓝根种植补助30万元。通过南板蓝根产业园区建设、昆一迷乡村农特产品电商平台建设等一批带动群众增收能力强的产业项目的实施，群众获得感明显提升。三是公益事业加快推进。实施2024年阿得博乡哈尼梯田活动平台建设及安全防护栏建设项目，建成水源村委会活动平台60平方米、辖区内乡道波形防护栏365米；实施阿得博乡高兴寨农村防雷减灾示范工程项目，建设53根接闪杆、10座避雷塔、8套雷电预警设施等，最大限度降低群众及财产遭受雷击风险；实施阿得博乡哈竹林村农民农村综合性活动场所建设项目，建设160平方米活动室、600平方米球场、600平方米彩钢瓦棚、30盏路灯等。通过加快公益项目建设，群众幸福感进一步提升。此外，加强项目招引力度，签订昆一迷激情漂流项目的框架协议，预计将吸引社会投资300万元。

（二）坚持分类施策，乡村振兴打开新局面。始终坚持“四个不摘”要求，严格落实“五级书记”亲自抓巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。2024年，全乡脱贫户1179户4750人，新识别监测对象13户39人，实有监测对象213户840人（其中风险已消除183户757人、风险未消除30户83人）。全乡脱贫人口人均纯收入达17559.21元，增速7.11%；人均生产经营性纯收入占比10.03%，较去年上升0.47%；人均工资性收入占比达83.63%，较去年上升7.94%。一是“三保障”成果有效巩固。立足应保尽保、应退尽退、应助尽助，做好最低生活保障、特困供养、临时救助、老年人、残疾人等动态管理，强化社会兜底政策保障。2024年，最低生活保障479户780人、特困供养28户35人、享受高龄补贴238人、享受老年人服务补贴53人、享受困难残疾人生活补贴200人、享受重度残疾人护理补贴143人、临时救助124户486人。住房安全保障持续巩固，按照“村不漏组、组不漏户，户不漏房”要求，动态排查农村房屋5599座，目前辖区群众住房安全有保障。医疗保障持续巩固，脱贫户、监测户2024年医疗保险参保率达100%，落实脱贫人口、监测对象先诊疗后付费、免收住院押金、一站式服务等政策。教育保障持续巩固，完善“双线四级”包保机制，疑似辍学学生动态清零；加大精准资助力度，全年资助家庭经济困难学生89人，116名学生享受“雨露计划”补助金27.4万元。饮水安全保障持续巩固，协调发放各型号管材1.17万米，解决阿得博、水源及箐口部分村寨群众饮水水管老化问题。二是产业帮扶成果有效巩固。坚持把发展产业作为群众增收的重要渠道，推动南板蓝根、梯田红米等特色产业提质增效，引导和带动脱贫人口、监测对象家庭增收。2024年，发放1.63万亩耕地地力保护补贴资金108.73万元，补助312亩再生稻种植农户肥料488袋；实施产业项目帮扶，向400余户低收入农户发放南板蓝根、梯田红米种植补助55万元。继续把金融帮扶作为脱贫人口增收的重要措施，积极落实脱贫人口小额信贷政策，为113户脱贫户办理小额信贷585万元用于发展产业。三是务工收益成果有效巩固。围绕“稳岗就业、提技赋能、返乡创业”建立就业人员、失业人员、返乡人员、有意愿外出人员“四个清单”，动态掌握脱贫劳动力稳岗就业情况。邀请4家企业举办就地就近就业现场岗位推荐会提供就业岗位48个，乡级在建项目吸纳脱贫劳动力89人次，引导脱贫人口外出务工1828人次。“雨露计划”毕业生25人中21人实现就业、3人升学、1人入伍，就业率达100%。

