金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2024年度部门决算

监督索引号53253000136003401000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

者米乡中心小学隶属于金平县教育体育局，下辖6所小学，2所公办幼儿园，3所民办幼儿园。根据政府批准的“三定”方案，我校主要职责是：

（一）全面贯彻教育方针、政策，认真执行各项法律和法规，结合我校实际，制定实施办法和贯彻意见，制定我校长期教育规划。

（二）负责所辖学校及幼儿园教育教学目标责任的制定、分解和管理，负责所辖完小及幼儿园综合整治定量考核，负责中心学校预算、决算等工作。配合上级部门做好交办的、临时性的工作。

（三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学。

（四）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（五）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重师生的全面发展。

（六）扎实推进“三定”工作方案，认真执行新《中华人民共和国预算法》，公开透明、规范预算管理，全面推进依法行政、依法理财，确立了“以目标明确方向，以情感凝聚人心，以制度规范行为，以活动促进工作”的工作思路，更好地为教育教学管理服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、党支部、教务处、校安办、总务处、财务室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员113人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员113人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员25人。包括财政拨款开支经费的人员25人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。年末学生2543人。年末遗属14人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）全校师生紧密团结，坚定信心，坚持不懈，努力确保了校园安全稳定。继续努力强化教育宣传工作，展示学校的办学特色和良好形象。继续牢固树立后勤服务思想，增强后勤服务意识。努力加大投入，添置更新设施设备，进行校舍维护维修。努力加强伙食团、服务部的规范经营和管理，让师生觉得满意，家长感到放心。高度重视学校其他安全工作的开展。认真贯彻“一岗双责”，努力强化安全教育宣传力度，增强师生安全防范意识；努力做到严防死守，防患未然，有力确保了2024年学校的秩序和安全。

（二）坚持立德树人，德育特色创建成果再上新台阶。围绕“有序”品格教育，大力倡导全员德育意识；修订和完善德育管理制度；重视德育政工队伍建设；坚持强化文明礼仪教育；积极开展爱劳动、讲卫生教育。

（三）中央营养改善计划正常实施，保证营养改善计划资金全部用于学生的营养状况的改善，为培养健康向上、德育合格的学生打下坚实的基础。中央补助、省州补助公用经费、免学杂费等政策执行，极大解决了历年办公经费不足，校舍破烂，桌椅不够的情况，使教学硬件能够正常到位，促进了我校教育工作的稳定发展。

（四）保证财政局下拨的校园建设资金专款专用，极大改善了学校的教学环境，让学生的生活条件和学习条件都得到提高。

（五）教师培训力度进一步加大。提高教师业务素质，是提高教学质量的有效途径。我校充分利用各级各类培训，近几年网络培训的兴起，教师在家就能接受网络培训，极大提高我校教师的综合素质和专业水平。

在这年中，学校坚持勤俭节约、专款专用、教书育人的原则。及时兑现寄宿生生活补助费到学生手中，无克扣寄宿生生活补助费的情况，使贫困学生度过了生活上的难关，能够继续学习，又保证了学生的营养状况，为培育出健康向上、德育优秀的学生作出了做大的努力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK09表）、财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表（GK10表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（GK11表））

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2024年度收入合计28,058,909.00元。其中：财政拨款收入27,682,610.80元，占总收入的98.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入376,298.20元，占总收入的1.34%。

与上年相比，收入合计增加44,106.66元，增长0.16%。其中：财政拨款收入减少167,685.04元，下降0.60%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加211,791.70元，增长128.74%。主要原因是：1.财政拨款收入减少是2024年9月县内调整减少教师数30人，县外调出1人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。2.其他收入增加是2024年课后服务费收入增加、校园安防经费增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2024年度支出合计28,087,509.00元。其中：基本支出21,351,586.99元，占总支出的76.02％；项目支出6,735,922.01元，占总支出的23.98％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加72,706.66元，增长0.26%。其中：基本支出减少645,796.68元，下降2.94%；项目支出增加718,503.34元，增长11.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是：2024年9月县内调整减少教师数30人，县外调出1人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少；项目支出增加的主要原因是：1.2024年度增加了会议费支出。2.2024年度更加注重提高教师教育教学能力，增多了外出培训的机会，培训费的支出相应增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学机构正常运转的日常支出21,351,586.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,251,033.22元，占基本支出的99.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,553.77元，占基本支出的0.47％。年人均工资福利支出172,772.63，年人均公用经费开支817.51元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,735,922.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金项目经费748,825.44元，主要用于学校日常正常运转开支等。

2.金财教〔2024〕165号2023年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金项目经费1,293,834.04元，主要用于学生享受营养餐（学校食堂提供营养中餐方式使学生享受）。

3.金财教〔2024〕93号2024年城乡义务教育补助经费项目经费3,895,436.53元，主要用于学生享受营养餐（学校食堂提供营养中餐方式使学生享受）等。

4.金财教〔2024〕255号2024年春季学期家庭经济困难学生生活费（提标部分）补助经费238,250.00元，主要用于补助家庭经济困难学生，已通过打卡的方式发放到学生手中。

5.金财预〔2024〕15号2024年教育事业发展经费学校小卖部租金330,000.00元，主要用于支付学校临聘人员工资。

6.金财教〔2024〕328号2024年临聘人员工资补助经费80,100.00元，主要用于支付学校临聘人员工资。

7.金财教〔2024〕283号2024年学前教育家庭经济困难儿童资助经费101,700.00元，主要用于补助学前教育家庭经济困难儿童，已通过打卡的方式发放到学生手中。

8.金财教〔2024〕139号校园安防投入及安保经费40,000.00元，主要用于支付安保人员工资。

9.金财教〔2023〕80号中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补助经费7,776.00元，主要用于者米小学少年宫正常开展活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出27,674,834.80元,占本年支出合计的98.53%。与上年相比减少168,237.04元，下降0.60%,完成年初预算的130.82%。主要原因是：2024年9月县内调整减少教师数30人，县外调出1人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出22,427,669.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%,完成年初预算的154.71%。主要用于学前教育支出、小学教育支出、其他普通教育支出、特殊学校教育支出；具体为：学前教育支出101,700.00元、小学教育支出21,884,909.45元、其他普通教育支出440,100.00万元、特殊学校教育支出960.00元。造成预决算差异的主要原因是公用经费、家庭经济困难学生学生生活补助、学生营养餐等未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,524,607.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.12%,完成年初预算的69.44%。主要用于：事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出。具体为：事业单位离退休支出12,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2,101,195.04元、机关事业单位职业年金缴费支出334,972.70元，死亡抚恤支出76,440.00元。造成预决算差异的主要原因是2024年9月县内调整减少教师数30人，县外调出1人，社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出1,146,470.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.14%,完成年初预算的81.37%。主要用于事业单位医疗支出、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是2024年9月县内调整减少教师数30人，县外调出1人，卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,576,087.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%,完成年初预算的97.66%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年9月县内调整减少教师数30人，县外调出1人，住房保障支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元,与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动，增长0.00%。主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县者米拉祜族乡中心小学资产总额19,866,435.22元，其中，流动资产3,017,878.67元，固定资产16,847,925.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产631.06元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,575,994.13元，其中固定资产增加13,791,374.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1,373,822.65元，其中：政府采购货物支出290,497.65元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,083,325.00元。授予中小企业合同金额1,373,822.65元，其中：授予小微企业合同金额1,373,822.65元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（GK13表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。

五、年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按照有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136003401111