金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2024年度部门决算

监督索引号53253000136002901000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法规，贯彻执行金平苗族瑶族傣族自治县教育行政单位的各项规章制度。

（二）在金平苗族瑶族傣族自治县政府和教育体育局的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（三）根据金平苗族瑶族傣族自治县人民政府制定的教育事业发展规划，结合本校实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展九年义务教育，组织师生动员适龄儿童、少年就近入学，全面提高综合素质。

（四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（五）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（六）组织开展本校的教育教学科研和教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、副校长室、综合办公室、财务室、教务处、政教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学作为二级预算单位纳入金平苗族瑶族傣族自治县教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员55人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员55人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员11人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生745人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）深入学习宣传落实全国、省、州、县教育工作会议精神，统一思想、明确方向。

利用学校常规会议狠抓全国、省、州、县教育工作会议精神以及上级重要文件的学习掌握和贯彻落实。在全校营造“科学发展，干字当头”的良好发展氛围，进一步提振教职工干事创业的精气神。

加强对外宣传。在取得成绩的基础上继续加大学校对外宣传的工作力度，完善校园建设，抓好校刊的研发工作，营造良好的舆论环境和校园文化氛围。

（二）强化管理，狠抓教学质量，确保我校教育教学质量的稳步提升。

根据学校教育教学发展规划，修订和完善我校普通班、毕业班教学工作管理制度，绩效考核奖惩制度，坚持制度管理人，做到职责清晰、分工明确、管理规范。

加大教学全过程的监督管理力度，认真落实教学常规管理工作，加大教案、作业检查力度，提倡集体备课，完善考核制度。向课堂教学要质量、向特色教育要质量、向考试要质量。

建立学生奖学金制度和贫困生资助制度，加大对优秀学生的奖励力度，切实在学校营造一种“勤奋、好学、上进、赶超”的良好学习氛围。

（三）强化德育工作，提高工作实效。

加强学生思想道德教育，狠抓学生的养成教育，抓好校风、班风、学风建设，在学校大力开展“文明班级、文明学生”评比活动，为学生营造良好的学习环境。

（四）切实加强学校安全教育和普法教育力度，创建平安和谐校园。

继续加大学校安全教育力度。切实加强消防、交通、用电、用火、饮食等学校安全教育，开展主题班会、大型集会、邀请职能单位相关人士对学生进行安全教育。每学期至少开展一次安全疏散演练活动，签订安全责任状，走读生安全责任状。定期对校园设施进行安全排查，及时消除隐患。加强门卫管理，做好来访车辆、人员登记工作。

切实加强普法教育力度，开展“法制进校园、法制进课堂”活动，落实“在学科中渗透法制教育”的要求，提高学生法制意识、责任意识，构建和谐校园。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。（详见国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（GK09表）、财政拨款“三公”经费、机关运行经费情况表（GK10表）、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表（GK11表）。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2024年度收入合计11,349,610.67元。其中：财政拨款收入11,147,774.41元，占总收入的98.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入201,836.26元，占总收入的1.78%。

与上年相比，收入合计增加521,644.37元，增长4.82%。其中：财政拨款收入增加451,647.11元，增长4.22%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加69,997.26元，增长53.09%。，主要原因是本年度教师正常晋升、岗位变动，岗位和薪级工资调资增加。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2024年度支出合计11,349,610.67元。其中：基本支出8,761,235.81元，占总支出的77.19％；项目支出2,588,374.86元，占总支出的22.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加522,007.37元，增长4.82%。其中：基本支出增加582,200.23元，增长7.12%；项目支出减少60,192.86元，下降2.27%；无上缴上级支出；无经营支出；无附属单位补助支出。主要原因是本年度教师正常晋升、岗位变动，岗位和薪级工资调资增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学机构正常运转的日常支出8,761,235.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,732,240.02元，占基本支出的99.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28,995.79元，占基本支出的0.33％。年人均工资福利支出159,259.20元，年人均公用经费开支527.20元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2588374.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.金财教〔2024〕93号2024年城乡义务教育补助经费1,620,091.10元，主要用于学校日常正常运转开支。

2.金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金354,390.86元，主要用于学校日常正常运转开支。

3.金财教〔2024〕165号2023年城乡义务教育补助经费（营养餐）结转结余资金467,052.90元，已通过学校食堂提供营养餐方式使学生享受。

4.金财教〔2024〕255号2024年春季学期家庭经济困难学生生活费（提标部分）补助经费93,375元，主要用于补助家庭经济困难学生，已通过打卡的方式发放到学生手中。

5.金财教〔2024〕328号2024年临聘人员工资补助经费32,500元，主要用于支付学校临聘人员工资。

6.金财教〔2024〕173号2023年城乡义务教育补助经费（公用经费）结转结余资金20,965元，主要用于学校日常正常运转开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2024年度一般公共预算财政拨款支出11,147,774.41元,占本年支出合计的98.22%。与上年相比增加451,647.11元，增长4.22%,完成年初预算的126.09%。主要原因是2024年9月县内调整增加教师数10人，教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出9,018,320.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.90%,完成年初预算的146.66%.主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等公用经费。造成预决算差异的主要原是基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、维修（护）费、办公设备购置等公用经费未纳入年初预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出943,542.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%,完成年初预算的66.85%。主要用于养老保险、抚恤支。造成预决算差异的主要原是2024年9月县内调整岗位调出人员比调入人员职称高，所以社会保障、抚恤金支出减少。

9.卫生健康（类）支出498,451.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%,完成年初预算的83.65%。主要用于事业单位医疗支出。造成预决算差异的主要原是2024年9月县内调整岗位调出人员比调入人员职称高，所以卫生健康支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出687,459.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的100.36%。主要用于教职工住房公积金；造成预决算差异的主要原是教职工住房公积金未纳入年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县老勐镇中学资产总额2,584,764.13元，其中，流动资产211,150.01元，固定资产2,373,614.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少35,888.93元，其中固定资产减少161,735.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值2,076,594元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额795175.07元，其中：政府采购货物支出272900.07元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出522275.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（GK13表）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算财政拨款收入：是指财政部门拨入预算部门的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：是指由政府性基金预算安排的财政拨款收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门上缴收入”等以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、捐赠收入等。

五、政府采购：是指国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

六、基本支出：指各部门、各部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000136002901111