金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年度部门决算

监督索引号53253000136003901000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责做好全县青少年学生校外活动和社会实践活动的总体规划、组织落实和管理工作；负责做好全县中小学生学科课外辅导和文、体、艺各类特长生的培养工作；负责参与或具体承办县教育局组织的全县中小学生教育教学竞赛及大型文体活动和科技活动；负责全县中小学生安全知识、遇险自救教育等培训工作，协助抓好共青团和少先队组织的教育培训工作；负责对全县各中小学校（幼儿园）校外辅导教师进行各种业务培训，提高校外辅导员的专业知识水平和辅导技能。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、培训部、活动部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

青少年活动中心作为校外教育机构，承担着青少年儿童德育、文艺、体育、科技等方面素质教育任务，始终坚持把公益性放在首位，以校企合作的方式，利用双休日及寒暑假期，依据广大青少年的喜好和需求，开设艺术类、体育类、综合类三大类专长培训班，在培训活动中我们踊跃创建载体，创新活动形式，培育了青少年学生对文化、艺术的兴趣，全面提升青少年学生的艺术修养。培训活动坚持“学生自主、家长自发”的原则，提高技艺，发展才能。培训学员400余人。长年组织“流动少年宫”走进乡村学校，发挥青少年活动中心校外活动场所的延伸、辐射、育人功能，助力乡村学校课后服务课程，送艺术、科普等特色课程，帮助孩子们培养艺术和科学兴趣、提高艺术和科学修养。4月23日，组织“声音唱响经典。赓续中华文化根脉”大型读书日走进金河镇小学，开展千人经典诵读活动。5月25日—6月7日，组织1300余名学生到红河州中小学生综合实践基地开展综合实践教育活动。6月14日，举办以“有一种叫云南的生活”为主题的“希望之星”英语口语大赛，比赛人数达54人，参与活动人数达500余人。6月22日组织全县34个学校开展校园啦啦操比赛，比赛人数达800余人。9月2日—4日组织100名铜厂乡留守儿童学生走进蒙自，开展“乡村学生看县城”参观学习、交流互动、体验分享等活动。9月27日，在中华人民共和国成立75周年即将来临之际，在金水河镇中学组织开展“我的祖国和我”为主题的庆国庆系列思政活动，1043名师生参加活动。10月18日组织开展金平县第六届“梦想之歌”“我的祖国和我”为主题的校园歌手大赛及主题思政活动。

第二部分 2024年度部门决算表

本单位2024年无一般公共预算财政拨款，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（公开07表）为空表。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开08表)为空表。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(公开09表)为空表。

本单位2024年无“三公”经费、机关运行经费为空表。(公开10表)为空表。

本单位2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表为空表。(公开11表)为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年度收入合计784,541.18元。其中：财政拨款收入746,381.18元，占总收入的95.14%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收；无附属单位上缴收入；其他收入38,160.00元，占总收入的4.86%。

与上年相比，收入合计增加157,680.47元，增长25.15%。其中：财政拨款收入增加170,320.47元，增长29.57%，主要原因是本单位2023年12月22日根据金人社专发〔2023〕98号文件新增1人，故造成2024年财政拨款收入增加。无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少12,640元，下降24.88%，主要原因是本单位2024年研学人数减少，故造成2024年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年度支出合计820,916.83元。其中：基本支出746,381.18元，占总支出的90.92％；项目支出74,535.65元，占总支出的9.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加49,130.63元，增长6.37%。其中：基本支出增加170,320.47元，增长29.57%，主要原因是本单位2023年12月22日根据金人社专发〔2023〕98号文件新增1人，故造成2024年财政拨款收入增加。项目支出减少121,189.84元，下降61.92%，主要原因是本单位2024年单位结余结转资金及其他收入减少，故造成项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心机构正常运转的日常支出746,381.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出744,411.40元，占基本支出的99.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,969.78元，占基本支出的0.26％。年人均工资福利支出148,882.28元，年人均公用经费支出393.96元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,535.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

2024年单位资金（中央彩票公益金外教项目经费）非财政专项资金项目经费36,375.65元，主要用于办公费26,480.44元；水费819元；电费2,109.71元；维修费4,148.00元；专用材料费2,818.50元。

上海奥奇科技发展基金会资助金平县研学活动资金项目经费38,160.00元，主要用于铜厂乡中小学100名留守儿童乡村学生看县城研学活动费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年度一般公共预算财政拨款支出746,381.18元,占本年支出合计的90.92%。与上年相比增加170,320.47元，增长29.57%,完成年初预算的117.66%。主要原因是本单位2023年12月22日根据金人社专发〔2023〕98号文件新增1人，故造成一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出549,805.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%,完成年初预算的122.81%。主要用于工资福利支出547,835.96元，占教育（类）支出的99.64%；商品和服务支出1,969.78元，占教育（类）支出的0.36%。造成预决算差异的主要原因是本单位2023年12月22日根据金人社专发〔2023〕98号文件新增1人，故造成教育（类）支出比年初预算增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出86,921.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.65%,完成年初预算的98.63%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年调整养老保险基数，故造成社会保障和就业（类）支出比年初预算减少。

9.卫生健康（类）支出45,746.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%,完成年初预算的100.25%。主要用于事业单位医疗缴费支出42,860.68元，占卫生健康（类）支出93.69%；其他社会保障缴费2,886.00元，占卫生健康（类）支出6.31%。造成预决算差异的主要原因是本单位2023年12月22日根据金人社专发〔2023〕98号文件新增1人，故造成卫生健康（类）支出比年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出63,907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.56%,完成年初预算的120.85%。主要用于住房公积金缴纳，造成预决算差异的主要原因是本单位2023年12月22日根据金人社专发〔2023〕98号文件新增1人，故造成住房保障（类）支出比年初预算增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

上年无因公出国（境）费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

上年无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出；上年无公务用车购置费支出；上年无公务用车运行维护费支出；上年无公务接待费支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出）；上年无国（境）外接待费支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县青少年活动中心资产总额3,201,372.88元，其中，流动资产0.00元，固定资产3,201,372.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0.00元，无形资产0元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,147,785.62元，其中固定资产增加3,184,606.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》（公开07表）为空表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（公开09表）、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（公开10表）为空表和一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（公开11表）为空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136003901111