金平县金水河镇2024年度部门决算

监督索引号53253000756201000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

（二）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

金水河镇人民政府作为一级政府，履行的是贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法制办公室、党群服务中心、综合行政执法队、农业农村发展和财务服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：金平苗族瑶族傣族自治县金水河镇人民政府。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员63人。包括财政拨款开支经费的：公务员24人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员38人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属5人。车辆编制3辆，实有车辆4辆，超编1辆。（为了便于开展工作，林草局拨款购入森林消防车一辆）。

三、重点工作概述

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，面对口岸经济高质量发展、全面推进乡村振兴、强边固防和耕地保护等机遇挑战，我们坚定信心、真抓实干，在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央重大决策部署和省州县党委政府工作要求，全面贯彻落实省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委“3326”工作思路，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，团结带领全镇各族人民群众有力推动经济社会高质量发展，擦亮“中国·金水河”靓丽名片。全镇经济总收入7.1亿元，同比增长0.4亿元，增长6%，农民人均纯收入15787元，同比增长459元，增长3%。

一年来，我们主要做了以下工作：

（1）我们坚持不懈抓经济，稳增长，着力在沿边开放上取得“新突破”。

依托金水河口岸扩大开放，挖掘口岸经济潜力，全力以赴稳经济，加大基础设施建设，助力区域繁荣。一是深入开展抓项目稳投资。2024年以来，全镇共实施项目18个，总投入4166万元。实施产业类项目8个，投入资金3592万元：完成金水河镇冬季果蔬产业发展配套设施项目建设，在金水河村委会曼棚、纳窝建成灌溉水沟6公里，在老刘胶场建成老刘老寨会秧田灌溉管网7公里，灌溉水池2个；完成金水河镇南科村委会白石头梁板蓝根产业发展项目，在南科村委会龙凤村建成生产路4公里；完成金水河镇南科村委会南行新寨黑姜产业发展项目，打通了闲置多年的“连心桥”；完成金水河镇老刘村委会鸡窝上寨片区灌溉管网项目建设，在老刘村委会鸡窝上寨建成灌溉管网1.8公里，灌溉水池6个；完成金水河镇冬季果蔬产业发展基地配套设施项目建设，在老刘村委会鸡窝上新寨建成生产路5公里；完成涉及全镇7个村委会集体经济的金水河镇那发农特产品交易中心项目主体工程建设；完成金水河镇老刘村瑶药产业配套设施项目建设，在老刘村委会建成生产路改造拓宽2300平方米；完成金水河镇南科村委会现代化边境幸福村木薯、香蕉产业配套设施项目建设，硬化联防至母鸡冲河生产路3公里。实施基础设施类项目9个，投入资金547万元：完成金水河镇现代化边境幸福村巩固提升项目，在金水河、龙骨、乌丫坪、南科4个抵边村25个村小组建成卫生路、挡墙、污水治理、排水沟、公厕、垃圾处理、活动场地等村庄建设项目；完成金水河镇龙骨村委会三家寨村功能提升项目，在三家寨村小组安装路灯70盏，护栏60米；完成普角村委会冷坡、大风梁村农村公益事业财政奖补项目，在冷坡村小组硬化卫生路445米，在大风梁硬化卫生路600米；完成普角村委会普角新寨、白河村彩钢棚建设，启动普角老寨一队、白河村2个活动室项目建设。实施巩固三保障类项目1个，投入资金27万元。完成普角村委会11个自然村农村公益事业财政奖补项目，分别在11个村小组建成沉砂池和蓄水池，建成饮水主管5000米。二是全力以赴优服务强保障。改善营商环境，优化服务保障，在企业用工、生产、销售、加工、运输等环节提供更多便利，助推农特产品加工企业健康发展，鼓励冬季蔬菜、水果种植产业扩大生产，实现农产品加工总产值1.19亿元。大力支持东为矿业、福源矿业改建、扩建工作，在交通、水利等方面提供更多便利，保障企业正常生产，2024年实现工业总产值3730万元。依托电商平台，打造农村电商直播基地，带动农户增收391万元。三是边民互市强引领促改革。积极推进“基层党组织+平台公司+互助组+边民”助农增收发展模式，扎实开展“多地备案、多区交易”试点，激发边民贸易活力，助力群众增收。成立4个抵边村互助组，24个互助小组，实现抵边村全覆盖，组织边民办理边通证2151本，商务系统备案登记719人。2024年，累计边民互市进出口商品贸易2.16万吨，2.77万票，货值2.82亿元。