（三）坚持生态优先，环境保护迈上新台阶。一是“林长制”责任落得更细。全力做好全乡9003.10公顷林地保护，森林覆盖率提升至73.77%。严格按程序选聘护林员158人，乡村两级林长累计巡林274次，组建乡级森林草原火灾扑救队伍1支，研究制定《阿得博乡森林草原防灭火应急预案》《阿得博乡森林草原火灾扑救方案》等，组织签订森林草原防灭火责任书60份，林地、草地、湿地和珍稀濒危特有物种等得到有效保护。全面落实森林生态效益补偿政策，兑现个体及村集体2023年、2024年省级公益林生态效益补偿资金25.66万元，兑付2015年度、2017年度、2018年度新一轮退耕还林延长补助资金47万元，兑付2024年度退耕还林森林抚育资金2万元。完成11个森林图斑核查，审批林木采伐2966.91立方米。二是“河长制”责任落得更实。制定《阿得博乡河长制工作实施方案》《阿得博乡河长制宣传工作方案》《阿得博乡河长巡查制度》等，完成新寨河、麻子河辖区段“一河一策、一河一档”编制工作，乡村两级河长全年巡河390次，组织党员群众清理河道垃圾12余吨。三是人居环境整治更加有力。农村厕所革命扎实推进，完成150座户厕、8座公厕建设目标任务，累计完成841座户厕改造建设；农村生活垃圾治理扎实推进，高兴寨村党总支牵头创办全乡首家党组织直接领办企业——金平兴越工程有限公司正式运营，开展垃圾清运业务，制定垃圾处理收费制度，引导群众参与垃圾收费处理，并探索将垃圾收费处理纳入村庄治理考核；农村生活污水治理扎实推进，累计9个村庄实现污水处理，自然村“两污”工程覆盖率达到24.32%；绿美乡村建设扎实推进，累计动员3300余人次清扫村庄100余次，先后清理各类垃圾300余吨，村内乱堆乱放乱倒等情况明显改善。

（四）坚持合力攻坚，粮食安全得到新巩固。一是耕地保护更加有效。认真开展2024年国土变更调查工作，核查耕地图斑548个1946.84亩，组织动员乡村组干部及党员群众3000余人次完成404.51亩耕地问题整改，坚决遏制“耕地非粮化”“耕地非农化”。整治乱占耕地建房违法行为40余起，发放《责令停止违法行为通知书》10余份。严格执行农村“一户一宅”政策，依法依规审批发放《乡村建设规划许可证》。二是农业技术推广力度持续加大。积极开展农业技术培训，先后举办梯田红米栽培技术要点、水稻高产栽培技术、草地贪夜蛾的调查危害及防治方法、水稻栽培技术现场培训等农村实用技术培训9期，400余人次参与培训。同时，积极开展田间地头送技术活动，根据农时做好病虫草害综合防治技术指导，积极引导农户进行产业结构调整，提高农民的种植水平，确保粮食安全。三是农业基础设施建设加快推进。建设产业配套道路15.4公里，修建灌溉水沟5.68公里。

（五）坚持协同推进，民生福祉发生新改善。一是就业总体稳定。坚持就业优先，采取“定制化”培训、“保姆式”跟踪和政策宣传引导服务，结合务工技能需求开展务工技能培训，引导4827人次（国外14人次、国内省外2301人次、省内县外717人次、县内1496人次）外出务工，发放1104名省外务工人员省外务工交通补贴88.32万元；落实就业创业帮扶政策，提供公益性岗位233个，为9户群众创业担保贷款240万元。二是社会保障持续兜牢。加强困难群众最低生活保障，认真开展低保对象新增、退出调整工作，发放最低生活保障金302.80万元；加强特困供养人员生活保障，发放特困人员特困供养金40.72万元；落实临时救助政策，发放临时救助金55.40万元；聚焦关心关爱特殊群体，发放孤儿和事实无人抚养儿童补贴28.11万元、高龄补贴13.92万元、老年人服务补贴2.99万元、残疾人两项补贴37.65万元，走访慰问留守老人、儿童560余人次，发放关心关爱包150余份，开展“驻村小爸妈·守护我成长”活动50期；落实养老保障工作，完成养老保险缴费4405人，养老保险参保率达102.81%，发放1962名60岁以上老人养老金330余万元，发放22名重症残疾人员养老补助2.7万余元，为90人办理丧葬补助，帮助408名困难群众代缴城乡居民基本养老保险；努力提升医疗保障水平，全乡12357人参加2025年医疗保险，参保任务完成率达92.24%，全年累计为2380余名群众统筹报销医疗费用852万余元。三是文化工作扎实有效。重视文化队伍建设，组建乡村两级文化志愿服务队5支，建设农村文艺队11支、队员120人；加强全乡4个农家书屋“建管用”，以关键节日为契机，开展“迎新春”“全民阅读日”等活动；积极组织开展各类文体活动，利用活动室、广场开展小型活动20余次，组织开展“乡村振兴杯”篮球赛、新米节暨“南板蓝根杯”活动。

