金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2024年度部门决算

监督索引号53253003200301000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于外事工作的重大决策部署，统筹协调全县的外事工作，指导乡镇外事工作。

（二）归口管理指导全县外事工作，组织开展外事政策和重大问题的调查研究，提出有关外事工作的意见建议。

（三）督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务；参与查处因公出国（境）工作中的违纪违规案件。

（四）负责中共金平县委、金平县人民代表大会常务委员会、金平县人民政府、中国人民政治协商会议金平县委员会的对外事务，接待来访的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华机构人员。

（五）根据授权归口管理全县因公出国（境）任务审核、审批事宜，统一办理全县派遣因公临时出国人员的上呈报告及护照和外国签证申领手续。归口管理涉港澳事务，负责因公赴港澳任务的审核，承办全县因公赴港澳任务审核报批工作；审核报批全县与港澳官方、半官方和重要民间交往事务，接待来访的港澳官方、半官方及重要民间代表团（人士）。负责办理邀请外国（包括港澳地区）人员来金平县访问的上呈报告。

（六）负责管理中华人民共和国在金平县段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部和省州外办安排部署，定期对中越边界（金平县段）进行联检。

（七）负责管理全县各级、各部门与外国驻华领事机构的交往活动；承办有关领事业务，开展领事保护工作。

（八）负责提供国际形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。负责外国新闻媒体来金采访事项；协调指导有关部门安排外国记者采访活动。

（九）协同有关部门管理县内的外国专家、留学生、实习生、外国侨民和“三资”企业外方人员以及其他外国人，参与涉及外国人管理工作的重要事项。

（十）指导和管理对外友好交往工作，指导开展民间对外交往活动。负责有关部门申办、承办或者协办国际会议的审核报批。

（十一）配合有关部门做好境外非政府组织在金平县活动的管理和服务工作

（十二）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、涉外事务股、邻国股、边界股、金平县外事信息咨询服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（即：金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个， 所属单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，金平县在口岸建设、边界维护、交通、文旅、通道、摄影、青年交流、党建等领域与越南莱州省及边境县加强了交流合作。一是2024年1月1日，金平县与越南封土县共同在金水河口岸区域就金水河—马鹿塘口岸多功能跨境大桥选址事宜进行了实地考察，并达成重要共识，初步确定了多功能跨境大桥建设选址位置坐标。二是2024年1月29日，应越南莱州省封土县邀请，以县委副书记苏庆劼为团长的金平县党政代表团赴越南封土县参加新春祝贺活动，不断促进双边政治互信。三是2024年4月8日至10日，应金平县邀请，越南莱州省交通运输厅组成代表团到金平县就中国金平至越南莱州国际道路客运班线开通以来在运营中遇到的相关问题进行协商，为双方下一步深入交流合作奠定基础。四是2024年4月17至18日，应越南莱州省封土县邀请，县人民政府王艺霖副县长带队赴越南莱州省封土县参加“天金邦”节活动，共同促进双边文化交流与合作。五是2024年5月27日至30日，应金平县邀请，以越南莱州省文化体育与旅游厅陈孟雄副厅长为团长的代表团一行15人（含10名摄影师）到金平县参加中国红河蝴蝶谷艺术节国际摄影作品展，推动双边加强摄影文化交流合作。六是2024年7月4日至5日，金平县邀请越南莱州省封土县委代表团到金平县进行党建工作经验交流，双方就抓党建促民族团结工作推进情况、边疆党建长廊建设。七是2024年7月24日至25日，应越南莱州省清河县邀请，金平县代表团前往越南莱州省清河县参加中越六县第二十二次例会，双方就前一阶段合作情况及下一阶段合作方面进行了深入交流。八是2024年7月29日，应莱州省经济区管委会邀请，金平县人民政府代表团赴越南莱州省莱州市与莱州省经济区管委会签署合作备忘录。九是2024年10月10日，应金平县团县委邀请，以越南莱州省封土县团县委书记为团长的青年代表团一行15人到金平县参加中越青少年交流活动，双方共同就电商、直播、农产品加工、联农带农等方面的产业发展情况进行了交流，并举办了青年才艺交流活动进一步拉近了两国青年之间的关系。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表。

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 （公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2024年度收入合计1,622,539.05元。其中：财政拨款收入1,589,139.05元，占总收入的97.94%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费元）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入33,400.00元，占总收入的2.06%。