（2）我们坚持守底线，促振兴，持续增强乡村振兴“新动能”。

坚持把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为首要政治任务抓紧抓牢，以特色产业为引领，大力推进乡村建设，创新治理模式，构建多元化产业发展新格局。一是强化重点排查“守底线”。严格落实“四个不摘”要求，牢牢守住不发生规模性返贫底线。2024年召开巩固衔接分析研判会24次，新识别“三类人员”29户116人，风险消除11户51人，风险未消除监测对象91户327人；受理“政府救助平台”申请147件，已办结147件。落实就业帮扶，安置公益性岗位295个，生态护林员270人；发放脱贫人口（含监测对象）跨省务工一次性外出务工交通补贴1446人115.68万元；加大脱贫人口小额信贷扶持力度，审批发放小额信贷159人881.40万元。二是粮食安全更有保障。扛牢压实耕地保护重大政治责任，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”，全力以赴推进耕地保护工作。投入57.09万元5664人次、挖机405台班抓图斑整改，完成国家级下发永久基本农田排查整改图斑96个534.70亩，完成省级下发永久基本农田排查整改图斑49个116.48亩，完成国土变更调查监测图斑核实举证1555个1.67万亩，完成国家级下发土地卫片执法图斑核实举证402个1343.20亩。发放中央耕地地力保护补贴25603亩170.75万元。全镇耕地保有量7.88万亩，永久基本农田1.62万亩，种植粮食2.4万亩，产量2.86万吨。三是农业产业提质增效。立足地域特点，持续巩固好4.29万亩橡胶、2.11万亩香蕉、2万亩木薯等传统产业，发展甘蔗1.74万亩，受益农户1255户，农业产值1851.82万元；因地制宜建设398亩罗汉果种植基地，产值达200万元；发展冬季蔬菜种植面积7000余亩，带动就业1502人次，年销售收入达3400余万元；种植人参果面积3200亩；发展养殖鸵鸟475只、梅花鹿8只，生猪存栏7075头，肥猪出栏9021头；大牲畜存栏138头，出栏1883头；山羊存栏595只，出栏759只；家禽存笼6.88万只，出笼18.04万只，禽蛋产量43.1吨；发放草原生态补助4428户99.87万元。发展板蓝根1.4万亩，产值达4000万元，发展黑姜1.3万亩，产值3600万元，发展瑶药8900亩，产值3000万元。四是乡村建设全面提质。学习运用“千万工程”经验，高质量编制“多规合一”实用性村庄规划6个，严格落实乡村建设规划许可制度，严格执行农村宅基地建房审批制度，引导群众依规有序建房。开展农村低收入群体住房安全动态监测排查2307户，实施农房改造20户。完成金水河镇现代化边境幸福村巩固提升项目，在金水河、龙骨、乌丫坪、南科4个抵边村25个村民小组建成卫生路、挡墙、污水治理、排水沟、公厕、垃圾处理、活动场地等村庄建设项目。五是乡村治理成效明显。制度化推进“宜居宜业和美乡村”建设，充分发挥村民自治制度，推广应用伉偭“1345”工作机制，强化基层党组织“主人翁”意识，推动打造乌丫坪、下独眼、南宋新寨、广西寨、曼棚新寨、半坡、偏坡等一批乡村治理成效明显的村寨。成功申报隔界村为省级绿美村庄，平安寨、胶场、磨石沟、老庙河、南西村、广西寨、下田房、下独眼为州级绿美村庄。增强公民法治观念，开展“利剑护蕾”专项行动，对宾馆、KTV、校园周边等重点场所开展集中整治，年内开展常态化排查整治39轮次。坚持和发展新时代“枫桥经验”，年内排查调处各类矛盾纠纷120件。六是集体经济日益壮大。立足资源优势，着力盘活村集体闲置资源，以特色养殖为抓手，盘活乌丫坪肉牛养殖厂、龙骨养鸡场正常运营，推动广西寨烘干厂、伉偭商铺出租、整合资金2070万元完成那发农特产品交易中心项目建设，不断扩宽村级集体经济增收渠道，领富带富能力明显增强。2024年，全镇7个村委会村集体总收入共计357.55万元。