（六）坚持统筹谋划，社会治理展现新面貌。一是命案防控和矛盾纠纷排查化解工作成效明显。持续推进矛盾纠纷多元排查化解工作，290个网格排查矛盾纠纷100余次，排查出矛盾纠纷32起，成功调解23起，辖区全年无命案发生；提高信访事项处理质效，处理信访系统信访件3件、办结3件，办理12345便民热线信访件12件。二是“利剑护蕾”专项行动扎实推进。研究制定《阿得博乡“利剑护蕾”专项行动工作方案》，开展“利剑护蕾”主题宣讲25场次，通过微信、QQ等平台推送未成年人保护、以案释法条文190余条。常态化关心关爱留守儿童，落实干部包保跟踪劝学工作，走访留守儿童368人次。提高校园及周边安全水平，排查校园及周边场所18次，整治隐患7处。开展反电信诈骗、反邪教等宣传32次，发放宣传资料9000余份。三是特殊人群管控有效。排查全乡艾滋病患者73人、吸毒人员58人、信访人员14人、刑释解矫及社矫对象110人、严重精神障碍患者90人、上门女婿12人，加强邪教人员、涉恐嫌疑人员、拐卖妇女儿童违法犯罪人员等的排查，辖区社会形势总体稳定。此外，持之以恒推进普法工作，全年开展普法宣传130余场次，发放宣传资料8000余份；加强征兵宣传，引导动员7名优秀大学、高职毕业生应征入伍，2024年度征兵任务超额完成。

（七）坚持多措并举，防风化债取得新成效。一是安全形势持续平稳。坚持“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”，定期听取安全生产工作情况并研究部署下一步工作，切实做到“底线思维”“红线意识”入脑入心。2024年，乡长办公会专题听取安全生产工作情况4次，与行政村、辖区企业及学校签订安全生产责任书31份。紧盯交通、燃气、住建、危化品、消防、市场监管等重点、关键领域，不定期到企业、项目施工现场、学校等地开展安全生产检查14次，排查整改安全隐患84条，安装道路标准化防护栏1000余米，查处交通违法行为700余起，违法纠正800余人次，签订交通安全承诺书824份，没收不合格烟花爆竹13件。二是自然灾害防范应对卓有成效。坚持落实好困难群众救助政策，发放2023—2024年度冬春救助金1.6万元救助困难群众67人，发放棉被等物资60件套救助30名困难群众，发放自然灾害救助金3.23万元救助215名受灾群众，积极协调推进水源老寨避险搬迁安置项目落地实施。加强地质灾害监测预警，对全乡18处地质灾害监测点设立警示牌，督促33名地质灾害监测员落实监测责任，在台风“摩羯”影响期间转移避险安置受威胁群众475人次。组织全乡群众开展防汛预警应急演练，群众防汛意识进一步增强。三是政府债务化解工作稳步推进。加强政府债务管理，坚持“严控新增债务，逐步化解存量债务”的原则，积极配合县级将政府债务情况及时录入政府债务系统。

（八）坚持统筹兼顾，自身建设获得新提升。坚持落实第一议题制度，2024年在乡长办公会上第一议题学习习近平总书记系列重要讲话精神、重要指示批示精神20次。自觉接受县乡人大监督，办理十二届乡人民代表大会第三次会议代表建议6条；主动接受审计监督，积极配合开展审计发现反馈问题整改，完成问题整改销号2个、正在整改12个；开展好意识形态工作，自觉接受社会监督，加强舆情管控和舆论引导，全年未出现负面舆情。坚持落实中央过“紧日子”要求，严守中央八项规定，规范开展各类公务活动，杜绝铺张浪费，办公经费支出与上年基本持平。完成1956年—2022年共60余年的250余盒文书档案整理工作。支持共青团、工会、妇联等人民团体更好发挥桥梁纽带作用，将各自联系的群众更好凝聚在党的周围，形成共谋经济社会发展的磅礴力量。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县阿得博乡2024年度收入合计28,698,111.04元。其中：财政拨款收入28,463,111.04元，占总收入的99.18%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入235,000.00元，占总收入的0.82%。

