云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年度部门决算

监督索引号53253000471401000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据“三定方案”，我单位基本职能主要有：

（一）引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。宣传表彰他们中的先进典型。

（二)引导非公有制经济人士弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业，加强企业文化建设，支持企业党建工作，为基层党组织开展活动、发挥作用提供必要条件。

（三）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（四）围绕贯彻落实党的路线方针政策，参与国家有关政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。

（五）帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员2人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深入开展党纪学习教育。按照中央和省委、州委、县委要求，结合县工商联工作实际制定学习教育方案，深入推进党纪学习教育，组织机关党员干部认真学习贯彻习近平总书记关于加强党的纪律教育的重要论述和新修订的《中国共产党纪律处分条例》，做到学纪、知纪、明纪、守纪，进一步强化纪律意识、加强自我约束、提高免疫能力，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，始终做到忠诚干净担当，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，推动党纪学习教育入脑入心走深走实。举办党纪学习教育读书班1期；开展党组理论学习中心专题学习1次，党组班子成员撰写学习体会2篇；组织机关干部职工和部分民营经济人士到县反腐倡廉警示教育基地开展廉政警示教育2次；开列“三服务”清单4件，目前已完成3件。持续推进“清廉云南”金平实践行动，常态化推进廉政风险排查防控和机关基础性工作规范建设，营造风清气正的政治生态。

（二）扎实推进理想信念教育，加强思想政治引领。一是坚持把思想政治引领放在首位。深入贯彻落实习近平致中华全国工商业联合会成立70周年贺信精神和考察云南重要讲话精神，聚焦中央关于促进民营经济发展壮大的决策部署，常态化开展世情国情党情和形势政策教育，引导全县广大民营经济人士全面准确领会党中央决策部署和工作要求，进一步增强发展的信心和决心，坚定永远听党话、感党恩、跟党走的信念。利用召开县工商联六届三次执委会有利时机，开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题培训1期30人次，选派民营经济代表人士参加省州举办的各类培训2期2人次。二是推动理想信念教育常态化制度化。以“学思想、明方向、强信心、建新功”为主题，把理想信念融入促进“两个健康” 各项工作。清明节期间组织部分民营经济人士到县民营经济人士理想信念教育基地开展理想信念教育1期20人次。

（三）引导民营企业履行社会责任。继续深入推进“万企兴万村”行动，认真贯彻落实州工商联“一联三带”行动助力边疆繁荣稳定工作要求，主动协调服务好全联、省联和州联执委企业挂联我县开展国家重点帮扶县帮扶工作，引导民营经济人士积极投身对口帮扶、消费帮扶、助力乡村振兴、促进就业等各项社会事业和光彩事业，打造民营企业参与乡村振兴示范点。协调云南祥丰实业集团有限公司对我县确定结对帮扶村委会1个，达成帮扶和合作意向事项6项，项目资金300万元。与团县委、教育局等部门联合开展2024年迎“六一”儿童节暨“关爱留守儿童，圆梦微心愿”活动，组织发动民营企业主和爱心人士积极捐款捐物献爱心。指导我县重点民营企业发布社会责任报告，配合州工商联做好民营企业社会责任优秀案例征集遴选工作。

（四）推动商会和基层组织创新发展。认真贯彻落实全国和省州工商联执委会议精神，围绕“四好”商会和“五好”县级工商联建设目标，加强对乡镇（街道）商会登记指导，推进乡镇（街道）商会登记管理工作。积极参与民营企业党建工作，支持和配合做好所属会员企业党组织建设工作，继续巩固深化“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育成果，发挥党组织在企业、商（协）会的政治引领和在职工群众中的政治核心作用，强化社会主义核心价值观引领，以党建为抓手推动统战工作有效覆盖，更好地促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。着力抓好会员发展工作，按照广泛性和代表性相结合的原则大力发展会员，大力吸收地方代表性龙头企业入会，发挥他们的示范带动作用，加强会员队伍建设。