（3）我们坚守初心、矢志为民，强化共建共享，民生福祉上“新台阶”。

突出惠民生、暖民心、顺民意，用心用情用力推进民生事业，不断增强人民群众的获得感、幸福感。一是落实教育资助普惠政策。全面贯彻教育方针，大力实施素质教育，2024年春季学期享受“雨露计划”146人，补助资金34.05万元，秋季学期申报151人。推动送“教”上门76次，开展家访1452人次，紧盯中小学校园食品安全和膳食经费管理突出问题，重点整治农村义务教育学生营养改善计划实施管理问题，为师生创造一个安全、和谐的校园环境。二是提升卫生健康服务水平。提升医疗服务能力，开展公众咨询活动9次3666人，举办健康知识讲座12次1000余人，完成家庭医生签约服务11655人。城乡居民基本医疗保险参保23923人，完成率100.51%。医疗保险报销6.18万人次2176.62万元，享受医疗救助5415人次174.7万元，享受大病保险报销1998人150.75万元，医保电子凭证激活22013人，激活率93.36%。镇卫生院创建全省甲级医院通过州级专家组验收。三是实施稳岗拓岗富农行动。坚持就业优先导向，推动“人人持证”职业技能培训5期348人，推动劳动力转移就业6202人，举办脱贫户及监测对象本地务工岗位推介会，与9家企业达成合作，提供就业岗位128个，协助审批创业贷款16笔425万元。聚焦关心关爱“一老一小”，走访慰问留守儿童1156名、留守老人195名，入户慰问留守老人254人次。四是全面落实社会保障各项政策。城乡居民养老保险缴费10332人，财政代缴659人，完成率100.45%，发放60周岁及以上老人领取待遇2790人451.09万元。发放80周岁以上老年人高龄补助金3807人次19.04万元；发放百岁老人补助金69人次2.07万元；发放经济困难老年人补助金547人次2.74万元；发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴5210人次47.77万元；发放60周岁农村籍退役人员补助金25人次9.91万元；发放两参人员补助金18人18.33万元。五是精神文化生活更加丰富。成功举办50人参与的非遗传承学习暨文艺骨干培训活动，促进非遗项目的传承与发展。成功举办金水河镇2024年“乡村振兴杯”篮球比赛。积极配合承办金平县中越友好村寨交流活动和中越青少年交流活动，丰富人民群众精神文化生活。组织辖区内30支文艺队参与县内、县外各类惠民文艺展演30余次。对辖区内文旅经营场所、公共文化场所开展联合监督检查13次，镇文化站被评估定级为全国二级乡镇综合文化站。

（4）我们加强生态文明建设，生态环境持续改善，促进绿色发展“新转型”。

持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，全面落实河（湖）长制、林长制，促进乡村面貌更加靓丽。一是全面推进“林长制”。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，压实312名护林员对辖区43万亩林地分片包保责任，督促开展巡林护林16200次，镇、村两级16名林长开展巡林护林264次。加强对进山人员管控力度，严防火源进山，在重点林区出入口设置森林防火卡点15个，开展森林火灾扑救演练3期。办理林木砍伐审批274.23公顷，采伐蓄积2.12万立方米；兑现新一轮退耕还林延长补助17397亩173.97万元；兑现陡坡地生态治理补助1000亩40万元。二是全面推进“河长制”。强化水利设施管护，定期巡检泵站、水池100余次，维修养护供水管道2500米，全力保障农村饮水安全。聚焦“两污”治理，完成农村生活污水治理39个村民小组，完成卫生户厕化粪池建设4809座，覆盖率达95.11%。积极开展“清河行动”，发动党员干部和群众2000余人次清理河道垃圾、漂浮物等100余吨。镇、村两级河长实际巡河600次，巡河里程4697.17公里，巡河率均超100%。三是提升绿色发展水平。持续改善空气质量，落实落细大气污染防治措施，大力推广秸秆还田，提高农作物秸秆回收利用率，环境空气质量优良天数比例达99%。推动农业绿色可持续发展，提升农民环保意识，科学宣传病虫害预防监测知识，控制农药过度使用，引导农户地膜回收，有效缓解“白色污染”。2024年，开展果蔬农药残留检测253次。推动屋顶分布式光伏发电项目18户落地见效，安装新能源汽车充电桩2个。