与上年相比，收入合计减少779,989.10元，下降2.65%。其中：财政拨款收入增加66,704.90元，增长0.23%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少846,694.00元，下降78.27%。下降的主要原因是2024年度无公益性岗位补助资金，涉农资金与乡村振兴项目资金基本都是通过申报项目，纳入预算的方式支出，减少了非同级财政拨款收入。

二、支出决算情况说明

金平县阿得博乡2024年度支出合计28,762,749.04元。其中：基本支出8,238,793.01元，占总支出的28.64％；项目支出20,523,956.03元，占总支出的71.36％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少643,311.80元，下降2.19%。其中：基本支出减少614,083.17元，下降6.94%；项目支出减少29,228.63元，下降0.14%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。减少的主要原因是2024年度在职人员较上年减少，预算减少，加上严格执行“过紧日子”要求，基本支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平县阿得博乡正常运转的日常支出8,238,793.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,590,825.59元，占基本支出的92.14％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费647,967.42元，占基本支出的7.86％。年人均工资福利支出168,685.01元,年人均公用经费支出14,399.28元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平县阿得博乡为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,523,956.03元。其中：基本建设类项目支出849,600.00元。

基本建设类项目开支及开展工作情况：金财预〔2024〕86号阿得博乡高兴寨农村防雷减灾示范工程资金项目经费2,845,980.00元，2024年度支付预付款849,600.00，主要用于建设阿得博乡高兴寨村委会防雷减灾工程。

具体项目开支及开展工作情况：

1.金财预〔2024〕121号金平县消防救援大队拨入2024年阿得博乡基层消防力量建设专项经费32,750.00元，主要用于购买办公设备购置、专用材料费支出；

2.金财预〔2023〕125号板蓝根产业发展捐赠资金35,288.00元，主要用于开展南板蓝根产业发展招商引资差旅费支出；

3.2023年非财政拨款结转专项资金31,600.00元，主要用于发放劳务费；

4.金财行〔2024〕8号2024年县级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴经费54,050.00元，主要用于发放县级选派驻村工作队员生活补助和通讯补贴；

5.金财行〔2024〕78号2023年阿得博乡州补组织专项经费10,000.00元，主要用于办公费、培训费等支出；

6.金财行〔2024〕79号2024年组织专项经费5,000.00元，主要用于办公费、培训费等支出；

7.金财行〔2024〕161号2024年州级补助农村60岁以上无固定收入老党员定补经费31,160.00元，主要用于发放农村60岁以上无固定收入老党员生活补助；

8.金财预〔2024〕86号阿得博乡高兴寨农村防雷减灾示范工程资金849,600.00元，主要用于基础设施建设支出；

9.金财行〔2024〕74号2024年交通安全劝导员补助经费 10,800.00元，主要用于发放交通安全劝导员生活补助；

10.金财教〔2024〕181号2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金5,685.00元，主要用于开展文化活动的会议费、办公费，文化站维护费、办公设备购置等支出；

11.金财教〔2024〕56号2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金 29,986.57元，主要用于文化站维护费、办公费等支出；

12.金财社发〔2024〕23号2023年中央疫情防控财力补助资金 232,000.00元，主要用于购买疫情期间物资及专用材料费；

13.金财社发〔2024〕120号2024年省级村级计划宣传员补助资金5,760.00元，主要用于发放计生宣传员生活补助；

14.金财社发〔2024〕64号2023年卫生健康服务补助资金结余指标（第二批）2024年继续使用资金1,140.00元，主要用于发放生活补助；

15.金财农〔2024〕26号金平县2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金(第二批)管护资金100,000.00元，主要用于委托业务费支出；

16.金财农〔2024〕26号2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金 40,000.00元，主要用于委托业务费支出；

17.金财农〔2024〕26号金平县2023年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金(第二批)公厕建设经费560,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

18.金财农〔2024〕89号重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第四批（用于耕地保护）经费 30,000.00元，主要用于劳务费支出；

