金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2024年度部门决算

监督索引号53253000135901000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行省委、省政府、州委、州政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策和县委、县政府的决定，组织领导和管理全县广播电视宣传工作；指导全县广播电视机构的宣传业务；负责管理全县有线广播、有线电视和卫星地面接收设施，确保广播电视节目的安全播出；负责管理全县广播电视事业建设，结合县情拟定县广播电视发展计划和实施方案。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、技术服务中心、新闻中心、综合信息服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个(金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心)。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末遗属1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）党建引领，强根固魂，党的建设持续深化。一是持续深化理论武装。班子会第一议题学习21次习近平新时代中国特色社会主义思想、理论学习中心组学习研讨9次。二是强化党的领导。召开中心班子会议31次，规范化开展“三会一课”11次，警示教育4次，班子民主生活会3次，在班子建设、媒体融合、新闻宣传、作风建设中深化基层党组织“两个”作用发挥。

（二）深化改革，促进发展，媒体融合稳步推进。2024年，金平电视台累计播出112期623条；“长寿金平”APP，发稿量：13451条，阅读量45万，用户数873人；“长寿金平”微信公众号，发稿量3507条，阅读量239.3万，粉丝量54040人；微博，发稿量7315条，阅读量437万，粉丝量6475人；抖音，发稿量480条，阅读量1386万，粉丝量13.3万；快手，发稿量264条，阅读量260万，粉丝量5310人；头条号，发稿量1456条，阅读量40.2万，粉丝量2665人；微信视频号，发稿量482条，阅读量596万，粉丝10886人。

（三）围绕中心，服务大局，切实做好重大主题宣传报道。2024年，共发布新闻信息近3万条，完成《长寿金平 圆梦未来》《长寿金平 云药之乡》《蝴蝶之乡长寿金平》等50余部金平宣传片及重大主题宣传视频，助力全县经济社会发展。

（四）突出特色，精心策划，着力讲好金平高质量发展故事。一是主流媒体采用金平元素金平信息稳步提升。2024年1-11月，金平信息被中央和省、州主流媒体采用1741条（篇），其中，中央媒体采用186条，省级媒体采用417条，州级媒体采用315条，外媒637条，“学习强国”红河州学习平台共采用186条（其中省级平台88条，总平台61条）。二是圆满完成金平与赤道几内亚总统视频连线会面。5月27日，金平县党政领导及中国－赤道几内亚友谊小学师生代表成功与来华在京访问的赤道几内亚总统奥比昂进行了视频连线会面。据不完全统计，“总要来一次金平”系列宣传活动，吸引了超千家境内媒体和600多家境外媒体报道关注，“总要来一次金平”“泼水狂欢节”“蝴蝶大爆发”等多个相关话题登上各大媒体平台热搜高位，境内阅读量超13亿次，海外阅读量超7.5亿人次。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件01-13表）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2024年度收入合计3,396,993.73元。其中：财政拨款收入3,386,953.73元，占总收入的99.7%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入10,040.00元，占总收入的0.3%。

与上年相比，收入合计减少295,389.89元，下降8%。其中：财政拨款收入减少205,429.89元，下降5.72%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少89,960.00元，下降89.96%。主要原因是：本年度收入巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴退款10,000.00元、伙食费40.00元，无2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金100,000.00元。

二、支出决算情况说明

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2024年度支出合计3,519,578.73元。其中：基本支出3,127,184.54元，占总支出的88.85％；项目支出392,394.19元，占总支出的11.15％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少72,804.89元，下降2.03%。其中：基本支出增加26,798.41元，增长0.86%；项目支出减少99,603.30元，下降20.24%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.本年度收入巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴退款10,000.00元、伙食费40.00元，无2023年度巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目资金100,000.00元。2.因报账流程不及时，本年度存在应付未付APP运维费用150,000.00元；3.根据厉行节约原则，减少差旅费、劳务费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心正常运转的日常支出3,127,184.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,066,758.37元，占基本支出的98.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60,426.17元，占基本支出的1.93％。年人均工资福利支出139,398.11元,年人均公用经费支出17,836.10元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出392,394.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及工作开展情况：

1.融媒体中心工作经费及业务经费项目经费259,769.19元，主要用于维持部门业务开展所必需的邮电费、其他交通费、劳务费等支出。

2.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金100,000.00 元，主要用于购买巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传片素材。

3.2024年上海帮扶计划外资金（非财政）专项资金22,625.00元，主要用于有序推进信创电脑替换2台。

4.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴资金10,000.00 元，主要用于买巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴宣传片素材。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出3,386,953.73元,占本年支出合计的99.7%。与上年相比减少205,429.89元，下降5.72%,完成年初预算的87%。主要原因是：根据实际工作需要，减少有关融媒体工作业务经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒支出2,440,890.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.07%，完成年初预算的89.31%。主要用于维持部门运转的水费、邮电费、劳务费、其他交通费等支出；造成预决算差异的主要原因：本年度存在因报账流程不及时，本年度存在应付未付APP运维费用150,000.00元；且根据厉行节约原则，减少差旅费、劳务费支出。

8.社会保障和就业支出529,957.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.65%,完成年初预算的80.53%。主要用于在职人员养老、职业年金等社保缴费；造成预决算差异的主要原因：根据金人社专发〔2024〕60号、金人社专发〔2024〕88号调入2人，金人社专发〔2024〕7号调出1人、金融媒发〔2024〕6号辞职1人，故本年度上年度减少1人。人员变动导致工资、保险基数有变化。

9.卫生健康支出177,666.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%,完成年初预算的75.77%。主要用于在职人员医疗、生育、大病保险缴费；造成预决算差异的主要原因是根据金人社专发〔2024〕60号、金人社专发〔2024〕88号调入2人，金人社专发〔2024〕7号调出1人、金融媒发〔2024〕6号辞职1人，故本年度上年度减少1人。人员变动导致保险基数有变化。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障支出238,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.04%,完成年初预算的89.2%。主要用于在职人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是：根据金人社专发〔2024〕60号、金人社专发〔2024〕88号调入2人，金人社专发〔2024〕7号调出1人、金融媒发〔2024〕6号辞职1人，故本年度上年度减少1人。人员变动导致公积金基数有变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,000.00元，决算为3,863.00元，完成年初预算的2.21%；支出决算较上年增加447.00元，增长13.09%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为175,000.00元，决算为3,863.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的2.21%。

因公出国（境）费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加447.00元，增长13.09%；具体是国内接待费支出决算3,863.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），增加447.00元，增长13.09%；国（境）外接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,000.00元，决算为3,863.00元，完成年初预算的2.21%，支出决算较上年增加447.00元，增长13.09%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为175,000.00元，决算为3,863.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据厉行节约原则，减少公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加447.00元，增长13.09%，具体是国内接待费支出决算3,863.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加447.00元，增长13.09%；国（境）外接待费支出决算与上年相比无变动，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：根据业务需求开展接待3批次50人，接待人数增多，费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。主要用于州融媒体中心指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变动，上年无此项支出，主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，金平苗族瑶族傣族自治县融媒体中心部门资产总额1,584,624.91元，其中，流动资产303,011.03元，固定资产1,188,899.38元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加1,153,421.47元，其中固定资产减少951,561.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额576.00元，其中：政府采购货物支出576.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额576.00元，其中：授予小微企业合同金额576.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

二、一般公共预算拨款收入：指财政部门拨入预算单位的各类经费，是财政收入的主要组成部分，包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入等。

三、政府性基金预算财政拨款收入：指在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的财政拨款收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

五、基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

监督索引号53253000135901111