（5）我们不断加强社会治理，全力维护边境安全，高水平绘就平安建设“新画卷”。

深入贯彻落实习近平总书记“三边三好”重要指示精神，以构建“平安金水河”为目标，扎实推进社会治安综合治理，维护社会稳定。一是扛牢为国守边重大政治责任。健全党政军警民“五位一体”合力强边固防工作机制，实行一天3次调度机制，动态调整19个联防所、2个抵边警务室护边力量，在关键点位布局24个执勤点、10个车辆查缉点，19名公职人员和128名联防员全天候坚守边境一线，12名界务员定期对界碑进行巡查，宣传边界法规和政策。充分运用网格化管理“十户联防”机制、群防群治机制、举报奖励机制，严厉打击跨境违法犯罪活动。2024年，接处警429起，报立刑事案件6起，破获刑事案件12起，查处行政案件55起，登记列管外籍人员233人。二是全力推进法治宣传教育。深入开展普法强基补短板专项行动，实现线上线下普法互动融合，开展普法宣传活动7次，发放宣传资料3000余份。持续加大社会面治安管控力度，顺利完成各类重大节日重大会议等安保维稳任务，持续开展“三话六学”宣传教育活动，推动广大人民群众用实际行动践行好社会主义核心价值观。三是武装工作稳步推进。深入学习贯彻习近平强军思想，动员4名优秀青年应征入伍。大力开展爱国主义国防教育活动，累计覆盖2000人次，在春节、“八一”建军节等特殊节日期间，积极组织对驻军、退役军人、参战老兵以及优抚对象的慰问活动，为辖区内驻军部队协调解决实际问题和困难。按时、按量完成2024年民兵整组工作，全年配合辖区驻军联合巡逻4次，军民关系更加融洽。四是全力防范化解重大安全风险。聚焦道路交通、非煤矿山、危化品、烟花爆竹、工贸、城镇燃气、校园安全、食品安全、消防等重点行业领域，开展安全生产治本攻坚三年行动，加强安全隐患排治，提升安全监管能力。深入开展道路交通安全综合整治和农村地区道路交通安全突出问题专项整治，加强“人、车、路”隐患排查整治，强化路面管控、服务延伸和宣传劝导。设立消防“一队一站”，加强消防重点领域和“九小场所”隐患排查整治。统筹推进防灾减灾救灾，压实防汛责任，做实做细物资储备、预警监测、巡查防守、应急抢险和转移避险等工作，有效应对多轮次强降雨和极端天气灾害防御。严格落实“1262”精细化预报与响应联动机制和24小时值班值守制度。2024年，全镇安全生产和防灾减灾救灾形势持续稳定向好，未发生生产安全事故、火灾亡人事故和食品安全事件。成功实现“摩羯”台风防范应对“零伤亡”，全年未发生自然灾害因灾伤亡或失踪事故，有力维护全镇经济社会发展和人民群众生命财产安全。

