金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2024年度部门决算

监督索引号53253000471301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

金平县妇女联合会是中共金平县委领导下的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。主要职能是：组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女，团结动员投身全县改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为金平经济社会发展做贡献，代表妇女参与管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与全县妇女儿童政策、条例、规定的制定，维护妇女儿童合法权益；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向县委、县政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；负责指导基层妇女联合会各项业务活动的开展，完成县委、县政府和州妇女联合会交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织联络部、宣传部、权益部、妇女发展部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会），其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）在推动社会经济跨越式发展中发挥积极作用。紧紧围绕县委“3326”工作思路，实施“巾帼创业创新行动”，做好妇女创业就业服务工作，主动为妇女创业就业提供资金支持，引导创业女性积极发展现代农业、手工业、家政服务等多种产业。大力扶持妇女小微企业、新型经营主体等，发挥带头人示范带动作用，力争培树一人，带动一片。联合人社、农科等相关部门举办种植、养殖、家政服务、刺绣、电商等各类培训，让广大妇女在“看得见”中受到教育，在“摸得着”中学到本领。

（二）在乡村振兴战略中发挥积极作用。围绕“乡村振兴战略”的决策部署，全力实施“乡村振兴巾帼行动”。引导妇女发展特色产业、实施“新时代妇女素质提升工程”、倡导“乡风文明”，在新时代乡村振兴进程中彰显新作为。组织全县巾帼连心志愿服务队扎实开展建设“美丽乡村 巾帼在行动”活动。
（三）在维护妇女儿童权益中发挥积极作用。常态化开展“建设法治金平·巾帼在行动”活动，引导广大妇女依法维护自身权益。大力开展《宪法》、《中华人民共和国民法典》、《妇女权益保障法》、《反家庭暴力法》、《未成年人保护法》、《家庭教育促进法》等有关妇女儿童权益保护的法律法规宣传，更好保障妇女儿童合法权益。大力宣传“12338”妇女维权公益服务热线，让热线深入基层，深入人心，成为妇联组织与妇女姐妹之间的“连心线”。

（四）在践行社会主义核心价值观中发挥积极作用。充分发挥妇联组织在家庭文明建设中的独特作用，大力弘扬家庭文明新风，推动社会主义核心价值观在家庭中生根发芽。着眼于发挥家庭在正心明性、立德树人方面的独特作用，推进家庭教育健康发展，使每一个家庭都能成为立德树人的“第一课堂”。

（五）在深入宣传贯彻男女平等基本国策上发挥作用。持续推动男女平等基本国策宣传教育进机关、进学校、进企业、进社区、进家庭，纳入各级党政干部培训学习内容。落实加强性别平等教育工作的指导意见，推动开展重点领域工作者的性别平等培训，营造有利于妇女全面发展的社会舆论环境，推动性别平等成为全社会共同遵循的行为规范和价值标准。

（六）在推进落实“妇女发展规划和儿童发展规划”上发挥作用。扎实做好当前妇女、儿童“两个规划”工作，聚焦推动新时代妇女儿童事业与经济社会同步协调发展，推动妇女儿童各项指标落实，形成部门联动、多措并举促进妇女儿童发展和家庭建设的政策合力。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附表公开01-15表）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2024年度收入合计884,836.72元。其中：财政拨款收入836,516.72元，占总收入的94.54%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入48,320.00元，占总收入的5.46%。

与上年相比，收入合计减少29,745.31元，下降3.25%。其中：财政拨款收入减少5,465.31元，下降0.65%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少24,280.00元，下降33.44%。主要原因是：财政拨款收入减少是本年度职工职务变动；其他收入减少是本年度创业贷款项目人员比上年度减少，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2024年度支出合计902,836.72元。其中：基本支出795,679.96元，占总支出的88.13％；项目支出107,156.76元，占总支出的11.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加197.69元，增长0.02%。其中：基本支出增加55,448.43元，增长7.49%；项目支出减少55,250.74元，下降34.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因：基本支出增加是本年度新录用一人，故基本支出较上年有所增加；项目支出减少是本年度创业贷款项目人员比上年度减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会正常运转的日常支出795,679.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出749,434.66元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,245.30元，占基本支出的5.81％。年人均工资福利支出14,022.93元，年人均公用经费支出8,757.27元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107,156.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.2023年度结余资金项目经费7,167.76元，主要用于开展创业贷款宣传和支付开展创业贷款工作的宣传资料印刷费、差旅费用、公务用车费用。

2.2023年社会保障与就业创业结余资金项目经费23,900.00元，主要用于单位临聘人员劳务费。

3.2024年单位自有资金项目经费5,400.00元，主要用于单位临聘人员劳务费。

4.2024年公益性岗位结转结余有资金项目经费12,600.00元，主要用于单位临聘人员劳务费。

5.低收入“两癌”救助专项资金项目经费6,000.00元，主要用于救助本年度“两癌”患病妇女。

6.妇女儿童专项经费6,829.00元，主要用于本年度报刊征订费用。

7.金平县妇女第十四届代表大会会议经费45,260.00元，主要用于支付金平县妇女第十四届代表大会住宿费、餐饮费、资料印刷费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出836,516.72元，占本年支出合计的92.65%。与上年相比减少5,465.31元，下降0.65%，完成年初预算的90.50%。支出减少的主要原因是：本年度职工职务变动，故本年度财政拨款支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出629,686.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.27%，完成年初预算的106.75%。主要用于（201）类（09）款（01）项行政运行支出623,686.22元，其中单位职工的工资福利支出525,951.92元、商品和服务支出（包括办公费用及水电费、电话费、其他交通费用等）的支出45,645.3元、创业贷款项目支出52,089.00元；（201）类（09）款（01）项“两癌”项目支出6,000.00元，用于本年度“两癌”患病妇女救助费用。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位新录用一人，故职工的工资福利支出增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出99,093.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%，完成年初预算的43.87%。主要用于（208）类（05）款（01）项行政单位离退休人员公用经费支出600.00元，（208）类（05）款（05）项机关事业单位基本养老保险缴费支出74,593.28元，（208）类（07）款（99）其他就业补助支出23,900.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年人员变动，故造成社会保障和就业支出减少。

9.卫生健康（类）支出40,113.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，完成年初预算的78.56%。主要用于：（210）类（11）款（01）项行政单位医疗主要用于职工医疗保险费用支出35,981.14元；（210）类（11）款（99）项其他行政事业单位医疗支出主要用于职工工伤保险和大病保险支出4,132.32元。造成预决算差异的主要原因是：2024年人员变动，故造成卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出7,167.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%，完成年初预算的0%。年初无此项预算。主要用于（213）类（08）款（04）项创业担保贷款贴息及奖补支出7,167.76元。造成预决算差异的主要原因是：此项目未做年初预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出60,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%，完成年初预算的105.11%。主要用于（221）类（02）款（01）项住房公积金主要用于职工住房公积金缴费支出60,456.00元。造成预决算差异的主要原因是：2024年我单位新录用一人，故住房保障支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），与上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，与上年相比无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会2024年机关运行经费支出46,245.30元，比上年减少21,077.92元，下降31.31%，主要原因是根据相关要求缩减经费、节约资源。部门机关运行经费主要用于办公费用及水电费、电话费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县妇女联合会资产总额61,452.07元，其中，流动资产28,368.96元，固定资产32,233.11元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产850.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,925.85元，其中固定资产减少9,366.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（13-15）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。
三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。
四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000471301111