（五）发挥优势作用，服务民营经济高质量发展。一是深入开展纾困促企行动。深化“营商环境提质培优年”行动，牵头组织召开“政企面对面”5场次，畅通党委、政府与企业家双向沟通渠道着力营造“尊商、重商、亲商、爱商”良好氛围；协同县财政局、县工商信局、金融监管局金平分局和金融机构开展政银企座谈会1场次，宣传落实支持民营经济发展的政策举措，帮助民营企业解决市场、融资等问题，形成高效协同的民营经济工作格局和强大合力；深入企业开展基层大走访等调研活动，了解掌握并帮助解决企业在建设和发展中的难点、痛点、堵点问题，撰写社情民意帮助化解企业困难和问题；持续做好“贷免扶补”、个人创业担保贷款工作。截止目前，完成“贷免扶补”送审33户，创业担保贷款9户，实际发放贷款200万元。二是抓好调查研究，积极反映社情民意。用好民主协商、政协提案、社情民意信息、工商联专报等议政建言渠道，积极向党委、政府建言献策。根据州委统战部、州工商联的部署要求，聚焦“两个健康”和民营企业反映的难点痛点堵点问题，开展调研课题，共撰写上报社情民意5篇。三是积极开展法律维权嗠。与县检察院、司法局联合开展“送法进企业”，用法律更直接更有效地为企业发展服务；利用“4.15”国家安全观、“民法典宣传月”等时间节点，联合司法局、法院、科协、残联、民政局、妇联等多部门共同在民族团结广场、社区、企业开展法律法规宣传活动3期。四是助力打造一流营商环境。认真贯彻落实促进民营经济高质量发展有关会议文件精神，深化“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动，建立县工商联领导班子联系走访执、常委制度。年初以来，共走访商会4家、执常委企业16家，收集梳理企业困难问题诉求和意见建议10条，为企业解决问题10件。

（六）认真落实意识形态工作责任制。牢牢掌握工商联系统舆论阵地，在社会热点问题上主动引导，敏感事件审慎引导，舆情风险及时排查，形成积极健康的舆论局面。积极开展民营经济人士思想状况综合分析研判，准确掌握民营经济人士思想动态，及时发现苗头性、倾向性问题，帮助化解思想困惑，增强发展信心。加强民营经济领域工作宣传，进一步加强民营经济领域工作经验总结和信息报送，积极宣传报道企业正能量。年初以来向省、州、县相关媒体平台报送信息26条，红河州工商业联合会微信公众号采用8条。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件01-13表）

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年度收入合计924,635.65元。其中：财政拨款收入924,635.65元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加38,540.02元，增长4.35%。其中：财政拨款收入增加38,540.02元，增长4.35%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是本年度人员晋升，工资有所调增，预算人员经费较去年有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年度支出合计924,635.65元。其中：基本支出861,394.45元，占总支出的93.16％；项目支出63,241.2元，占总支出的6.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加23,553.42元，增长2.61%。其中：基本支出增加59,033.72元，增长7.36%；项目支出减少35,480.3元，下降35.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度人员晋升，工资有所调增，预算人员经费较去年有所增加。减少金财金〔2024〕9号2023年结余资金-- 其他普惠金融发展支出项目，所以导致项目支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会正常运转的日常支出861,394.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出799,671.26元，占基本支出的92.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,723.19元，占基本支出的7.17％。年人均工资福利支出199,917.82元，年人均公用经费支出15,430.80元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63,241.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.社会保障与就业结余资金项目经费21,444.50元，主要用于工商业联合会部门运转，办公费、差旅费、劳务费支出。

2.2023年度结余资金项目经费41,796.70元，主要用于办公费、水费、会议费、邮电费、差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出924,635.65元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加23,553.42元，增长2.61%，完成年初预算的83.07%。主要原因是：根据金组公发〔2024〕150号罗玉芬同志退休，有关工资、保险等人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出655,405.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.88%，完成年初预算的93.89%。主要用于工商业联合会行政运行支出，基本工资219,600.00元、津贴补贴316,464.00元、奖金59,618.00元，办公费7,806.05元、其他交通费用49,623.00元；造成预决算差异的主要原因是退休一人，根据金组公发〔2024〕150号罗玉芬同志退休。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出113,129.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.24%，完成年初预算的40.20%。主要用于在职人员养老、职业年金等社保缴费；造成预决算差异的主要原因是退休一人，根据金组公发〔2024〕150号罗玉芬同志退休。

9.卫生健康支出45,688.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%，完成年初预算的72.66%。主要用于在职人员医疗、生育、大病保险缴费；造成预决算差异的主要原因是退休一人，根据金组公发〔2024〕150号罗玉芬同志退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出68,616.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%，完成年初预算的96.97%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是：是退休一人，根据金组公发〔2024〕150号罗玉芬同志退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为34,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务接待费支出年初预算为34,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年相比无变动，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会2024年机关运行经费支出61,723.19元，比上年增加4,441.48元，增长7.75%，主要原因是支付2024年机关公务用车使用费5,823.00元，故支出较上年有所增多。部门机关运行经费主要用于办公费7,806.05元、工会经费2,294.14元、其他交通费用49,623.00元、其他商品和服务支出2,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末云南省金平苗族瑶族傣族自治县工商业联合会资产总额31,632.99元，其中，流动资产3,432.37元，固定资产28,200.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产900.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少34,744.37元，其中固定资产减少10,519.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额13,626.00元，其中：政府采购货物支出13,626.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000471401111