（6）我们坚持以政治建设为统领，实干担当，更大力度激发自身建设“新活力”。

始终把政治建设摆在首位，坚持以人民为中心的发展思想，努力建设人民满意的政府。一是旗帜鲜明讲政治。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实开展党纪学习教育，不断巩固拓展主题教育成果，认真落实党风廉政建设责任制，筑牢拒腐防变的思想防线。纵深推进“清廉云南”建设金水河实践走深走实、见行见效，激发党员干部的干事创业热情。切实加强理论学习，强化警示教育，依托周例会、干部职工大会通报违规违纪典型案例，组织党员干部参观金水河镇警示教育基地146人次。二是敢于担当抓落实。坚持知责于心、担责于身、履责于行，心无旁骛抓工作、谋发展，始终把为民造福作为政府工作的自觉追求，用推动发展的成果说话，以担当干事的实绩交卷。认真学习贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持实事求是，深化拓展整治形式主义切实为基层减负。三是依法行政履职责。深入贯彻习近平法治思想，全面依法履行政府职责，坚持民主集中制，严格落实“三重一大”制度，牢固树立“过紧日子”思想，合理压缩一般性支出，严控“三公”经费。大力推进政务公开，推动行政权力阳光运行。全力防范统计造假，健全完善《金水河镇人民政府防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制实施办法（试行）》。聚焦群众关切，用心用情用力办好民生实事，推动办理为民服务事项5682件，接待群众来电来访咨询1522人次。顺利完成金垦社区的设立和接收工作。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(GK09 表)为空表。

本单位2024年度无“三公”经费、机关运行经费预算财政拨款收入，《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》(GK10表)为空表。

本单位2024年度无“三公”经费预算财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》(GK11表)为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平县金水河镇2024年度收入合计69,237,913.78元。其中：财政拨款收入68,186,888.58元，占总收入的98.48%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,051,025.20元，占总收入的1.52%。

与上年相比，收入合计增加29,059,290.19元，增长72.33%。其中：财政拨款收入增加29,876,989.47元，增长78.73%；其他收入增加72,100.72元，增长7.37%。主要原因是：2024年增加沪滇资金、涉农资金等专项资金，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

金平县金水河镇2024年度支出合计69,461,408.48元。其中：基本支出12,588,573.23元，占总支出的18.12％；项目支出56,872,835.25元，占总支出的81.88％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加29,235,507.64元，增长72.68%。其中：基本支出减少8,326,167.83元，下降39.81%；项目支出增加37,561,675.47元，增长194.51%。主要原因是:1.牢固树立“过紧日子”思想，合理压缩一般性支出，导致基本支出减少。2.2024年增加沪滇资金、涉农资金等专项资金，导致项目支出增加。基本支出减少额小于项目支出增加额，支出合计增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平县金水河镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,588,573.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,739,121.71元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849,451.52元，占基本支出的6.75％。年人均工资福利支出106,719.29元,年人均公用经费支出13,483.36元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平县金水河镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出56,872,835.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

2024年上海援滇专项（省对下）项目经费19,665,838.00元，主要用于那发街农特产品交易中心建设。

2024年第一批涉农整合中央衔接/金水河镇反季果蔬产业发展配套设施建设项目经费1,729,000.00元，主要用于金水河镇反季果蔬产业发展配套设施建设。

2024年第一批涉农整合中央衔接/南科村委会南行新寨黑姜产业发展项目经费3,288,122.46元，主要用于南科村委会南行新寨黑姜产业发展项目。

2024年第二批涉农整合金水河镇老刘村委会鸡窝上寨片区灌溉管网建设项目经费897,500.00元，主要用于金水河镇老刘村委会鸡窝上寨片区灌溉管网建设项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平县金水河镇2024年度一般公共预算财政拨款支出67,826,838.58元,占本年支出合计的97.65%。与上年相比增加29,876,989.47元，增长78.73%,完成年初预算的256.31%。主要用于涉农资金项目、边境联防所人员及工作经费支出及政府各部门各类支出，造成预决算差异的主要原因是年初预算仅预算了工资福利及日常工作经费，执行期间产生了其他专项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,108,670.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.01%,完成年初预算的152.82%。主要用于保障政府机构正常运转和提供基础性公共服务；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅预算了人员工资福利及日常工作经费，执行期间新增了其他专项经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

4.公共安全（类）支出4,522,408.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%,年初无此项预算。主要用于维护社会稳定、保障人民群众生命财产安全；造成预决算差异的主要原因是执行期间新增了边境联防所运行管理保障资金等专项经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