与上年相比，收入合计减少197,227.79元，下降10.84%。其中：财政拨款收入减少185,729.79元，下降10.46%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少11,498.00元，下降25.61%，主要原因是：2024年较2023年减少了金平县外事界务员补助资金16.50万元；2024年州外办转入巡查及调研边界日常维护经费额度减少。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2024年度支出合计1,623,439.05元。其中：基本支出1,348,835.05元，占总支出的83.09％；项目支出274,604.00元，占总支出的16.91％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少195,427.79元，下降10.74%。其中：基本支出增加8,579.61元，增长0.64%；主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年8,348.03元；项目支出减少204,007.40元，下降42.62%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出%。主要原因是：2024年较2023年减少了金平县外事界务员补助资金16.50万元；2024年州外办转入巡查及调研边界日常维护经费额度减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,348,835.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,258,393.55元，占基本支出的93.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费90,441.50元，占基本支出的6.71％。年人均工资福利支出168,604.38元，年人均公用经费支出11,305.19元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出274,604.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财外〔2024〕10号地方外事对下专项经费75,304.00元，主要用于地方外事对下专项工作租赁费、公务接待费、专用材料费。

2.金财预〔2024〕71号 金平县外事界务员补助资金经费165,000.00元，主要用于外事界务员补助。

3.金财外〔2024〕18号边境巡查及调研经费33,400.00元，主要用于边境巡查及调研工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1,589,139.05元，占本年支出合计的97.89%。与上年相比减少185,729.79元，下降10.46%，完成年初预算的98.07%。主要原因是：2024年较2023年减少了金平县外事界务员补助资金16.50万元；2024年州外办转入巡查及调研边界日常维护经费额度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,208,332.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.04%，完成年初预算的112.29%。主要用于行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、其他一般公共服务支出；造成预决算差异的主要原因是：年初未预算金财外〔2024〕10号地方外事对下专项经费75,304.00元，主要用于地方外事对下专项工作租赁费、公务接待费、专用材料费、金财外〔2024〕18号边境巡查及调研经费33,400.00元，主要用于边境巡查及调研工作。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出210,166.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.23%，完成年初预算的60.43%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费、伤残抚恤支出；造成预决算差异的主要原因是：预算后主任于1月份调出外事办公室，后无人员调入导致机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费等支出减少。

9.卫生健康（类）支出68,884.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%，完成年初预算的74.78%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是：预算后主任于1月份调出外事办公室，后无人员调入导致行政单位医疗、事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出101,756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%，完成年初预算的97.43%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是：预算后主任于1月份调出外事办公室，后无人员调入导致住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为40,089.00元，完成年初预算的200.45%；支出决算较上年减少13,614.95元，下降25.35%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,185.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.91%，完成年初预算的91.85%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为30,904.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.09%，完成年初预算的309.04%。

因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加691.05元，增长8.14%；公务接待费支出决算较上年减少14,306.00元，下降31.64%；具体是国内接待费支出决算30,904.00元（其中：外事接待费支出决算30,904.00元），较上年减少14,306.00元，下降31.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年相比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为40,089.00元，完成年初预算的200.45%，支出决算较上年减少13,614.95元，下降25.35%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,185.00元，完成年初预算的91.85%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为30,904.00元，完成年初预算的309.04%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年金平县举办马鞍底蝴蝶谷文化节邀请越方参加，导致决算数大于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加691.05元，增长8.14%；公务接待费支出决算减少14,306.00元，下降31.64%，具体是国内接待费支出决算30,904.00元（其中：外事接待费支出决算30,904.00元），较上年减少14,306.00元，下降31.64%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年相比无变化，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因厉行节约、减少外事相关工作接待开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待1批次），接待人次80人（其中：外事接待人次80人）。主要用于外事活动发生的接待（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无车辆保有量但有公务用车运行维护费原因：金平县外事办公室现有保留车辆1辆(现有车辆于2012 年由省外办调拨，原勘界车辆由于公里数较大于2016 年报废处理该车辆是由外交部统一调拨用于开展中越陆地边界金平段勘界工作，勘界工作结束后用于日常边界巡查，由于此项工作需前往中越边境一线，行驶路线较为敏感，故该车辆不便于安装定位设备。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室2024年机关运行经费支出90,441.50元，比上年减少4,079.51元，下降4.32%，主要原因是差旅费、工会经费、其他交通费较上年均有减少。部门机关运行经费主要用于办公费9,599.00元、差旅费13,378.50元、工会经费3,479.00元、公务用车运行维护费9,185.00元、其他交通费52,800.00元、其他商品和服务支出2,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县人民政府外事办公室资产总额2,200,984.67元，其中，流动资产3,101.08元，固定资产2,197,880.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少61,747.5元，其中固定资产减少57,107.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0.00平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3.51元，其中：政府采购货物支出3.51元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3.51元，其中：授予小微企业合同金额3.51元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14
（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、一般公共预算拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。
三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。
五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253003200301111