19.金财农〔2024〕121号重新下达2023年城乡建设用地增减挂钩节余指标跨省调剂资金第九批资金59,600.00元，主要用于劳务费、专用设备购置等支出；

20.金财农〔2024〕79号2024年省级高标准农田建后管护资金1,550.00元，主要用于高标准农田管护劳务费支出；

21.金财农〔2024〕26号2023年（省级）高标准农田建后管护补助资金2,630.00元，主要用于高标准农田管护劳务费支出；

22.金财农〔2024〕26号阿得博乡2023年州级驻村工作队员工作经费5,000.00元，主要用于驻村工作队员办公费、差旅费、培训费、为民办实事等支出；

23.金财农〔2024〕59号州级2024年度驻村工作队（第一书记）补助经费10,000.00元，主要用于为民办实事支出；

24.金财农〔2024〕26号2023年驻村第一书记工作经费3,000.00元，主要用于办公费、为民办实事支出；

25.金财农〔2024〕26号阿得博乡2022年驻村第一书记工作专项经费12,020.00元，主要用于办公费支出；

26.金财农〔2024〕59号州级2024年度驻村工作队员生活补助通讯补贴补助资金72,000.00元，主要用于驻村工作队员生活补助通讯补贴补助支出；

27.金财农〔2024〕59号州级2024年度驻村工作队员工作经费19,631.00元，主要用于驻村工作队员办公费、差旅费、培训费、为民办实事等支出；

28.金财农〔2024〕26号2023年驻村工作队（第一书记）补助经费3,000.00元，主要用于驻村工作队员办公费、差旅费等支出；

29.金财农〔2024〕21号驻村第一书记工作经费27,500.00元，主要用于驻村队员办公费、为民办实事、培训费、会议费等支出；

30.金财农〔2024〕21号乡镇工作队长工作经费19,995.00元，主要用于办公费、为民办实事、劳务费等支出；

31.金财农〔2024〕84号2024年第三批涉农整合阿得博乡偏坡老寨乡村两污治理建设项目资金1,897,731.00元，主要用于两污治理基础设施建设支出；

32.金财农〔2024〕23号2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金/阿得博乡2024年度第一批涉农（项目管理费）资金91,000.00元，主要用于项目建设管理费支出；

33.金财农〔2024〕72号2024年第二批涉农整合阿得博乡南板蓝根产业园区建设项目(一期)资金798,450.00元，主要用于基础设施建设支出；

34.金财农〔2024〕23号2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金/阿得博乡中药材产业发展项目资金3,096,700.96元，主要用于基础设施建设支出；

35.金财农〔2024〕26号阿得博乡2023年脱贫人口省外务工交通补助资金430,000.00元，主要用于发放脱贫人口省外务工交通补助；

36.金财预〔2024〕2号（阿得博乡）2024年县级选派驻村工作队员工作经费15,000.00元，主要用于办公费支出；

37.金财农〔2024〕73号阿得博乡昆一迷乡村农特产品电商平台建设项目资金281,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

38.金财农〔2024〕72号2024年第二批涉农整合阿得博乡南板蓝根种植示范基地及配套设施建设项目资金2,758,409.00元，主要用于基础设施建设支出；

39.金财农〔2024〕23号2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金/阿得博乡箐口村委会公房丫口田坝产业配套设施建设项目资金4,191,600.00元，主要用于基础设施建设支出；

40.金财农〔2024〕23号2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金/阿得博乡苦竹箐田坝片区产业发展提质增效项目资金979,500.00元，主要用于基础设施建设支出；

41.金财预〔2024〕57号阿得博乡水源村委会乡村振兴工作经费7,000.00元，主要用于开展乡村振兴工作办公费、租赁费支出；

42.金财农〔2024〕72号2024年第二批涉农整合阿得博乡南板蓝根种苗繁育基地建设项目资金200,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

43.金财农〔2024〕23号2024年第一批统筹整合使用财政涉农资金/阿得博乡梯田红米产业发展项目资金1,368,700.00元；

44.金财预〔2024〕82号阿得博乡哈尼梯田活动平台建设及安全防护栏建设项目资金200,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

