金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学2024年度部门决算

监督索引号53253000136004001000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学，2022年金平县人民政府根据金编〔2022〕18 号文件，于2022年6月批准设立，是金平县教育体育局直属的全日制公办普通高级中学，是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办高中。学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、书记室、党建办、财务室、教务处、德育处、团委办公室、总务处、艺术部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生1,342人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在县委、县政府和教育局的全力支持与指导下，我校将持续加强安全教育，切实保障学校正常教学秩序，进一步深化教学管理，全面提升教育教学质量。新一年度，我们将重点围绕教学质量提升、师资队伍强化、课程体系优化、学生全面发展等方面展开工作：通过创新教学方法激发学生潜能，依托系统化教师培训增强专业能力，结合时代需求调整课程设置，增设实践性与创新性课程。同时，重点关注学生身心健康，加强心理辅导与体育锻炼，全力营造安全、健康、积极的学习成长环境。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表；本单位2024年度无“三公”经费和机关运行经费安排，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》（公开10表）为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》（公开11表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学单位2024年度收入合计9,323,316.61元。其中：财政拨款收入9,323,316.61元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加485,584.39元，增长5.49%。其中：财政拨款收入增加485,584.39元，增长5.49%，主要原因是根据金教体发〔2024〕13号金平县教育体育局关于李院华等386位同志工作岗位调整的通知，在2024年9月调入10位编制人员，故财政拨款收入较2023年增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学2024年度支出合计9,323,316.61元。其中：基本支出5,761,048.43元，占总支出的61.79％；项目支出3,562,268.18元，占总支出的38.21％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加485,584.39元，增长5.49%。其中：基本支出增加512,364.80元，增长9.76%；项目支出减少26,780.41元，下降0.74%，主要原因是根据金教体发〔2024〕13号金平县教育体育局关于李院华等386位同志工作岗位调整的通知，在2024年9月调入10位编制人员所以基本支出增加，2024年学生人数减少所以项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学机构正常运转的日常支出5,761,048.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,761,048.43元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。年人均工资福利支出104,746.34元，年人均公用经费支出0万元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,562,268.18元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.2024年学生资助补助经费项目经费1,297,625.00元，主要用于发给家庭经济困难学生国家助学金。

2.2024年春季学期原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金项目经费81,250.00元，主要用于发给原建档立卡贫困家庭学生补助。

3.2024年南部六县免学费补助资金项目经费274,120.00元，主要用于免除家庭经济困难学生学杂费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出9,323,316.61元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加485,584.39元，增长5.49%，完成年初预算的125.91%。主要原因是根据金教体发〔2024〕13号金平县教育体育局关于李院华等386位同志工作岗位调整的通知，在2024年9月调入10位编制人员，所以财政拨款支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算

5.教育（类）支出7,830,968.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%，完成年初预算的137.33%。主要用于人员经费中的工资福利支出（包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资），项目支出中的对个人和家庭补助（包括：生活补助、助学金）、商品和服务支出（包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出）、资本性支出（包括：办公设备购置）；造成预决算差异的主要原因是根据金教体发〔2024〕13号金平县教育体育局关于李院华等386位同志工作岗位调整的通知，在2024年9月调入10位编制人员，所以人员经费有所增加，2024年办公用品类的采购增加所以项目经费支出有所增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出655,283.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.03%，完成年初预算的81.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费；造成预决算差异的主要原因是年初预算编制时，基于社会保障和就业（类）能顺利实施和应对潜在风险的需要，进行了前瞻性、适度从紧的安排，年度执行中部分不可遇见因素未发生，使得实际支出小于预算。

9.卫生健康（类）支出349,655.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%，完成年初预算的83.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是基于卫生健康（类）能顺利实施和应对潜在风险的需要，进行了前瞻性、适度从紧的安排，年度执行中部分不可遇见因素未发生，使得实际支出小于预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出487,410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%，完成年初预算的101.28%。主要用于住房公积金；造成预决算差异的主要原因是根据金教体发〔2024〕13号金平县教育体育局关于李院华等386位同志工作岗位调整的通知，在2024年9月调入10位编制人员，使得实际支出大于年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年相比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年相比无变化，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学2024年机关运行经费支出0元，较上年相比无变化，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县第二高级中学资产总额424,459.56元，其中，流动资产5,790.4元，固定资产418,669.16元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加84,790.78元，其中固定资产增加79,000.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额119,623.00元，其中：政府采购货物支出119,623.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

监督索引号53253000136004001111