金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2024年度部门决算

监督索引号53253000376201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会主要职责是：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；协助乡镇党委政府做好残联干部的教育管理工作，对全县乡镇残联负责人进行培训，村（社区）残协的建设和管理工作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；组织实施残疾人集中和分散按比例安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；组织实施残疾人各类职业技能培训，努力为残疾人提供就业机会；指导和管理各类残疾人专门协会；统筹开展残疾人事业募捐活动；开展残疾人事业的对外交流与合作；加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设和党务工作，确保各项任务的完成；指导残疾人康复就业服务中心的工作；承办县政府和州残联交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、康复文体宣传科、教育就业扶贫法制科及残疾人就业服务所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会），其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）康复工作。截至12月31日，残疾儿童康复工作有序推进。一是已送残疾儿童到各类定点康复机构进行康复训练39人；二是春节前走访慰问留守残疾儿童12人，发放慰问金6,000元；三是提供残疾人支持性服务1546人，康复率100%；四是提供残疾人辅助器具服务347人，辅具适配率100%。

（二）教育工作。兑现云南省残疾人事业专项彩票公益金助学8人，资助资金13,500元。

（三）就业工作。一是扎实抓好就业创业及培训工作。二是认真做好残疾人就业年审和残疾人就业保障征收工作。三是及时做好实名制系统录入工作。四是认真做好“阳光家园计划”居家托养服务，居家托养150人，托养经费为225,000元，现已完成4次上门服务工作。

（四）维权工作。一是抓好残疾人证办理工作。二是及时做好残疾人诉求服务工作，办理服务热线咨询3人次，办结率100%；三是实施困难重度残疾人家庭无障碍改造150户，截至12月31日已全部改造完成待验收。

（五）社会保障工作。一是持续开展困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人员信息动态管理和推送工作，确保应享尽享、应享快享。二是加大困难残疾人社会保障政策落实，为符合条件的残疾人和残疾人家庭提供特困人员救助供养或最低生活保障。三是开展“迎新春 送温暖”走访慰问活动。2024年度春节前夕，为让残疾人度过一个欢乐祥和的新年，金平县残联组成三个慰问小组分赴全县13个乡镇、金平农场管委会开展走访慰问，共慰问困难残疾人60人，发放慰问金3万元（慰问金每人500元）。

（六）托养及综合服务中心建设项目。该项目截至2,024年12月31日房屋主体工程（墙面粉刷、地板铺设、电梯安装、门窗安装、灯具安装）已完成。

（七）其他重点工作。一年来，按照县委、县政府的工作要求，认真抓好挂钩村、岔河片区人居环境整治、老干部工作的落实，且取得一定工作成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开表9）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县残疾人联合会2024年度收入合计2,949,228.01元。其中：财政拨款收入2,949,228.01元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1,151,038.51元，下降28.07%。其中：财政拨款收入减少1,151,038.51元，下降28.07%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：单位人员变动，工资福利支出减少，残疾人各项补贴减少，残疾人托养中心建设结束，无托养中心建设预算。

二、支出决算情况说明

金平县残疾人联合会2024年度支出合计2,949,228.01元。其中：基本支出1,511,697.48元，占总支出的51.26％；项目支出1,437,530.53元，占总支出的48.74％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,151,038.51元，下降28.07%。其中：基本支出减少24,366.62元，下降1.58%；项目支出减少1,126,671.89元，下降43.94%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是单位人员变动，工资福利支出减少，残疾人各项补贴减少，残疾人托养中心建设结束，无托养中心建设预算。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平县残疾人联合会正常运转的日常支出1,511,697.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,406,725.62元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104,971.86元，占基本支出的6.94％。年人均工资福利支出156,302.85元，年人均公用经费支11,663.54元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,437,530.53元。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.（政府性基金）2024年中央财政残疾人事业发展补助资金343,000元，主要用于支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

2.2022年中央财政残疾人事业发展补助资金76,300元，主要用于财政残疾人事业发展。

3.2024（对下彩金）残疾人事业补助经费60,000元，主要用于残疾人及联络员春节慰问60名；完成村（社区）残疾人协会建设10个。

4.2024年残疾人事业发展补助资金240,000元，主要用于保障单位正常支付残疾人事业发展相关费用，确保残疾人事业各项工作顺利开展。

5.2024年第二批省级残疾人就业保障资金19,000元，主要用于促进应届残疾人高校毕业生就业，对9名应届残疾高校毕业生发放求职补贴；盲人保健按府机构规范化建设量化分级扶持补助机构1个。

6.2024年省残疾人就业保障资金76,000.00元，主要用于发放6户自主创业户残疾人补贴；发放省级农村残疾人转移就业示范带头人12名；云南省盲人就业培训补助资金项目3个。

7.2024年省级残疾人事业彩票公益金补助资金152,500.00元，主要用于残疾儿童康复救助5人；残疾人服务设施设备购置补助；残疾人评定补贴经费100人；困难重度残疾人家庭无障碍改造100人；残疾人信访解困补助；云南省彩票公益金残疾人助学补助资金8人。

8.2024年州级彩票公益金补助残疾人事业发展项目资金3,338.53元，主要用于实施贫困残疾人家庭无障碍改造，不断提高残疾人居住条件和生产生活质量；推进建立残疾人残疾评定补贴制度，为行动不便的重度残疾人提供残疾评定上门服务和对低收入残疾人残疾评定进行补贴。

9.金平县残疾人托养及综合服务中心建设补助资金470,392.00元，主要用于完善残疾人托养及综合服务中心建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县残疾人联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出2,314,089.48元，占本年支出合计的78.46%。与上年相比减少1,010,009.54元，下降30.38%，完成年初预算的130.65%。主要原因是残疾人托养中心建设基本完工，使用资金减少，残疾人无障碍设施改造项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,115,831.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.43%，完成年初预算的137.35%。主要用于行政单位离退休2,000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出150,494.08元，行政运行1,139,945.78元，残疾人康复470,392.00元，残疾人就业332,000元，其他残疾人事业支出21,000.00元。主要用于机关事业单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置、专用设备购置等，造成预决算差异的主要原因是单位职工职级晋升，工资增加。

9.卫生健康（类）支出79,121.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%，完成年初预算的73.36%主要用于：行政单位医疗：58,667.45元，事业单位医疗12,941.95元，其他行政事业单位医疗支出7,512.22元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出119,136元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%，完成年初预算的96.98%。主要用于支付单位职工缴存公积金，造成预决算差异的主要原因是公积金缴存基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,975.92元，完成年初预算的99.76%；支出决算较上年减少610.99元，下降-5.77%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,975.92元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加227.01元，增长2.33%；公务接待费支出决算较上年减少838.00元，下降-100.00%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年相比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10,000.00元，支出决算为9,975.92元，完成年初预算的99.76%，支出决算较上年减少610.99元，下降5.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,975.92元，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，减少不必要的“三公”活动和费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加227.01元，增长2.33%；公务接待费支出决算减少838元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年相比无变化，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年相比无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出，减少不必要的“三公”活动和费用开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县残疾人联合会2024年机关运行经费支出104,971.86元，比上年增加5,083.73元，增长5.09%，主要原因是用于单位运行的公用经费增加。部门机关运行经费主要用于单位机关运行经费主要用于办公水电费、邮费、报刊费、办公用品费用、差旅费等和残联工作相关的日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平县残疾人联合会资产总额2,747,982.37元，其中，流动资金291,171.20元，固定资产2,146,810.17元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程310,000.00元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额减少128,057.46元，其中固定资产减少113,132.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额651,000.00元，其中：政府采购货物支出60,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出591,000.00元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000376201111