45.金财农〔2024〕26号2023年农村综合改革转移支付（第四批）资金798,400.00元，主要用于基础设施建设支出；

46.金财农〔2024〕26号阿得博乡2023年民族宗教专项资金20,000.00元，主要用于办公费支出；

47.金财建〔2024〕41号阿得博乡2023年普通省道及农村公路养护补助资金4,000.00元，主要用于农村公路大型修缮支出；

48.金财建〔2024〕41号金财建（2023）124号省级防汛应急救灾资金10,000.00元，主要用于防汛应急救灾委托业务费支出；

49.金财建〔2024〕62号2019至2021年度中央和省级自然灾害救灾资金10,000.00元，主要用于自然灾害救灾培训费、委托业务费支出；

50.金财建〔2024〕37号2023年中央自然灾害救灾（地质灾害）资金100,000.00元，主要用于自然灾害救灾委托业务费支出；

51.金财预〔2024〕120号2024年“摩羯”台风应急救灾州级补助资金50,000.00元，主要用于“摩羯”台风应急救灾购置物资支出；

52.金财建〔2024〕41号2023年省级防汛应急救灾（第二批）补助资金182,250.00元，主要用于防汛应急救灾劳务费、委托业务费支出；

53.金财综发〔2023〕3号阿得博乡箐口村委会老年人日间照料中心建设补助资金419,440.00元，主要用于老年人日间照料中心建设项目支出；

54.金财综发〔2022〕2号阿得博乡2022年第一批州本级福利彩票公益金项目专项资金1,104.50元，主要用于文化站邮电费支出；

55.金财综发〔2022〕10号阿得博乡2022年第一批州本级体彩公益金项目专项资金345.00元，主要用于文化站邮电费支出；

56.金财综发〔2023〕11号阿得博乡2023年第一批州本级体育彩票公益金项目资金100,000.00元，主要用于基础设施建设支出；

57.金财综发〔2024〕4号金平县阿得博乡水源村委会哈竹林村农民农村综合性活动场所建设项目资金212,580.00元，主要用于基础设施建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县阿得博乡2024年度一般公共预算财政拨款支出27,729,641.54元,占本年支出合计的96.41%。与上年相比减少218,349.60元，下降0.78%,完成年初预算的269.76%。主要原因是：2024年较上年度人员减少，基本支出-人员经费支出减少627,576.08元，下降7.64%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,015,770.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.48%,完成年初预算的110.32%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。造成预决算差异的主要原因是年初未预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出10,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出181,155.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,完成年初预算的93.39%。造成预决算差异的主要原因是减少文旅项目开展，支出减少。

8.社会保障和就业（类）支出2,701,482.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.74%,完成年初预算的69.02%。造成预决算差异的主要原因是人员减少，基本支出-人员经费支出减少。

9.卫生健康（类）支出578,917.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%,完成年初预算的115.44%。造成预决算差异的主要原因是年初未预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出18,700,034.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.44%,完成年初预算的2,314.77%。造成预决算差异的主要原因是年初未预算。

13.交通运输（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出496,555.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%,完成年初预算的105.39%。造成预决算差异的主要原因是年初未预算。

19.住房保障（类）支出498,271.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%,完成年初预算的89.03%。造成预决算差异的主要原因是人员减少，基本支出-人员经费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出542,654.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%,完成年初预算的283.79%。造成预决算差异的主要原因是年初未预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,000.00元，决算为65,056.02元，完成年初预算的39.43%；支出决算较上年减少77,643.98元，下降54.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00元，决算为65,056.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.66%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少69,243.98元，下降51.56%；公务接待费支出决算较上年减少8,400.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,400.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为165,000.00元，支出决算为65,056.02元，完成年初预算的39.43%，支出决算较上年减少77,643.98元，下降54.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为160,000.00元，决算为65,056.02元，完成年初预算的40.66%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位按照“厉行节约、过紧日子”的相关要求，严格控制经费支出，减少会议费、培训费、公务接待费的预算及支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少69,243.98元，下降51.56%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年图斑核实及整改主要用无人机作业，减少了公务用车使用量，减少燃油费及维修费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

本单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县阿得博乡2024年机关运行经费支出647,967.42元，比上年增加13,492.91元，增长2.13%,主要原因是2024年度较上年增加购买信创设备的数量。部门机关运行经费主要用于办公费102,688.60元、电费28,978.90元、邮电费7,976.76元、差旅费69,814.30元、会议费29,829.00元、培训费13,000.00元、劳务费85,000.00元、工会经费19,834.84元、公务用车运行维护费65,056.02元、其他交通费用199,050.00元、其他商品和服务支出8,500.00元，办公设备购置18,239.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平县阿得博乡资产总额74,311,023.87元，其中，流动资产8,395,453.50元，固定资产912,883.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程10,298,400.00元，无形资产2,262.00元（净值），其他资产54,702,024.51元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,910,990.01元，其中固定资产减少92,365.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19,199,165.42元，其中：政府采购货物支出882,348.00元；政府采购工程支出18,281,240.94元；政府采购服务支出35,576.48元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000755501111