7.文化旅游体育与传媒（类）支出377,178.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%,完成年初预算的164.14%。主要用于推动文化繁荣发展、促进旅游产业升级、完善公共体育服务及加强现代传媒体系建设；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅预算了相关人员工资福利及日常工作经费，执行期间新增了公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金等专项经费。

8.社会保障和就业（类）支出5,095,764.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.51%,完成年初预算的97.32%。主要用于保障和改善民生；造成预决算差异的主要原因是政策执行动态调整，少量资金未兑付。

9.卫生健康（类）支出2,939,054.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,完成年初预算的506.68%。主要用于构建全方位、全周期的健康保障体系；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅预算了相关人员工资福利及日常工作经费，执行期间新增了中央疫情防控财力补助资金等专项经费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

12.农林水（类）支出47,258,642.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.68%,完成年初预算的309.33%。主要用于支持农业农村现代化建设、保障国家粮食安全和推进生态文明建设；造成预决算差异的主要原因是执行期间新增了涉农整合中央衔接资金、上海援滇专项（省对下）资金等专项经费。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

18.自然资源海洋气象等（类）支出196,602.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%,完成年初预算的104.29%。主要用于保障国家资源安全、推进生态文明建设和提升公共服务能力；造成预决算差异的主要原因是人员变动，实际支出数与预算数有差异。

19.住房保障（类）支出661,672.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,完成年初预算的99.34%。主要用于完善住房保障体系、改善城乡居民居住条件；造成预决算差异的主要原因是人员变动，实际支出数与预算数有差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

22.灾害防治及应急管理（类）支出666,846.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%,完成年初预算的231.74%。主要用于用于提升防灾减灾救灾能力、保障人民群众生命财产安全；造成预决算差异的主要原因是执行期间新增了中央省级自然灾害救灾资金等专项资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,959.00元，决算为132,400.00元，完成年初预算的97.38%；支出决算较上年减少28,470.00元，下降17.7%。

因公出国（境）费支出年初预算为1,059.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为104,900.00元，决算为132,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的126.22%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,600.00元，下降8.06%；公务接待费支出决算较上年减少16,870.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,870.00元，下降100%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135,959.00元，支出决算为132,400.00元，完成年初预算的97.38%，支出决算较上年减少28,470.00元，下降17.7%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为1,059.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为104,900.00元，决算为132,400.00元，完成年初预算的126.22%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.因公出国（境）费支付依据不充分未能支出，导致决算数小于年初预算数；2.公务用车运行维护费因工作需要下乡次数增加油费增加，车辆老旧维修费增加，导致决算数大于年初预算数；3.公务接待费支付依据不充分未能支出，导致决算数小于年初预算数。总增加数小于总减少数，导致决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11,600.00元，下降8.06%；公务接待费支出决算较上年减少16,870.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16,870.00元，下降100%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.牢固树立“过紧日子”思想，合理压缩一般性支出，严控“三公”经费，压减公务用车运行维护费；2.支付依据不充分，年初预算的因公出国（境）费和公务接待费未能兑付。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障基层政府日常公务活动开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平县金水河镇2024年机关运行经费支出849,451.52元，比上年减少864,852.38元，下降50.45%,主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，合理压缩一般性支出，严控“三公”经费，压减机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机构的日常运转，涵盖办公经费（如办公用品、印刷、邮电等）、差旅与会议支出（包括公务差旅和会议相关费用）、设备维护与购置（如办公设备和信息系统运维）、水电物业费用（水费、电费、物业管理等）、公务接待（按规定标准的接待支出）、车辆运行维护（燃油、维修、保险等公务用车费用）以及其他日常开支（如培训、咨询、零星维修等）。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平县金水河镇资产总额141,926,005.36 元，其中，流动资产11,800,335.64 元，固定资产9,863,173.49 元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程62,777,873.63 元，无形资产0元（净值），其他资产57,484,622.60 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45,096,128.96元，其中固定资产增加6,251,302.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额39,114,747.87元，其中：政府采购货物支出65,400.00元；政府采购工程支出38,964,422.46元；政府采购服务支出84,925.41元。授予中小企业合同金额39,114,747.87元，其中：授予小微企业合同金额39,114,747.87元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000756201111